泸西县永宁乡党建办公室2022年预算公开

　　泸西县永宁乡党建办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县永宁乡党建办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县永宁乡党建办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县永宁乡党建办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县永宁镇党建办是是一个独立编制、独立核算的公益一类机关行政单位，我部门共设置1个内设机构，包括：永宁乡党建办公室。截止2021年12月，党建办公室机构编制4人；其中，机关公务员4人，机关工人0人。党建办公室设有主任1人，副主任1人，工作人员2人。

　　（三）重点工作概述

　　1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全县一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制县本级预算调整草案；负责县级部门基本支出预算管。

　　2. 严格落实政策，加大投入力度，加快推进乡村振兴，加快重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

　　3. 实施绩效管理，推进财政预算改革，提升财政精细管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　党建工作办公室在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入89.62万元，其中：一般公共预算财政拨款89.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加35.3万元，增加64.98%，增加主要原因是在职人员增加，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入为89.62万元，其中：本年收入89.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加35.3万元，上升64.9%，增加主要原因是在职人员增加，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出89.62万元。财政拨款安排支出89.62万元，其中，基本支出89.62万元，与上年数54.32万元对比，增加35.3万元，主要增加原因是在职人员增加，人员的基本支出和各项缴费集体数增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行69.01万元，与上年相比增加25.46万元，增加58.4%，主要用于单位人员支出60.03万元，保运转支出8.98万元，与上年相比增加的主要原因是公务员综合考评奖励未纳入预算。

　　2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.16万元，与上年增加2.5万元，增长93.9%，主要用于行政单位医疗保险缴费5.16万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加所致。

　　3.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.93万元，与上年增加1.19万元，增长160.8%，主要用于公务员医疗补助1.93万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加所致。

　　4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.7万元，与上年增加2.26万元，增长92.6%，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加所致。

　　5.2013105党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行－专项业务1.1万元，与上年相比增加0.14万元，增长14.5%，主要用于老党员定补，与上年相比增加的主要原因是人数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出89.62万元，项目支出0万元）。与上年相比增加35.3万元，主要变动原因是人员增加。

　　1. 301工资福利支出79.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年增加30.58万元，增长62.4%，增长的原因是2022年人员增加。

　　2. 302商品和服务支出8.98万元，主要是办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。与上年增加4.58万元，增长104%，增加的原因是人员增加所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助1.1万元，主要是生活补助。与上年增加0.14万元，增长14.58%，增加的原因是人员增加所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　泸西县永宁乡党建办公室政府采购预算统一编制到党政办公室。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县永宁乡党建办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，主要原因是预算调整时“三公”经费统一预算在党政办公室。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县永宁乡党建办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　泸西县永宁乡党建办公室2022年公务接待费预算安排在永宁乡党政办公室，未独立预算经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县永宁乡党建办公室2022年公务用车购置及运行维护费统一预算安排在党政办公室，未独立预算经费。

　　2021年末永宁乡党建办公室共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县永宁乡党建办公室2022年机关运行经费预算安排数8.98万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

　　与上年机关运行经费预算数4.4万元相比增加4.58万元，增长104%，主要原因是单位在职人员增加，相关计提的公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　泸西县永宁乡党建办公室属行政单位，国有资产占有使用数据统一合并在党政办公室填报。

　　监督索引号53252700756200100111