泸西县大中寨国有林场部门2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县大中寨国有林场2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县大中寨国有林场2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县大中寨国有林场2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　大中寨国有林场位于红河州东北部，泸西县东南部,在两州（红河州、文山州）三县（泸西县、弥勒县、丘北县）的交界处，在泸西县永宁乡境内，属县人民政府委托县林业局直管的生态型林场，亚热带季风气候,年平均气温18.6℃，是我县的干热河谷区，特别适宜热带植物生长。现有辖区面积26800亩，为县财政全额拨款事业单位。林场遵循“以林为本，生态优先，合理利用，可持续发展”的办场方针，全面推进各项改革，建立适应生态建设和林业产业发展要求的林场管理体制和经济运行机制，充分发挥林场在森林资源培育和生态建设中的重要作用。

　　主要工作职责是

　　1.宣传贯彻《森林法》、《云南省森林消防条例》等法律法规，研究制定林场林业发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度。

　　2.依法保护和管理好国有森林资源。国有森林资源为国家所有，保护好林区内的林地和野生动植物不受他人侵害。

　　3.做好林场职工和护林员的技术培训工作，提高其业务技能，完善护林员职责，对护林员的工作进行监督、检查和考核。

　　4.认真抓好林区森林的护林防火及病虫害防治工作，消除隐患，及时治理。

　　5.对林区内珍稀动植物的进行观察和监测，拯救濒于灭绝的生物物种。

　　6.配合林业相关部门做好对林区的疏林地造林的规划和实施。

　　7.努力探索并开发适宜发展的经济林树种，做好现有经济林果的管理和抚育工作。

　　8.组织落实和实施上级主管部门下达的计划和各项工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位为纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算事业单位1个，执行事业单位会计制度单位1个。现有编制10人，实有年末人数12人，退休职工6人。

　　（三）重点工作概述

　　认真抓好林区森林的护林防火及病虫害防治工作，消除隐患，及时治理，做好国有林场森林管护工作，规划并实施好各个项目的建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。

　　离退休人员 6人，其中： 退休6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入198.42万元，其中：一般公共预算财政拨款198.42万元，上年结转0万元。

　　与上年205.86万元相比减少了7.44万元，主要增减变动原因是2020年项目资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 198.42万元，其中:本年收入198.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.42万元（本级财力198.42万元，专项收入0万元。

　　与上年205.86万元相比减少了7.44万元，主要增减变动原因是2020年项目资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出198.42万元。财政拨款安排支出198.42万元，其中：基本支出198.42万元，与上年205.86万元相比减少了7.44万元，主要增减变动原因是2020年项目资金减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出30.98万元；

　　卫生健康支出12.85万元；农林水支出143.05万元；住房保障支出11.54万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出198.42万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出179.75万元；商品和服务支出2.36万元；对个人和家庭的补助16.31万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（无）

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金60万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县大中寨国有林场部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.33万元，较上年减少2.57万元，下降88.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县大中寨国有林场部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县大中寨国有林场部门2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少1.8万元，下降94.7%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

　　增减变化原因：严控“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县大中寨国有林场部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.23万元，较上年减少0.77万元，下降77%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.23万元，较上年减少0.77万元，下降77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：公务用车燃料费大大压缩。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（无）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县大中寨国有林场2019年机关运行经费财政拨款预算0.49万元，主要用于工会经费。与上年相比支出持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县大中寨国有林场国有资产总额116.33万元，其中：流动资产76.67万元，固定资产39.66万元。

　　附件5

　　XX部门XX年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　……

　　二、立项依据

　　……

　　三、项目实施单位

　　……

　　四、项目基本概况

　　……

　　五、项目实施内容

　　……

　　六、资金安排情况

　　……

　　七、项目实施计划

　　……

　　八、项目实施成效

　　……