泸西县融媒体中心2022年预算公开

　　泸西县融媒体中心2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县融媒体中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县融媒体中心2022年年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县融媒体中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

　　2.围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

　　3.负责全县两会等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

　　4.负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

　　5.负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

　　6.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、采编部、业务部、技术部，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.提高新闻公信度，坚守宣传主阵地。一是把握正确舆论导向，提高新闻宣传质量。要始终坚持党的绝对领导，坚持正确的政治方向，把握正确的舆论导向，牢牢把握意识形态工作领导权和话语权，唱响发展主旋律，把党的声音传播好，把社会进步的主流展示好，守护和建设好党的新闻舆论阵地。二是注重宣传策划，坚持“三贴近”原则，广泛开展有影响、有亮点、有特色、有吸引力、紧跟时代潮流的新闻宣传活动，做好群众喜闻乐见的新闻报道，多些“沾泥土”“带露珠”的鲜活事例，报道广大人民群众爱听、爱看，相互间能够产生共鸣的新闻。三是加大安播力度，严格节目审查。认真落实安全播出责任制，严格审查所有播出的电视节目，制定安全播出应急预案，实行24小时值班制，保证节目按时、按质安全播出。

　　2.转变经营观念，提高造血能力。一是争取依托新华网、人民网、学习强国、云南报业、云南广播电视台等大平台获取更多的传播资源，通过媒体融合、资源共享，发挥微信、微博等新媒体移动终端的独特优势，大幅提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。二是进一步改变服务方式，推出服务菜单，按照双赢原则，主动承接各类活动，充分利用媒体资源，从实际出发，推出一些创新项目，不断满足客户需求，努力实现社会效益和经济效益双推进，全面提升县级融媒体中心的自我造血功能和生存本领。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入555.81万元，其中：一般公共预算555.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入611.43万元对比，减少了55.62万元，主要原因为上年度财政预算在职人员绩效工资，本年度无此项预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入555.81万元，其中:本年收入555.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入611.43万元对比，减少了55.62万元，主要原因为上年度财政预算在职人员绩效工资，本年度无此项预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出555.81万元。财政拨款安排支出555.81万元，其中：基本支出545.81万元，与上年611.43万元对比减少65.62万元，主要原因为上年度财政预算在职人员绩效工资，本年度无此项预算；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因为本年度10万元是红高原泸西APP平台运行维护经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1. 2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行科目395.45万元，与上年452.91万元减少57.46万元，减少12.67%，减少原因是2021年单位职工先后有2人调出，新招录1人，并且上年度财政预算在职人员绩效工资，本年度无此项预算；主要用于单位人员支出395.45万元，保运转支出18.23万元，与上年20.01万元相比，减少1.78万元，减少率8.9%，减少原因是2021年单位职工先后有2人调出，新招录1人，财政补助公用经费随之减少；保民生支出0.91万元，与上年相比无变动。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休25.24万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年25.15万元相比增加0.09万元，增加12.38 %，增加原因是补发一名退休人员的工资。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.31万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年51.16万元相比减少0.85万元，减少1.66%，减少的主要原因是2021年单位职工先后有2人调出，新招录1人，事业单位基本养老保险基数发生变动，缴费支出随之减少。

　　4. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗33.65万元，与上年减少0.56万元，减少1.64%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年34.21万元相比减少的主要原因是2021年单位职工先后有2人调出，新招录1人，事业单位基本医疗保险基数发生变动，缴费支出随之减少。

　　6. 2101103卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助15.69万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出，与上年11.92万元增加3.77万元，增加31.63 %，与上年相比增加的主要原因是2021年单位职工先后有2人调出，新招录1人，且公务员医疗保险费率变动，支出随之改变。

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.47万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年36.08万元相比减少0.61万元，减少1.69 %，与上年相比减少的主要原因是2021年单位职工先后有2人调出，新招录1人，住房公积金支出随之减少。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.1万元，较上年7.5万元减少0.4万元，下降5.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县融媒体中心2022年公务接待费预算为7.1万元，较上年减少0.4万元，下降5.33%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

　　减少的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计10万元，分别为：

　　1. 红高原泸西APP平台运行维护经费，项目安排金额10万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：数量指标，红高原APP平台下载注册使用人数、发布条数和新闻点击量。指标值：正常运转；效益指标：社会效益指标，利用“泸西红高原”APP平台，服务广大群众。指标值：100%；满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度。指标值：90%；绩效指标值设定依据及数据来源：“红高原泸西”APP基础平台建设。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县融媒体中心资产总额784.92万元，其中，流动资产64.57万元，固定资产净值651.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值68.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.08万元，其中固定资产原值减少3.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产310平方米，资产出租收入14.31万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700473200111