泸西县果树站2022年预算公开

监督索引号53252700532600900000 泸西县果树站2022年预算公开目录

第一部分泸西县果树站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 泸西县果树站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

泸西县果树站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

果树站是泸西县政府的职能部门，主要进行优质梨品种引种、试验、示范及推广工作，建设优质梨商品生产基地，培训果农，推广优质梨生产新技术，带动我县优质梨商品生产基地健康、稳步、快速发展。

（二）机构设置情况

泸西县果树站设有：站长1名，书记1名，副站长2名，办公室3人，财务室1人，业务室人员21人，3个工勤人员（全部为事业编制）我部门内设7个机构，包括：站长室，书记室，副站长室，办公室，财务室，档案室，业务室。

（三）重点工作概述

紧紧围绕我站职责及果树产业发展的目标要求，积极开展各项工作：

1、产业发展目标：（1）、新建0.3万亩优质水果基地，（2）、抓好新建基地管理工作，（3）、加大产业扶贫力度，增加困难群众增收渠道，（4）、引试筛选新优品种，优化品种结构，（5）、改造老果园、低产园3000亩，（6）、打造泸西水果知名品牌，拓宽销售渠道，（7）、加快技术服务体系建设，（8）、继续抓好技术培训工作，（9）、加大农产品质量安全宣传督查工作，确保果品质量安全，（10）、积极争取各级项目资金支持，加大基地基础设施建设，增强我县水果发展后劲。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算编报的二级单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

遗嘱补助2人

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 498.60万元，其中：一般公共预算498.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少67.46万元减少11.92%，主要减少，主要原因是在职人员减少各项社会保险缴费减少，农林水支出减少，住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 498.60万元，其中:本年收入498.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少67.46万元减少11.92%，主要减少，主要原因是在职人员减少各项社会保险缴费减少，农林水支出减少，住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出498.60万元。财政拨款安排支出 498.60万元，其中：基本支出498.60万元，与上年执行数464.65万元对比增加44万元，主要原因分析农林水支出-农业农村-事业运行与上年相比增加29.68万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休与上年52.33万元相比增加2.91万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年49.51万元相比减少1.06万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年41.48万元相比增加3.73万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年28万元相比增加4.4万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年13.49万元相比减少0.67万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年35.5万元相比减少1.33万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出与上年49.51万元相比增加1.85万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2130104 农林水支出-农业农村-事业运行与上年相比增加29.68万元，增长8.13%，主要用于单位人员支出483.74万元，保运转支出14.84万元，与上年相比增加的主要原因是2021年医疗、养老缴费基数计提增加；

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休5.74万元，与上年增加2.91万元，增长50.70%，主要原因是退休人员增加；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.45万元，与上年减少1.06万元，减少2.19%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费计提基数减少所致；

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.40万元，与上年增加4.4万元，增长13.58%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.82万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.67万元，减少5.23%，与上年相比减少的主要原因是单位人员减少，计提基数减少所致；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.17万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少1.33万元，减少3.89%，与上年相比增加的主要原医疗因是单位人员减少，计提基数减少所致。

7. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出科0万元，与上年增加6万元，增加100%，主要原因是2022年无人员退休。

五、财政专户管理资金支出情况

无

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.25万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县果树站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年5.6万元减少0.3万元，减少5.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县果树站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

泸西县果树站2022年公务接待费预算为4.95万元，较上年减少0.65万元，下降13.13%，国内公务接待批次为15次，共计接待267人次。

减少的主要原因是业务来往减少，接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县果树站2022年公务用车购置及运行维护费为0.35万元，较上年下降0.41万元，下降53.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.35万元，较上年减少0.41万元，下降53.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因公车出行减少，费用减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸西县果树站资产总额506.42万元，其中，流动资产230.69万元，固定资产178.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产97.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.05万元，其中固定资产减少7.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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