泸西县动物疫病预防控制中心2022年预算公开

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县动物疫病预防控制中心为泸西县农业农村和科学技术局的股所级全额拨款的一类事业单位，部门基本职能是负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，指导各级动物疫病防控的实施和相关法律法规的宣传；负责县内动物计划免疫实施，疫病监测、预警、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告；负责全县重大动物疫病和公共卫生突发事件应急议案的拟定和处理；负责全县乡（镇）、村级防疫员的技术指导、技术培训及组织动物疫病防控和应急物资储备供应工作。下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

　　（三）重点工作概述

　　一、重大动物疫病防控情况

　　（一）突出抓实春秋两防集中免疫。按照红河州的统一部署，结合我县实际，有力开展了春、秋集中免疫注射行动，同时注重补栏补针工作，全面落实了免疫、消毒、红疫通录入、疫情监测和流调等各项防控措施，确保应免畜禽免疫率达到90%以上，全年共免于猪口蹄疫37.32万头,猪瘟免疫37.32万头；高致病性猪蓝耳病免疫27.26万头；牛口蹄疫10.56万头；羊口蹄疫14.12万只；高致病性禽流感免疫306.1万羽；小反刍兽疫免疫6.655万只。

　　（二）科学实施动物疫病监测预警。按照全面监测与定点监测相结合、日常监测与集中监测相结合的原则，对规模养殖场、养殖小区、交通沿线等关键场所严格进行监测，做到及时准确地掌握疫情动态，及时准确地报告疫情，及时严格地处理疫情；完善县、乡、村三级疫情报告制度，严格执行逐级上报制度。严禁任何单位和个人瞒报、谎报、迟报或者阻碍他人报告动物疫情，严禁越级上报。

　　1.抗体检测。春秋两防工作结束后，以散养户为重点，兼顾部分规模场，结合考核各乡镇合作社，现场抽取村组和规模场进行采样，按要求需要送州中心的样品送检后，由县动物疫控中心实验室集中进行口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、高致病性禽流感以及新城疫的抗体检测，全年完成春秋两防抗体监测8各乡镇，267个村，483个养殖场户，共采集样品3046份，其中：猪瘟、蓝耳病、猪口蹄疫502份，抗体合格率为89.67%、75.54%、71.64%；牛口蹄疫采样200份，抗体合格率为O型91%、A型93%；羊口蹄疫、小反刍兽疫452份，抗体合格率为O型79.1%、A型79.85%、小反刍兽疫为86.13%；，禽类采样2252份，抗体合格率为92.4%。全年抗体平均86.82%。根据检测结果，综合分析全县不同畜种间、不同区域间的免疫抗体水平，科学评价免疫效果。

　　2.病原学检测。按照红河州动物疫病预防控制中心监测方案的要求，对口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、布病、小反刍兽疫、猪伪狂犬等重要动物疫病开展了动物疫病的病原学监测，监测场点包括规模场、散养户、屠宰场，全年监测8个乡镇，180个村，425户养殖户，共采集样品1318份样品，其中：猪401份、牛381份，小反刍兽疫510份，狂犬病25份，禽10份，马20份，。深入了解重点动物疫病在畜禽中的存在状况，有针对性地提出防控建议。

　　3.流行病学调查。为掌握全县畜禽养殖场户的健康状况，在集中防疫期间，组织基层动物防疫人员分别对养殖场户健康调查，并根据调查情况分析了生猪、牛、羊、家禽的养殖状况、健康状况以及存在发生疫病的风险;同时，在疫病多发季节，中心专门组织技术人员走访养殖场户、乡村兽医、基层动物防疫人员，开展动物疫病调查，了解疫病发生状况、分析发生原因，提出防控建议。

　　（三）狠抓非洲猪瘟常态化防控及家禽监测。按照《农业农村部办公厅关于印发非洲猪瘟常态化防控技术指南（试行版）的通知》（农办牧〔2020〕41号）、《云南省动物疫病预防控制中心关于印发2021年云南省非洲猪瘟监测方案的通知》（云疫控〔2021〕1号）文件要求，红河州非洲猪瘟及高致病性禽流感等重大动物疫病监测任务，严格开展抽样监测工作，全年共采集生猪规模养殖场127个，屠宰场1个，累采集样品798份，所有样品均为非洲猪瘟病毒核酸阴性，排查中未发现生猪不明原因死亡现象。采集规模家禽养殖场32个，采样监测960份，经检测，所有样品均为阴性。

