云南省泸西县教师进修学校2022年预算公开

　　云南省泸西县教师进修学校2022年预算公开目录

　　第一部分 云南省泸西县教师进修学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 云南省泸西县教师进修学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　云南省泸西县教师进修学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　培养师资人才，促进教育事业发展。在职学历教育。相关教育教学研究。相关继续教育培训、教师培训。承担中小学教师培训任务。新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训。新任校长培训、在职校长培训。中小学教师全员培训、新任教师岗位培训、在职教师岗位培训、班主任教师培训、农村音乐、体育、美术、英语、信息技术、科学课程等学科教师培训。

　　（二）机构设置情况

　　云南省泸西县教师进修学校共设置4个内设机构，包括：办公室、国培办、成教科、行政科四个科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年泸西县教师进修学校在县委、县政府的领导下、县教育体育局的关心支持和指导下，通过全体教职工的努力，全面完成了县教师进修学校各项工作。

　　（一）学历提升工作

　　1. 村（社区）干部双提升项目工作

　　（1）把好入学关

　　为认真贯彻落实《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划》（云组通﹝2018﹞37号）精神，提高思想认识和政治站位，切实将“行动计划”作为一项为我县培养党的基层干部的政治任务落实好，根据省委组织部项目推进工作要求，泸西县职教中心（党校）教学点积极配合中共泸西县委组织部、云南开放大学，严格按文件精神要求把好资格审查关，把符合条件的村、社区干部、优秀农村党员、致富带头人列为招生对象，同时对符合条件的村、社区干部、优秀农村党员、致富带头人严格进行入学资格审核，招收了农业经济管理专科学员27人，法学专升本学员27人，到目前为止共有学员167人。

　　（2）做好教学服务

　　一是做好教学辅导。泸西县职教中心（党校）教学点按云南省委组织部和云南开放大学的要求，积极组织学员参加面授辅导，认真选拔优秀教师担任课程辅导教师。教学点为保证学员能按要求完成学习任务，学有所得，建立了学员学习QQ群，教学点负责老师及时在QQ群发布学员各学科学习要求，并随时查看和督促学员学习情况。二是强化教学监督。针对“空中课堂”的学习，安排专门的教师具体负责学员学习情况的监督和疑难问题的解答，督促学员及时完成网上课程的学习。“云南干部在线”学习平台的学习，学员的通过率达到100%，云南乡村振兴学习平台的“乡村振兴学习教育专题”学习，学员的通过率达到90%，较好地完成了学习任务。

　　2. 奥鹏教育

　　（1）严格招生

　　泸西县教师进修学校认真执行合作高校的招生政策，实事求是地开展招生宣传和生源组织工作，做好学员的报名、注册等事宜。由于受客观因素影响，2020年招生数量有所下降，但是我们仍然坚持招生立足于本地，不跨区域招生，更没有委托第三方招生，以诚实守信为原则，加强招生管理。在招生工作中，严格按照各高校对学员的学历要求及资格要求进行认真审核，凡不符合要求的一律不予报名，未出现不符合要求的学员入学情况，2021年春季招生154人、2021年秋季招生26人；全年招生180人，基本完成年初的招生计划。目前在籍学员438人。

　　（2）规范管理

　　学校始终坚持"教育以服务为中心、服务以学生为中心"的服务理念，努力做到科学规范管理，以诚取信，以质取胜，始终坚持对所有学生都要努力做到三心：耐心、用心和贴心。站在学生的角度来考虑我们的服务是否到位，是否能够满足学生的实际需要。尽力为学生提供专业化、精细化的学习支持服务，受到了学生的一致好评，办学的知名度、学习支持服务和教学质量都有了一定的提高，为今后的良性、可持续发展打下了坚实的基础。

　　（二）干部教育

　　2003年县委党校与县教师进修学校合并后，县教师进修学校的教师与党校教师共同承担了全县的干部培训、党性教育、党的基本理论培训工作、法律法规培训学习、及党政干部再教育和党员发展对象培训等。2021年共培训23311人次。其中：举办8个主体班次，培训2025人次；委托班次4个，1811人次；校外宣讲100场次，培训18975人。

　　（三）师资培训

　　把校本培训作为加强教师队伍建设的重要手段，通过开展校本培训，大力提高教师专业化水平。学校注重营造良好的学习氛围，让教师认识到学习的重要性，明白在学习化社会中，学习是人生活的重要组成部分，体会到学习对自身工作的重要意义，坚持自学，提倡互学，形成以学习为荣，以不学为耻的良好校风；学校积极开展读书活动，引导教师视学习为第一至爱，增强教师终身学习的意识，不断增加自己的专业知识及现代科技与人文社会科学知识；学校还利用网络资源培训，利用丰富的网络资源，拓宽教师的视野，达到资源共享的目的。

