泸西县中枢镇人民政府2022年预算公开

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　　泸西县中枢镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县中枢镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县中枢镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县中枢镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：　1.泸西县中枢镇党建办公室，2.泸西县中枢镇党政办公室，3.泸西县中枢镇经济发展和社会事务办公室，4.泸西县中枢镇社会治安综合治理办公室，5.泸西县中枢镇乡村振兴办公室，6.泸西县中枢镇城镇建设管理办公室，7.泸西县中枢镇财政所，8.泸西县中枢镇文化广播电视服务中心，9.泸西县中枢镇农业综合服务中心，10.泸西县中枢镇社会保障服务中心，11.泸西县中枢镇国土和村镇规划建设服务中心，12.泸西县中枢镇生态环境服务中心，13.泸西县中枢镇综合发展服务中心，所属单位1个，分别是：泸西县中枢镇人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　坚持发展第一要务不动摇，聚焦目标任务，着力培育壮大市场主体，推动经济社会持续健康发展。

　　2022年经济社会发展的主要预期目标建议为：地方一般公共预算收入增长8%以上，固定资产投资增长10%以上，粮食生产满足人民需求，城镇常住居民人均可支配收入增长7%以上，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。

　　围绕上述目标，在抓好全面工作的同时，重点抓好七个方面的工作。

　　1.高水平推动新型城镇化建设。按时完成县委、县政府确定的重大项目征地拆迁工作。持续抓好绿色低碳示范产业园、泸丘高速公路等重点项目征地拆迁工作，确保项目顺利实施。抓好进村路、入户路及村间道路建设。保障弥泸大型灌区等重大水利工程顺利实施，实施农村供水保障三年行动，加快推进城乡供水一体化。抓好逸圃小集镇建设，强化基础设施建设，推进城镇化进程步伐。完善农村电商，加快物流、信息流步伐。

　　2.高质量发展高原特色农业。坚持用现代发展理念引领农业，把资源优势变为产业优势、把产业优势变为经济优势，着力培养壮大一批市场竞争力强、辐射面较广的龙头企业。

　　在蔬菜产业布局上：以中大河沿线高原特色农业果蔬示范区建设为核心，以新寨、大兴、逸圃为纽带，以挨来、固白、立岗为补充，着力构建高端蔬菜基地。在水果产业布局上：着力抓好西华、固白等优质梨基地建设。在畜牧产业布局上：以龙头企业为重点，以政府产业项目为支撑，以品种改良为基础，以逸圃、立岗生猪基地建设为切入点，建成生猪高端养殖基地，生猪产业实现新突破、牛羊产业实现新提升、畜牧产值实现新飞跃。

　　3.高质量开展民族团结进步示范区创建。全面深入开展民族团结进步创建，践行社会主义核心价值观，抓好进机关、进社区、进学校、进家庭四进活动，社会公德、家庭美德、职业道德深入人心。以大鲁克居民小组为重点，着力开展县级文明村、法治示范村、文明家庭、科技致富带头人、巾帼志愿者创建活动。着力抓好水电路等基础设施建设，重点抓好既比红莲、既比租等11个村小组村间道路、人畜饮水工程，使党的富民政策深入人心，感受党的温暖。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现民族地区全面振兴。

　　4.高质量实施乡村振兴战略。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深化农村低收入人口帮扶全覆盖、产业帮扶全覆盖、壮大集体经济全覆盖、培训就业全覆盖“四个全覆盖”。健全防止返贫监测和帮扶机制，做好易地扶贫搬迁后续扶持。

　　全面推进乡村振兴。以人才振兴为要，强化新型职业农民和乡土人才培育。以文化振兴为魂，完善农村公共文化服务体系，挖掘优秀乡土文化。以生态振兴为底，抓好农村人居环境整治提升五年行动计划，深入推进农村厕所革命，拓展延伸爱国卫生“7个专项行动”成果。以组织振兴为基，充分发挥农村党建的引领作用，打造充满活力、和谐有序的善治乡村。持续净化社会治安环境，抓重点人群教育稳控工作，推进乡村治理能力现代化。

　　5.高质量建设秀美山川。坚持山水林田湖一体化保护和系统治理，强化生物多样性保护，着力创建生态安全屏障，推动经济社会发展全面绿色转型。以皮家寨龙潭水源点、东华山（中枢段）、白泥山梁子为重点，全面加强自然保护、小二型水库、小坝塘管理。严格落实河长制、林长制，完善自然生态保护制度体系。巩固退耕还林成果。开展国土绿化行动，加快推进木得、里比、红石岩、小兴寨为重点的石漠化治理。深化污染防治攻坚战，以东河、东子河、中大河、西大沟等四条河流为主，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