　　（四）着力抓好人畜共患病监测与防控。为全面掌握全县布鲁氏杆菌病的流行分布情况，2021年对全县8个乡镇的存栏羊群进行采样检测布鲁氏杆菌病，以准确掌握我县羊群布病净化情况。采羊全血样品10709份，涉及全县8个乡镇，129个自然村299个养羊场户，经县动物疫病预防控制中心实验室进行血清学检测，检测出羊阳性血清413份，技术人员进村入户宣传如何预防控制布鲁氏杆菌病，发放知识宣传资料1.5万余份到各乡镇养羊户、群众手中，进一步强化养羊场户的防控意识，降低或减少人畜感染布病率。

　　（五）认真组织开展消毒灭源。2021年组织养殖场户、基层防疫员对养殖场所、屠宰场、交易市场、养殖密集区开展集中消毒灭源工作，使用大碱、火碱、二氯异氰尿酸钠粉、戊二醛葵甲溴铵等消毒药品19.978吨。同时，对所有生猪养殖场户均发放《非洲猪瘟防控告知书》，告知其防控基本知识和防控主体责任、举报电话。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入337.2万元，其中：一般公共预算337.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少24.83万元，变动原因是项目资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 337.2万元，其中:本年收入337.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.2万元，政府性基金预算财政拨款337.2万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少24.83万元，变动原因是经费压缩。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 337.2万元。财政拨款安排支出 337.2万元，其中：基本支出337.2万元，与上年执行数362.03万元对比，减少24.83万元，主要变动原因是一般公共服务支出-行政运行与上年相比减少0.6万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休与上年相比无变化，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加0.34万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加0.23万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加2.68万元；农林水支出-农业农村-事业运行与上年相比减少27.72万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0.24万元。

　　项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休25.15万元，与上年无变化，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无变化的主要原因是2021年退休人员无变化；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.91万元，与上年增加0.34万元，增支1.18%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2021年12月国家增加单位职工基本养老保险缴费基数增加所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.34万元，与上年增加0.23万元，增长1.19%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2021年12月国家增加基本工资，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.28万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.68万元，增长26.07%，与上年相比增加的主要原因是国家增加了缴费基数；

　　5.2130104 农林水支出-农业农村-事业运行233.13万元，主要用于人员经费和公用经费支出，与上年减少27.73万元，下降11.9%，与上年相比下降的主要原因是厉行节约。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.39万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.24万元，增长1.18%，与上年相比增加的主要原因是2021年12月国家增加基本工资，计提基数增长所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.64万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.64万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加0.9万元，增长52.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。

　　减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目（上级共同事权转移支付项目）2个。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目2个，项目预算资金合计160万元，分别为：

　　1.2022年中央动物防控补助经费项目，项目安排金额140万元，绩效指标及指标值分别为：

　　（1）产出指标：A.数量指标，检测试剂采购>=22400份；B.数量指标，实验室检测设备采购>=8台；C.数量指标，动物防疫技术培训>=2次；D.数量指标，畜禽疫苗采购>=80万份 ；E.数量指标，实验室检测耗材（专用材料）>=100000份；F.数量指标，防疫应急物资采购>= 40吨；G数量指标，外来疫病监测>=100000份;H.质量指标，政府采购率=100%；I.质量指标,采购设备、耗材验收合格率=100%;J质量指标，设备维护及时率=100%;K时效指标,村级防疫员防疫补助及时发放率>=100%;M时效指标,强制免疫注射时间=12.

　　（2）效益指标：社会效益指标， 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度= 90%;社会效益指标 ，强制免疫病群体免疫率>=90 ;社会效益指标， 强制免疫病种免疫抗体合格率全年保持>=70 ;生态效益指标,大规模随意抛弃病死畜禽事件发生数=0.。

　　（3）满意度指标：服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 90 %;绩效指标值设定依据及数据来源：2021年部门预算06-2表。

　　2.泸西县2022年重大动物疫病防控省级补助经费项目，项目安排金额20万元。

　　（1）产出指标：A.数量指标，检测试剂采购>= 28；B.质量指标，冷库、实验室有效运行率 =100 ；C.质量指标，系统验收合格率 = 100；D.质量指标，政府采购率=100；E.数量指标，应急物资采购>= 20 ；F.时效指标，各项工作完成及时率>= 100。

　　（2）效益指标: A.社会效益指标，家禽、生猪、牛、羊发病率 < ="6、5、4、3；B.生态效益指标，生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率">= 100 ；C.生态效益指标，发生大规模随意抛弃病死畜禽事件 = 0；D.可持续影响指标，保障畜牧业健康稳步发展 = 有效保障。

　　（3）满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象满意度 = 90 。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年事业运行经费财政拨款预算233.13万元，主要用于人员经费和公用经费支出。与上年相比减少27.73万元，下降变动情况及主要原因：一是人员公用经费无变化；二是增加人员经费从事业运行经费中列支厉行节约。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县动物疫病预防控制中心资产总额313万元，其中，流动资产43万元，固定资产270万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58万元，其中固定资产增加24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值137万元；处置车辆0辆，账面原值22.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700532601100111