　　（四）师德师风建设

　　将师德师风教育纳入教师平时学习和培训内容，促进教师终身学习和专业发展，引领教师依法依规执教。组织教师广泛深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和教师队伍建设的重要指示精神，学习教育部《习近平总书记关于师德师风的重要论述摘编》《“四史”学习教育资料汇编》《师德优秀典型先进事迹》《新时代师德规范》《师德警示教育典型案例》等汇编材料，认真学习《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《事业单位工作人员处分暂行规定》等法律法规和规定。组织教职工深入学习“人民教育家”“时代楷模”、教书育人楷模、最美教师、优秀教师、模范教师的先进事迹，面向广大教师生动讲好师德故事，用身边的榜样传递师德的力量。定期组织教师召开师德警示教育大会，以教育部网站公开曝光的违反教师职业行为十项准则典型案例为反面教材，分类介绍师德违规问题和处理结果，引导教师以案为鉴、以案明纪，做到警钟长鸣。

　　（五）疫情防控

　　一是严格按照教体局疫情防控工作部署，做好单位疫情防控工作。进一步完善常态化疫情防控体系机制，做到随令而动，持续做好疫情防控工作。二是配合做好中枢镇阿庐社区疫情防控工作。严格按照工作要求，对阿庐社区的4个小区693户2267人进行及时排查和跟踪管理。三是结合党史学习教育进社区宣讲会，在阿庐社区大党委开展科普主题志愿服务活动，宣传疫情防控知识的同时积极倡导文明健康绿色环保生活方式。

　　（六）爱国卫生“7个专项行动”

　　一是高度重视环境保护工作，强化爱国卫生“7个专项行动”的重要部署、重大举措、重大活动。二是切实做好推进爱国卫生“7个专项行动”相关工作，认真落实包保责任，落实好轮流值守，做到发现裸露垃圾及时消除和公共厕所全达标及管理。

　　（七）强化综治维稳平安建设和法治建设

　　一是认真做好综治平安建设的全面领导，部署单位综治平安工作。二是加强法治建设。法治建设融入单位日常工作中，通过举办各类干部培训及单位内部的“三会一课”、全体教职工会议等，把各类法律法规列入会议学习要点。三是认真按照要求开展好扫黑除恶专项斗争、国家安全、消防、保密、全面深化改革等各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　云南省泸西县教师进修学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入223.91万元，其中：一般公共预算223.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少22.26万元,减少9.94%，主要原因分析在职人员减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 223.91万元，其中:本年收入223.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少22.26万元,减少9.94%，主要原因分析在职人员减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 223.91万元。财政拨款安排支出 223.91万元，其中：基本支出223.91万元，与上年对比减少22.26万元,减少9.94%，主要原因分析在职人员减少1人；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1．2050801教育支出-进修及培训-教师进修科目126.06万元,与上年减少32.84万元，减少26.05%，主要用于单位人员支出122.78万元，保运转支出3.28万元, 与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1人；

　　2．2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出47.38万元，与上年增加了13.45万元，增长28.39%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加1人；

　　3．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元，与上年减少了2.14万元，减少12.28%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1人；

　　4．2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.65万元，与上年减少1.43万元，减少12.27%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1人；

　　5．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.12万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.22万元，增长24.34%，与上年相比增长的主要原因是计提基数增长所致；

　　6．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.28万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少1.51万元，减少12.30%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.  301工资福利支出173.25万元，与上年减少34.58万元，减少19.96%，减少的原因是在职人员减少1人；

　　2.  302商品和服务支出4.06万元，与上年减少1.07万元，减少26.35%，减少的原因在职人员减少1人；

　　3.  303对个人和家庭的补助46.60万元，与上年增加13.39万元，增加28.73%，增加的原因退休人员增加1人。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省泸西县教师进修学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省泸西县教师进修学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：：无因公出国(境)。

　　（二）公务接待费

　　云南省泸西县教师进修学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：严格执行公务接待制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省泸西县教师进修学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无公务用车购置，无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，云南省泸西县教师进修学校编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省泸西县教师进修学校2022年机关运行经费安排4.06万元，与上年对比增加0.73万元，主要原因分析公用经费比例上调所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省泸西县教师进修学校资产总额9.56万元，其中，流动资产8.59万元，固定资产0.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700436000500111