泸西县地震局2026年预算公开

泸西县地震局2026年预算公开目录

第一部分 泸西县地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县地震局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县地震局的主要职责：研究地震科学促进科技发展，地震科学研究地震监测技术开发与研究，地震信息技术研究开发，地震预测，震后趋势预测，结构抗震与地震灾害预测，地震灾害损失评估。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实主体责任。严格落实防震减灾救灾工作主体责任，持续推进习近平总书记关于应急管理重要论述和防震减灾救灾重要指示批示精神学习宣传，按照“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的总体要求，切实强化地震应急准备工作。县委常委会每年至少1次，县政府常务会每年至少2次研究部署防震减灾救灾工作，高位推动防震减灾工作开展。

2.夯实灾防基础。一是强化部门责任，全面推进第一代地震区划图的贯彻落实，严格建设工程抗震设防标准，加强重大工程、生命线工程的地震安全性评价管理工作，积极推广、推进减隔震技术在我县的应用，不断提高建筑物的抗震能力，降低地震灾害风险；二是继续推进农村危房改造和城市老旧房屋、棚户区改造工程建设，按住房达到“安全稳固、遮风避雨”要求，持续排查住房情况，对每年因自然灾害、房屋年久失修等出现的农村危房进行监测，及时发现问题、解决问题，全面消除农村民居不设防或设防标准低的状况，科学设置应急疏散通道和避难场所；三是按照避难场所建设规范，进一步加强应急避难场所规划和实施工作，完善应急避难设施。加强仓储设施建设，增加救灾物资种类、数量储备，使救灾物资储备能够充分满足我县灾害救助和应急指挥所需物资的储备和管理需要，不断提高防震减灾能力和应急救援能力；四是对危险化学药品、水库、滑坡泥石流等各种次生灾害源从严防范，高度重视辖区内水库、输油气管等重要基础设施地震防范工作，落实抗震措施，消除震灾隐患。

3.强化宣传教育。坚持平时宣传与重点时段宣传相结合，以全国中小学生安全教育日、全国防灾减灾日、科技活动周、唐山大地震纪念日、鲁甸6.5级地震10周年、全国科普日、国际减灾日、云南省防震减灾宣传日等8 个重点时段宣传为重点，多渠道、多形式开展防震减灾知识宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进军营“七进”活动，不断扩大社会受众面。

（四）强化队伍建设。一是开展村级地震应急演练。按照《泸西县村级地震应急预案》要求，进一步明确职责任务，规范应急处置程序，适时开展应急演练，确保本地区发生破坏性地震时，能够及时组织动员自身力量，快速、高效、有序开展应急处置。二是发挥乡镇摩托车轻骑兵突击分队作用。推进我县摩托车轻骑兵突击分队建设，提升全县山地条件下应急救援力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1198112.92元，其中：一般公共预算1198112.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加48697.72元，主要原因分析人员经费按相关文件统一调资政策增长、社保、公积金等缴费基数随人员经费变动上浮。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1198112.92元，其中：本年收入1198112.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1198112.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加48697.72元，主要原因分析人员经费按相关文件统一调资政策增长、社保、公积金等缴费基数随人员经费变动上浮。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1198112.92元。财政拨款安排支出1198112.92元，其中：基本支出1178612.92元，与上年对比增加79197.72，主要原因是社保缴费基数随人员经费变动调整，公用经费开支节俭；项目支出19500元，与上年对比减少5500元，主要原因是信创项目支出标准按相关文件统一标准设定，用于2026年度信创设备购置指标任务支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出。

1. 2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休83847元，与上年无变动。

2. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出115821.93元，与上年增加了7314.57元，增长了6.74%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员经费变动调整；

3. 2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗55739.3元，与上年增加3520.13元，增加6.74%主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员经费变动调整；

4. 2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助42287.51元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1920.07元，增加4.75%与上年相比增加的主要原因是人员经费变动调整；

5. 2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8069.32元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年增加2353.81元，增加41.18%与上年相比增加的主要原因是人员经费变动调整；

6. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金86866.44元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加了5485.92元，增加了6.31%，与上年相比增加的主要原因是人员经费变动调整；

7. 2240550灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震事业机构支出805481.42元，与上年增加了53103.22元，增加7.05%，与上年相比增加的主要原因是主要用于人员工资支出且本年度人员经费变动调整。

8. 22405501地震事业机构-办公设备购置支出19500元，与上年减少5500元，减少22%，与上年相比减少的主要原因是本年信创项目支出标准按相关文件统一标准设定，用于2026年度信创设备购置指标任务支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19500元，其中：政府采购货物预算19500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县地震局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40467元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县地震局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 增减变动主要原因分析：我单位没有此项内容。

（二）公务接待费

泸西县地震局2026年公务接待费预算为40467元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。

增减变化原因本年度我公务接待费预算较上年无变动，促使本单位更加科学合理地编制预算，避免不必要的支出，提高财政资金使用效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县地震局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）落实主体责任。严格落实防震减灾救灾工作主体责任，持续推进习近平总书记关于应急管理重要论述和防震减灾救灾重要指示批示精神学习宣传，按照“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的总体要求，切实强化地震应急准备工作。县委常委会每年至少1次，县政府常务会每年至少2次研究部署防震减灾救灾工作，高位推动防震减灾工作开展。

（二）夯实灾防基础。一是强化部门责任，全面推进第一代地震区划图的贯彻落实，严格建设工程抗震设防标准，加强重大工程、生命线工程的地震安全性评价管理工作，积极推广、推进减隔震技术在我县的应用，不断提高建筑物的抗震能力，降低地震灾害风险；二是继续推进农村危房改造和城市老旧房屋、棚户区改造工程建设，按住房达到“安全稳固、遮风避雨”要求，持续排查住房情况，对每年因自然灾害、房屋年久失修等出现的农村危房进行监测，及时发现问题、解决问题，全面消除农村民居不设防或设防标准低的状况，科学设置应急疏散通道和避难场所；三是按照避难场所建设规范，进一步加强应急避难场所规划和实施工作，完善应急避难设施。加强仓储设施建设，增加救灾物资种类、数量储备，使救灾物资储备能够充分满足我县灾害救助和应急指挥所需物资的储备和管理需要，不断提高防震减灾能力和应急救援能力；四是对危险化学药品、水库、滑坡泥石流等各种次生灾害源从严防范，高度重视辖区内水库、输油气管等重要基础设施地震防范工作，落实抗震措施，消除震灾隐患。

（三）强化宣传教育。坚持平时宣传与重点时段宣传相结合，以全国中小学生安全教育日、全国防灾减灾日、科技活动周、唐山大地震纪念日、鲁甸6.5级地震10周年、全国科普日、国际减灾日、云南省防震减灾宣传日等8 个重点时段宣传为重点，多渠道、多形式开展防震减灾知识宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进军营“七进”活动，不断扩大社会受众面。

（四）强化队伍建设。一是开展村级地震应急演练。按照《泸西县村级地震应急预案》要求，进一步明确职责任务，规范应急处置程序，适时开展应急演练，确保本地区发生破坏性地震时，能够及时组织动员自身力量，快速、高效、有序开展应急处置。二是发挥乡镇摩托车轻骑兵突击分队作用。推进我县摩托车轻骑兵突击分队建设，提升全县山地条件下应急救援力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. “三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县地震局2024年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸西县地震局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸西县地震局资产总额479908.77元，其中，流动资产66448.31元，固定资产413460.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加224031.41元，其中固定资产增加381189.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 泸西县地震局2026年部门预算表

详见附件：泸西县地震局2026年部门预算表