泸西县职业高级中学2022年预算公开

　泸西县职业高级中学2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县职业高级中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县职业高级中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县职业高级中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县职业高级中学设有：校长办、党群办、学校办、调研组、绿化办、组培室丶财务室。

　　（三）重点工作概述

　　一、积极开展党建工作

　　泸西职中党支部现有党员27名，预备党员1名，在县机关工委，职教中心党总支的正确领导下，职中支部积极开展各项党建工作，一是在全体党员中广泛开展党史学习，共组织集中学习6次，支部书记带头上以“五四运动”为主题的当时学习课1次；二是认真落实“三会一课”制度，每月开展形式多样的主题党日活动，全年共开展主题党日活动12次，党员大会5次，支委会12次，党课4次；积极组织参加“七一”建党活动；三是加强党规党章学习，强化党员队伍意识形态教育，在党员队伍中筑牢信仰之基，补足精神之钙。四是积极组织学习党的十九届六中全会精神，学习全国职业教育大会精神，为学校发展谋出路，献对策。

　　二、强化师德师风建设

　　按照县教体局关于加强师德师风建设具体要求，结合县上教师队伍警示教育内容，学校在广大教师队伍中积极开展师德师风学习教育活动，重塑教师纪律作风。一是集中开会传达县上警示教育案例，让广大教师遵纪守法，不出现网络赌博，酒驾、体罚学生等现象，做到不给教育系统抹黑。二是积极组织教师学习《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》等相关法律法规，让广大教师规范自身行为，不触犯法律底线。让广大教师队伍认真遵守上班考勤制度，工作作风端正。

　　三、深入开展爱国卫生“7个专项行动”

　　按照上级部门安排部署，制定相关方案。我校对所负责学校门口到水体公园 岔道路段区域实行常态化打扫维护，责任到个人，卫生实行每天定时定点清扫垃圾，问题第一时间反馈，及时上报处理，卫生维护效果显著。

　　四、盘活用好固定资产

　　学校本着国有资产不流失、固定资产保值增值的原则，对原老职中实习厂用地、培训基地用地等依法依规对外招租，补齐补全相关手续，确保把国有资产管理好、使用好。

　　五、加强园艺实训基地建设

　　学校结合县情特色，为打造高原花园城市做贡献，积极筹建花卉实训基地。目前，实训基地初成规模，并与相关企业建立校企合作；其中花卉园艺实训基地52亩，植物组培室500平方米。实训基地的主要功能：一是为园林园艺专业学生提供教学实训，二是为校园绿化服务，美化校园环境，维护好学校足球场、绿化带；四是为建设美丽泸西服务。泸西职中花卉园艺实训基地直接为涉农专业的学生提供了良好的实习场所，为社会人员特别是广大农民的技能培训提供了良好条件，并为全县部分中小学和单位提供了绿化服务，成效显著。

　　六、做好弹性学制学生服务教学工作

　　目前，学校有弹性学制学生352人，涉及电工电子、汽车维修、园林园艺、面点制作、畜禽生产等多个专业， 通过省教育厅有关规定规范学生学籍管理。教学模式采取线上教学和集中培训相结合，今年上半年部分专业集中开展培训2次，所有专业都进行培训宣传动员，逐步计划进行短期培训取证工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2021年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，非财政供养0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1230.54万元，其中：一般公共预算1230.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少129.58万元，减少9.53%，主要减少原因是人员减少导致人员经费减少以及项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1230.54万元，其中:本年收入1230.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1230.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少129.58万元，减少9.53%，主要减少原因是人员减少导致人员经费减少以及项目经费收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算支出1230.54万元。财政拨款安排支出1230.54万元，其中：基本支出1230.54万元，与上年对比 减少9.5%，主要原因人员减少；项目支出0万元，与上年对比减少0%，主要原因是今年无项目

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育829.23万元，与上年减少129.8万元，减少13.53%，主要用于基本支出。与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休83.88万元，与上年增加3.39万元，增支4.21%，主要用于单位离退休人员增加。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117万元，与上年减少2.54万元，减少2.12%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职转退休2人。

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78.24万元，79.94万元，与上年减少1.7万元，减少2.12%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职转退休2人，主要用于事业单位医疗。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.74万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加9.73万元，增加32.42%，与上年相比增加的主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.45万元，84.25万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少1.8万元，减支2.14%，与上年相比减少的主要原因是在职转退休2人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1230.54万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1142.8万元，与上年减少173.99万元，减少13.21%，减少的原因一是在职人员减少。

　　2. 302商品和服务支出4.36万元，4.39万元，与上年减少0.03万元，减少0.68%，减少的原因其他商品和服务支出减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助83.38万元，79.91万元 ，与上年增加3.47万元，增长4.34%，增长的原因是退休人员增多，退休费增加；遗属补助增长。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.2万元，下降5.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县职业高级中学2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.2万元，下降5.13%，国内公务接待批次为140次，共计接待700人次。

　　下降的主要原因分析：严格按照公务接待相关规定执行，接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县职业高级中学2022年公务用车购置及运行费预算数0万元，比2021年预算增加0万元，无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县职业高级中学2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于在职人员公用经费。与上年相比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县职业高级中学资产总额285.96万元，其中，流动资产68.48万元，固定资产217.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.51万元，其中固定资产减少32.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700436000700111