泸西县向阳乡人民政府2022年预算公开

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　　泸西县向阳乡人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县向阳乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县向阳乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县向阳乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7. 承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8. 承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9. 承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10. 贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11. 负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　12. 承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）机构设置情况

　　向阳乡党委、政府设有：党委书记1名，人大主席1名，乡长（党委副书记）1名，党委副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名（兼任人大副主席），宣传委员1名，副乡长3名。下设设置5个综合办公室：

　　1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联等工作，承担纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　4. 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　向阳乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　1. 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　2. 文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　3. 社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　4. 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　5. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　6. 综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　7. 财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（三）重点工作概述

　　1. 全面贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴建设，促进农村经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会治理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐4个方面做好农业、农村、农民工作。

　　2. 紧紧围绕改善民生问题，以乡村振兴为契机，加强农村基础设施建设，突出重点，加大民生项目投入力度，提高农村教育、医疗、社会保障等公共服务水平，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　3. 按照属地管理原则，把宪法、法律赋予乡镇的各项权力落到实处，继续减少“条条”管理，切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题，不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。要创新基层管理体制，健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

　　车辆编制3辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1588.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1488.49万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少45.13万元，下降2.8%，减少主要原因是在职人员减少，导致人员基本支出及各项缴费计提数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入为1588.49万元，其中：本年收入1588.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1488.49万元（本级财力1488.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少45.13万元，下降2.8%，减少主要原因是在职人员减少，导致人员基本支出及各项缴费计提数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1588.49万元。财政拨款安排支出1588.49万元，其中，基本支出1488.49万元，与上年数1633.62万元对比，减少145.13万元，主要减少原因是在职人员减少，人员的基本支出和各项缴费集体数减少。项目支出100万元。与上年执行数0万元对比，增加100万元，主要增加原因是今年有新增的彩票公益金安排的支出100万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　201一般公共服务支出预算数429.86万元，主要用于单位人员支出378.43万元，保运转支出51.43万元，与上年对比减少84.89万元，下降16.5%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出减少；

　　206科学技术支出预算数0.48万元，主要用于单位人员支出0.48万元，与上年对比保持不变；

　　207文化旅游体育与传媒支出预算数46.59万元，主要用于单位人员支出44.53万元，保运转支出2.06万元，与上年对比减少7.82万元，下降14.4%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出减少；

　　208社会保障和就业支出预算数215万元，主要用于单位人员支出211.44万元，保运转支出3.56万元，与上年对比减少8.54万元，下降3.8%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出减少；

　　210卫生健康支出预算数107.81万元，主要用于单位人员支出107.81万元，与上年对比增加9.96万元，增长10.2%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加；

　　211节能环保支出预算数56.3万元，主要用于单位人员支出53.76万元，保运转支出2.54万元，与上年对比减少19.8万元，下降26%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出减少；

　　212城乡社区支出预算数31.28万元，主要用于单位人员支出29.76万元，保运转支出1.52万元，与上年对比减少4.89万元，下降13.5%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出减少；

　　213农林水支出预算数526.66万元，主要用于单位人员支出472.81万元，保运转支出53.85万元，与上年对比减少29.33万元，下降5.3%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出减少；

　　221住房保障支出预算数74.51万元，主要用于单位人员公积金支出74.51万元，与上年对比增加0.18万元，增长0.2%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出在总体减少的情况下，由于行政事业人员工资正常晋升以及国家增资政策的影响下，公积金支出增减变动幅度不大，基本与上年保持不变。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　301工资福利支出1139.87万元，与上年对比减少147.39万元，下降11.4%，主要原因是工资结构变化，规范人员工资奖金津补贴，工资计提数据变动。

　　302商品和服务支出114.96万元，与上年对比增加0.53万元，增长0.5%，基本与上年保持不变。

　　303对个人和家庭的补助233.66万元，与上年对比增加1.73万元，增长0.7%，主要原因是对村组人员的生活补助增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.46万元，其中：政府采购货物预算3.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县向阳乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75万元，较上年减少3万元，下降3.8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县向阳乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县向阳乡人民政府2022年公务接待费预算为40万元，较上年减少2万元，下降4.8%，国内公务接待预算批次为50次，共计接待200人次。下降的主要原因：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县向阳乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费预算数35万元，比2021年预算减少1万元，下降2.8%。

　　其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，无公务用车购置；公务用车运行维护费35万元，比2021年预算减少1万元，下降2.8%，减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2021年末向阳乡党政办公室在车编办登记的在编实有车辆3辆，分别是云GXY923、云GDJ723、云GDC076。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县向阳乡人民政府2022年彩票公益金建设项目预算安排专项资金100万元，资金用于解决村小组群众学习、活动无安全场所的问题。

　　项目年度绩效目标：真正让广大群众享受公共文化服务，提高农民生活质量，促进农村乡风文明的形成，逐步缩小城乡文化差距。

　　项目绩效指标值：产出指标-数量指标-村民活动场所建设2处，活动场所面积不低于600平方米；产出指标-质量指标-项目验收合格率达到100%；产出指标-成本指标-村民活动场所投资不超过100万元；效益指标-社会效益指标-增加活动场地，让群众有娱乐场所，提升群众文化生活水平；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度达到95%以上。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县向阳乡人民政府2022年机关运行经费预算安排数114.96万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

　　与上年机关运行经费预算数114.43万元相比增加0.53万元，增长0.5%，主要原因是在职人员减少，相关计提的公用经费相应减少，但2022年部门预算中残保金标准提高导致计提的残保金较上年有所提高，2022年机关运行经费预算略微增加，本年我单位的机关运行经费整体来看与上年基本保持不变。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县向阳乡人民政府资产总额12128.58万元，其中：流动资产261.66万元，固定资产316.16万元（固定资产原值812.27万元，固定资产累计折旧496.11万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程11479.43万元，无形资产1万元，其他资产70.33万元。与上年相比，本年资产总额增加10287.8万元，变动原因主要为涉农账套合并，在建工程增加，影响资产总额。其中固定资产增加-9.16万元（固定资产原值796.89万元，固定资产累计折旧471.57万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆2辆，账面原值9.43万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.18万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252700756300111