泸西县三塘乡乡村振兴办公室2022年预算公开

　　泸西县三塘乡乡村振兴办公室2022年预算公开目录

　　第一部分泸西县三塘乡乡村振兴办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分泸西县三塘乡乡村振兴办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县三塘乡乡村振兴办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置内设机构1个，包括泸西县三塘乡乡村振兴办公室。设置行政编制3名（办公室设主任1名，副主任1名）。

　　（三）重点工作概述

　　三塘乡攻坚克难，持续保持攻坚态势，严格落实“四个不摘”要求，全面防控边缘农户致贫、已脱贫户返贫，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是帮扶措施精准到位。坚持问题导向，开展自检自查，因村因户因人精准施策，通过采取技术扶持、医疗救助、临时救助、资金扶持等帮扶措施，召开乡党委扩大会议3次、党政联席委会1次、乡脱贫成效巩固专题会议8次、干部职工工作推进会11次研究部署脱贫攻坚成效巩固与乡村振兴衔接工作，实现问题全面清零，顺利通过各级督查考核。二是脱贫成效持续巩固。今年来，全乡持续保持攻坚态势，对全乡风险未消除5户15人进行全面监测，通过采取申请致贫返贫风险防控资金3.8万元，低保保障、申请临时救助等方式消除全部风险，牢牢守住防止规模性返贫底线，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是村庄规划稳步开展。按照30%的比例，今年确定箐门、隆德、阿定3个村的规划任务，成立由乡党委书记和乡长任双组长的三塘乡村庄规划编制领导小组，由村党总支书记任组长的规划编制组，由村民小组党支部书记、1名回乡参与村庄规划干部任双组长的村规划小组，制定下发《三塘乡“干部规划家乡行动”实施方案》，严格按照7个环节28个步骤，稳步推进相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　2022年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有人数4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入68.30万元，其中：一般公共预算68.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加25.27万元，增加58.73%，主要原因是，在职人员增加，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入68.30万元，其中:本年收入68.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加25.27万元，增加58.73%，主要原因是，在职人员增加，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出68.30万元。财政拨款安排支出68.30万元，其中：基本支出68.30万元，与上年执行数43.03万元相比，增加25.27万元，增加58.73%。主要原因是在职人员增加，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.20万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年增加2.7万元，增加77.14%，与上年相比增加原因是缴费基数有所上调；

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.14万元，主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年增加1.8万元，增加76.92%，与上年相比增加的主要原因是2022人员增加以及计提基数增长所致；

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.55万元，主要用于单位公务员医疗补助支出，与上年增加0.89万元，增加134.85%，增加的主要原因人员增加，保险计提基数上调；

　　2130501农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行52.61万元，主要用于单位人员支出46.49万元，保运转支出6.12万元，与上年增加18.24万元，增长53.07%，与上年相比增加的原因是本年新录用人员，人员支出增加；

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.80万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.64万元，增长75.93%，与上年相比增加的原因是2022年国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出68.30万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　301工资福利支出62.18万元，与上年增加22.21万元，增加55.57%，主要原因是工资结构变化，规范人员工资奖金津补贴，工资计提数据变动。

　　302商品和服务支出6.12万元，与上年增加3.06万元，增加100%，增加的原因是人员增加，职工公用经费相应增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡乡村振兴办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年保护不变

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县三塘乡乡村振兴办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县三塘乡乡村振兴办公室2022年公务接待费预算为0万元，与上年保持不变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县三塘乡乡村振兴办公室2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2021保持不变。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡人民政府2022年机关运行经费预算安排数6.12万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

　　与上年机关运行经费预算数3.06万元相比增加3.06万元，增长100%，主要原因是在职人员增加，相关计提的公用经费相应增加，且2022年部门预算中残保金标准提高导致计提的残保金较上年有所提高，2022年机关运行经费预算略微增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　泸西县三塘乡乡村真心办公室固定资产月报合并在三塘乡党政办公室合并填报，故无数据。

　　监督索引号53252700756400500111