泸西县国家重点公益林管理所2026年预算公开

泸西县国家重点公益林管理所2026年预算公开目录

第一部分 泸西县国家重点公益林管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县国家重点公益林管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县国家重点公益林管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.做好宣传工作。把实施森林生态效益补偿的政策措施宣传到位，着力宣传公益林在生态建设中的重要地位和作用，引导干部群众主动保护生态区位重要的公益林。切实提高全社会生态文明意识。

2.加强对乡镇林业站公益林管理工作及护林员的督查检查。重点检查林业站公益林管理工作相关工作台账的收集整理工作、护林员对山林的管护成效。

3.按照中央、省、州林业精准扶贫精准脱贫要求，做好全县建档立卡贫困人口生态护林员扶贫工作的落实和监管工作。

4.做好公益林补偿费兑现工作。

5.做好各年度的公益林补偿费兑现及自检自查工作，迎接省、州、县的检查考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好宣传工作。把实施森林生态效益补偿、天然商品林停伐的政策措施宣传到位，着力宣传公益林、天然林在生态建设中的重要地位和作用，引导干部群众主动保护生态区位重要的公益林、天然林，切实提高全社会生态文明意识。

2.加强对乡镇、国有林业单位公益林、天然林停伐管理工作及护林员的督查检查，重点检查公益林、天然林管理工作相关工作台账的收集整理及《全国生态护林员联动管理系统》的建设和维护，把管护任务落实到山头地块，提高护林员管护成效。

3.按照中央、省、州林业精准扶贫精准脱贫要求，做好全县建档立卡贫困人口生态护林员扶贫工作的落实和监管工作。

4.严格按照《云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则（暂行）》（云财规[2021]3号）的规定要求。遵照国家级公益林优化、天然商品林停伐成果，抓紧做好2023年、2024年度森林生态效益补偿资金、天然林停伐补助资金兑现及护林员2025年度考核绩效发放工作。

5.在天然林调查核实的基础上继续开展林草湿荒普查工作，继续关注落实天然林调查核实成果应用审批工作。

6.认真做好泸西县2024年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复（抚育）50000亩，达到国家检查验收标准。

7.做好3个森林资源管护站点建设的施工、验收工作。

8.做好2026年国家级公益林年度监测工作。监测内容包括国家级公益林分布范围、数量、结构、权属、保护等级等现状及变化情况，以及国家级公益林补进、调出、核减等管理情况。

9.完成上级业务部门及局党组交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。原因是事业单位未核制车编，因单位业务需要配备的业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12311301.63元，其中：一般公共预算12311301.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加573865.45元，增加4.89%，增加主要原因是人员调入增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12311301.63元，其中:本年收入12311301.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12311301.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加573865.45元，增加4.89%，增加主要原因是人员增加所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12311301.63元。财政拨款安排支出 12311301.63元，其中：基本支出12053301.63元，与上年对比增加671865.45元，增加5.9%，增加主要原因是人员调入，人员增加所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出按功能科目分类主要用于单位人员基本经费支出。具体支出和与上年增减变动如下：

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出672075.00元，与上年相比增加37720.00元，增加4.3%，主要用于退休人员的工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加所致。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1206336.63元，与上年增加57528.3元，增加5.0%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员缴费基数增加所致；

3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗580549.5元，与上年增加27685.49元，增加4.99%，主要用于单位基本医疗缴费支出（含生育险），与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加所致；

4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助409583.94元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加17580.86元，增加4.49%，与上年相比增加的主要原因是人员缴费基数增加所致；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出82497.62元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加23738.46元，增加40.4%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加所致；

6、2130204农林水支出-林业和草原-事业机构8197506.46元，与上年增加474466.1元，增加6.14%，主要用于单位人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是人员调入和工资正常晋升所致；

7、2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出258000.00元，与上年减少98000.00元，减少27.52%，主要用于2025年、2026年电脑采购支出，与上年相比减少的主要原因是减少2026年电脑采购预算资金；

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金904752.48元，与上年增加43146.24元, 增加5.0%主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资正常晋升导致住房公积金增加所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目主要用于基本支出和项目支出，基本支出12053301.63元，项目支出258000.00元。具体支出如下：

1.301工资福利支出10958066.63元，与上年相比增加330866.63元，增加3.22%，增加的主要原因是在职职工增加和职工工资正常晋升导致工资增加所致。

2、302商品和服务支出348000元，与上年相比减少90051.00元，20.53%，减少的主要原因是单执行位厉行节约，减少经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额258000.00元，其中：政府采购货物预算258000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县国家重点公益林管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242343.00元，较上年增加85531元，增加54.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县国家重点公益林管理所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县国家重点公益林管理所2026年公务接待费预算为132343.00元，较上年减少24469.00元，减少15.6%，国内公务接待批次为147次，共计接待735人次。

减少的主要原因分析：单位遵循厉行节约要求，减少三公经费费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县国家重点公益林管理所2026年公务用车购置及运行维护费为110000.00元，较上年增加110000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110000.00元，较上年增加110000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。泸西县国家重点公益林管理所公务用车运行维护费由在职人员公用经费中细化列支。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县国家重点公益林管理所2025年机关运行经费财政拨款预算0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县国家重点公益林管理所2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县国家重点公益林管理所资产总额3140466.75元，其中，流动资产2185253.06元，固定资产955212.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1119828.42元，其中固定资产增加935797.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。