泸西县文化馆2022年预算公开

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　　泸西县文化馆2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县文化馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县文化馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县文化馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、组织群众性文化艺术活动，开展文化艺术知识技能培训；

　　2、组织业余文艺作品创作；

　　3、辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队；

　　4、指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；

　　5、对民族民间文化暨非物质文化遗产研究保护；

　　6、开张群众文化理论研究和对外民间文化交流；

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文化馆设有：馆长1名，副馆长3名，内设3个科室，分别为财务科，办公室，非遗科。

　　（三）重点工作概述

　　以爱国卫生“7 个专项行动”为主题，创作了《大妈我......不丢了》、《鼠去牛来迎春风，疫情防控劲不松》、《卫生是块责任田，种下文明花才鲜》三个方言快板作品，一个《我为泸西添光彩》广场舞作品，以建党100周年为主题创作排练诗朗诵《党旗高高飘扬》，小品《幸福不忘共产党》，舞蹈《烽火岁月》、《在希望的田野上》参加“奋斗百年路 启航新征程”泸西县庆祝中国共产党成立100周年文艺演出赢得了一致好评。组织本土文艺队伍与云南省话剧院合作在县内五镇三乡开展“我们的中国梦”文化进万家活动8场，与乡镇文化站联合开展本区域内的“戏曲进乡村、文化进万家”主题群众文化展示、培训活动34场，先后承办、协办和参与策划、组织的各类群众文化活动及服务性社会活动59场。今年，成功申报3个红河州第六批非遗项目及9个第九批州级非遗传承人，组织开展泸西县“第三批县级非物质文化遗产代表性项目和第三批县级非物质文化遗产代表性传承人申报”工作，完成了全县23个项目，47 个传承人的评审、认定，彝族“祭山节”、“祭祖节”，壮族的“祭龙树”，傣族的“祭龙泼水节”已经初具规模。与乡镇联动，开展了第四届“祭山节”活动、第一届“祭龙节”、第三届“火把节”等节庆活动。拍摄《彝族祭山神》非遗形象宣传片，收集了《彝族祭祖灵》等珍贵视频资料。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2021年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。（中央捐赠流动舞台车和宣传车）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入360.46万元，其中：一般公共预算财政拨款360.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少30.4万元，减少7.78%，主要减少原因是项目资金预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款预算收入为360.46万元，其中：本年收入360.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.46万元（本级财力360.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少30.4万元，减少7.78%，主要减少原因是项目资金预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出360.46万元。财政拨款安排支出360.46万元，其中，基本支出353.46万元，项目支出7万元。与上年相比减少30.4万元，主要减少原因是项目资金预算减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1、2070109文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 群众文化科目233.01万元，与上年减少36.55万元，减少13.55%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。与上年相比减少的主要原因是项目支出减少。

　　2、2070199文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 其他文化和旅游支出2万元，与上年增加2万元，增长100%，主要用于开展项目支出，与上年相比增加的主要原因是本级财力安排。

　　3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.87万元，与上年增加0.4万元，增长1.35%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数变化所致；

　　4、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41.96万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相同。

　　5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.59万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3.22万元，增长34.36%，与上年相比增加的主要原因是：国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6、 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.97万元，与上年增加0.26万元，增长1.31%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　7、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.79万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.27万元，增长1.29%，与上年相比增加的主要原因是：缴费基数上调。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县文化馆2022年财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年减少0.3万元，下降5.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县文化馆2022年因公出国（境）费预算数0万元，比2021年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2022年县文化馆公务接待费预算数5.3万元，国内公务接待批次3批，接待人数10人，比2021年预算减少0.3万元，下降5.36%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县文化馆2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2021年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2021年预算减少0万元，下降100%，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计7万元，分别为：

　　1.钟秀公园卫生管理安全保卫经费，项目安排金额7万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：数量指标，秀山公园的管理，秀山植物的养护，秀山卫生和安全保卫工作。指标值：正常运转；效益指标：社会效益指标，保障民生，推进工作，稳步提升。指标值：100%；满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度。指标值：90%；绩效指标值设定依据及数据来源：钟秀公进行基本管理，维系正常运转。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　此项无内容。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县文化馆资产总额5348.26万元，其中，流动资产24.99万元，固定资产净值823.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4500万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53252700435700200111