　　6.高质量满足人民日益增长的美好生活需要。办好人民满意的教育，加快推进瓦窑小学、机关幼儿园迁建项目建设。加快体育产业发展，构建全民健身公共服务体系。健全公共卫生体系，完善疫情防控体制机制，持续抓好常态化疫情防控。

　　推动社会主义文化繁荣兴盛。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导群众坚定不移感党恩、听党话、跟党走。创新实施文化惠民工程，巩固文化资源共享、农家书屋等成果。抓好农村业余文化骨干队伍建设，全面提高群众文明素养。深入推进群众性精神文明创建。

　　织密社会保障网。深化“一平台三机制”，坚持应保尽保、精准施保，构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。全面实施全民参保计划，完善城乡居民养老保险制度，健全医疗保障制度，提高社会保险覆盖率。保护妇女儿童、残疾人合法权益，加快发展养老服务业，健全社会福利体系，做好社会救助、特困供养、孤儿供养、防灾减灾、退役军人保障工作。

　　7.高质量提升政府班子自身建设。强化政治引领，坚持依法履职，增强政府公信力和执行力，着力打造人民满意政府。严格按照法定权限和程序行使职权，着力提升决策科学化、民主化和法制化水平。自觉接受人大监督，提高人大代表议案、建议办理质量。巩固“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”成果，推动放管服向纵深发展。加快政务服务一网统办，深化互联网+政务服务改革，完善12345政务热线办理机制，切实办好群众合理诉求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，本部门基本情况如下：

　　在职人员编制122人，其中：行政编制40人，工勤人员编制9人，事业编制73人。在职实有199人，其中： 财政全额保障199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

　　车辆编制3辆，实有车辆28辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年我部门财务总收入 4316.93万元，其中：一般公共预算4106.93万元，政府性基金210万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少177.79万元，降低了3.96%，主要原因是人员减少，导致人员基本支出及各项缴费计提数减少以及相关工资奖金津补贴计提标准下降。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年我部门财政拨款收入 4316.93万元，其中:本年收入4316.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4106.93万元，政府性基金预算财政拨款210万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少177.79万元，降低了3.96%，主要原因是人员减少，导致人员基本支出及各项缴费计提数减少以及相关工资奖金津补贴计提标准下降。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年我部门预算总支出 4316.93万元。财政拨款安排支出 4316.93万元，其中：基本支出4106.93万元，与上年对比减少345.79万元，降低了7.77%，主要原因是人员减少，导致人员基本支出及各项缴费计提数减少以及相关工资奖金津补贴计提标准下降；项目支出210万元。与上年执行数42万元对比，增加168万元，增长了400%，主要原因是今年政府性基金预算项目资金量较去年增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　201一般公共服务支出预算数639.3万元，主要用于单位人员支出566.02万元，保运转支出73.28万元，与上年对比减少87.94万元，下降12.09%，主要原因是相关工资奖金津补贴计提标准下降；

　　206科学技术支出预算数2.19万元，主要用于单位人员支出2.19万元，与上年对比增加0.75万元，增长了52.08%，  28.39万元，下降21.62%，主要原因是本年优秀公务员奖使用此科目；

　　208社会保障和就业支出预算数862.33 万元，主要用于单位人员支出844.67万元，保运转支出17.66万元，与上年对比减少13.45万元，下降1.54%，主要原因是相关工资奖金津补贴计提标准下降；

　　210卫生健康支出预算数330.36万元，主要用于单位人员支出330.36万元，与上年对比增加41.84万元，增长14.5%，主要原因计提保险缴费基数提高，相应人员保险缴费支出增加；

　　211 节能环保支出预算数265.81万元，主要用于单位人员支出254.68万元，保运转支出11.13万元，与上年对比减少61.06万元，下降18.68%，主要原因是相关工资奖金津补贴计提标准下降；

　　212城乡社区支出预算数215.23万元，主要用于单位人员支出200.71万元，保运转支出14.52万元，与上年对比减少23.27万元，下降9.76%，主要原因是相关工资奖金津补贴计提标准下降；

　　213农林水支出预算数1483.82万元，主要用于单位人员支出1316.45万元，保运转支出167.37万元，与上年对比减少 171.89万元，下降10.38%，主要原因是相关工资奖金津补贴计提标准下降；

