云南泸西产业园区管理委员会2026年预算公开

云南泸西产业园区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 云南泸西产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南泸西产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

云南泸西产业园区管理委员会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、县工作要求。负责云南泸西产业园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责云南泸西产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南泸西产业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、国家安全、老干部和保密等工作；负责云南泸西产业园区工青妇等群团组织工作。编制并组织实施云南泸西产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定云南泸西产业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施，协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；依法制定并组织实施云南泸西产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。负责编制云南泸西产业园区的总体规划和专项规划。负责云南泸西产业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责云南泸西产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南泸西产业园区招商引资和对外经济技术合作。负责推进云南泸西产业园区信息化、数字经济建设等工作。完成中共泸西县委、泸西县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、组织人事科、财务管理科、投资促进科。

所属单位1个，为云南泸西产业园区企业发展服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”的开局之年，泸西产业园区将继续深入贯彻落实好云南绿色铝产业链延链补链强链暨绿色低碳示范产业园建设现场会精神，省、州开发区综合绩效评价体系要求，紧扣2026年园区工业总产值力争突破150亿元，工业增加值增速40%，工业固定资产投资力争完成20亿元的目标，重点抓好以下工作。

1.攻坚项目建设，夯实发展基础。扎实做好园区“十五五”重点项目的谋划及实施工作。加快推进绿色低碳示范产业园“六通一平”的收尾工作。尽快启动110千伏虎城变新增间隔及220千伏翠屏变电站建设，保障绿色铝下游企业用电。加强与省州的汇报和山东魏桥集团的对接，加快B系列剩余的10.415万吨产能尽快转移，力争B系列全部投产达产，同步争取A系列48.215万吨产能尽快转移到位。督促施工单位全力加快化工园区基础设施建设进度，确保无浪化工园区规范化建设和安全风险整治提升工作按期完成。加快园区第二污水处理厂及配套管网项目进度，力争大为焦化年产20万吨双氧水项目、云南力勤医药中间体项目、云南创联合金铝精深加工项目尽快开工建设，青岛宜博科技项目年内建成投产。

2.全力招商引资，增强产业动能。聚焦“绿色、低碳、循环、智能”定位和“铝水100%就地转化和铝材100%就地精深加工”目标，研究谋划引进集约节约用地、能耗低、亩均投资强度大，度电产值、亩均产值和亩均税收高的高端铝精深加工项目。强化与省州工信、发改的请示汇报，合力破解当前物流成本较高、天然气价格较贵等问题，在“以商招商、链上招商”方面取得新突破。继续加大与长安汽车、中信戴卡等有投资意向的重点企业对接洽谈力度，2026年力争新签约亿元以上项目2个以上，尽快推动签约项目开工建设，早日投产达产。

3.实施梯度培育，优化市场主体。把加强企业培育作为助企提质培优、推进工业经济突围增效的重要抓手，建立梯度培育模式，千方百计提振企业发展信心，全力以赴为园区经济发展蓄势赋能。建立重点“小升规”企业台账，认真分析企业现状，对符合申报条件的企业提供“一对一”精准指导服务，确保应报尽报，力争2026年新增“五上”企业4户。

4.持续深化改革，打造示范标杆。有序推行“小管委会+大公司”模式，公司参与开发建设、投资运营、专业化服务等功能，与管委会政企分开、政资分开。按照“一企一策”的方式，探索土地入股或者土地作价入股模式，依法依规研究出台园区新的招商引资政策，吸引产业项目落地。持续推进国家级绿色工业园区的建设和认定工作。引导入园企业因地制宜充分利用厂房顶、园区场地边坡发展分布式光伏发电。积极探索绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式，鼓励园区企业参与绿证绿电交易。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

核定编制20名，其中：行政编制11名，工勤人员编制0名，事业编制9名。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,700,706.31元，其中：一般公共预算13,700,706.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加9,905,904.74元。主要原因为2026年行政运行及一般公共预算安排的项目支出增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,700,706.31元，其中：本年收入13,700,706.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,700,706.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加9,905,904.74元，主要原因为2026年行政运行及项目支出增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,700,706.31元。财政拨款安排支出13,700,706.31元，其中：基本支出3,812,406.31元，与上年对比增加649,604.74元，主要原因为2026年单位在职人员数、工资正常晋升导致基本支出增加；项目支出9,888,300.00元，与上年对比增加9,256,300.00元，主要原因分析本年一般公共预算安排的项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出448,772.55元，卫生健康支出315,265.62元，资源勘探工业信息等支出12,644,081.62元，住房保障支出292,586.52元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算28,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南泸西产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,289.00元，较上年相对无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南泸西产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南泸西产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为16,940.00元，较上年相对无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南泸西产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为42,349.00元，较上年相对无增减变动。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费42,349.00元，年末公务用车保有量为1辆，较上年相对均无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年云南泸西产业园区管委会预算安排的重点项目支出2个，分别为2026办公设备购置经费、泸西县白水镇污水处理厂2026年污水处理服务费补助资金。项目预算绩效目标为：

1.2026办公设备购置经费：2026年办公设备购置电脑14台，合计费用90,000.00元。

2.泸西县白水镇污水处理厂2026年污水处理服务费补助资金：2026年1月1日至6月30日商业运营第4年，达到基本污水处理量0.9万立方米/日；2026年7月1日至12月31日商业运营第5年，达到基本污水处理量1万立方米/日。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。中央一般公共预算包括中央各部门（含直属单位，下同）的预算和中央对地方的税收返还、转移支付预算。中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。

2.政府性基金预算拨款收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

3.国有资本经营预算拨款收入：是指国家作为国有资本投资者，依法取得的国有资本收益。

4.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

6.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

7.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

10. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南泸西产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排267,010.00元，与上年对比增加19,230.00元，主要原因人员增加财政按照定额划拨的公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南泸西产业园区管理委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少50,000.00元，主要原因为上年绿色低碳示范产业园项目建设指挥部2025年专项工作经费安排了委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南泸西产业园区管理委员会资产总额7,314,759,093.96元，其中，流动资产216,963,532.31元，固定资产71,612.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,778,408,030.00元，无形资产267,609,618.46元，其他资产51,706,300.21元。与上年相比，本年资产总额增加 131,471,738.42 元，其中固定资产减少31,627,835.29 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值313,825.00元；报废报损资产4项，账面原值 47,225.00 元，实现资产处置收入2,964.49元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。