　　221住房保障支出预算数204.94万元，主要用于单位人员公积金支出204.94万元，与上年对比减少2.38万元，下降1.15%，主要原因是人员比上年减少，人员的基本支出在总体减少的情况下，由于行政事业人员工资正常晋升以及国家增资政策的影响下，公积金支出增减变动幅度不大，基本与上年保持不变；

　　229 其他支出预算数210万元，与上年对比增加168万元，增长了400%，主要原因是今年增加了政府性基金项目资金投入。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况如下：

　　301工资福利支出3080.77万元，与上年对比减少438.09万元，下降12.45%，主要原因是相关工资奖金津补贴计提标准下降；

　　302商品和服务支出286.52万元，与上年对比增加8.13万元，增长2.92%，主要原因是今年预算数据生成结构有变化，导致同比上年增加；

　　303对个人和家庭的补助737.64万元，与上年对比增加83.17万元，增长12.71%，主要原因是今年预算数据生成结构有变化，导致同比上年增加；

　　310资本性支出212万元，与上年对比增加210万元，增长393.02%，其中一般公共预算支出资本性支出较上年增加0万元，增长0%；政府性基金预算支出较上年增长169万元，增长412.20%，主要原因是今年增加了政府性基金项目资金投入。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15项，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县中枢镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120万元，较上年减少7万元，下降5.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县中枢镇人民政府2022年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县中枢镇人民政府2022年公务接待费预算为54万元，较上年减少3万元，下降5.26%，国内公务接待批次为70余次，共计接待500余人次。下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县中枢镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为66万元，较上年减少4万元，下降5.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费66万元，较上减少4万元，下降5.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。减少的主要原因是本年处置1辆轿车、2辆越野车、1辆小型载客汽车和2辆其他车型，共计减少了6辆车，车辆运行费也相应减少。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）泸西县中枢镇人民政府2022年彩票公益金建设

　　项目预算安排专项资金210万元，资金用于解决村小组群众学习、活动无安全场所的问题。

　　（二）项目年度绩效目标

　　在阿平村委会建设一个活动场所，在西华村委会羊格黑新村、桃笑社区分别建设一个活动室。

　　以提高群众素质为根本，不断提高群众生活质量，增进乡风文明，丰富村民的精神文化生活，为群众锻炼、学习、培训、娱乐等活动提供场地。

　　（三）项目绩效指标值

　　1.产出指标-数量指标

　　（1）涉及村委会数量3个；

　　（2）阿平活动场所建设面积大于或等于1700平方米；

　　（3）安装LED70W路灯大于或等于10盏；

　　（4）购置健身设施大于或等于1套；

　　（5）西华村委会羊格黑新村框架结构活动室建设面积大于或等于240平方米；

　　（6）桃笑社区村民框架结构活动室建设面积大于或等于240平方米；

　　（7）其他相关附属设施建设1项。

　　2.产出指标-质量指标

　　（1）项目质量符合国家相关质量标准100%；

　　（2）项目验收合格率100%。

　　3.产出指标-成本指标

　　（1）阿平村委会村民活动场所建设项目概算投资小于或等于42.78万元；

　　（2）西华村委会羊格黑新村活动室建设项目概算投资小于或等于83.22万元；

　　（3）桃笑社区村民活动室建设项目概算投资小于或等于84万元。

　　4.产出指标-时效指标

　　（1）项目实施年度2022年；

　　（2）项目完成及时率100%。

　　5.效益指标-社会效益指标

　　（1）项目受益人户大于或等于843户；

　　（2）项目受益户数大于或等于3036人。

　　6.可持续影响指标

　　项目村村民生活质量提升效果明显。

　　7.满意度指标-服务对象满意度指标

　　受益群众满意度大于或等于85%。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县中枢镇人民政府2022年机关运行经费预算安排数288.52万元，主要是按行政事业在职及离退休人数计提的公用经费、水电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

　　泸西县中枢镇人民政府2022年机关运行经费安排288.52万元，比上年增加9.13万元，增长3.27%，主要原因是残保金标准提高导致计提的残保金较上年有所提高。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2022年1月资产月报中，泸西县中枢镇人民政府资产总额7278.3万元，其中：流动资产3466.45万元，固定资产净值1220.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2591.13万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少147.05万元，其中固定资产净值减少46.87万元。处置房屋建筑物0平方米。账面原值13.82万元:处置车辆6辆。账面原值0万元:报废报损资产0项，账面原值13.82万元，实现资产处置收入0.69万元:资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700755700111