泸西县三塘乡党建办公室2022年预算公开

　　泸西县三塘乡党建办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县三塘乡党建办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县三塘乡党建办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县三塘乡党建办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置内设机构1个，包括泸西县三塘乡党建工作办公室。设置行政编制5名（办公室设主任1名，副主任2名）。

　　（三）重点工作概述

　　一是加强学习，强化政治能力。三塘乡充分发挥“学习强国”APP、“云岭先锋”APP、“云岭先锋”夜校、“智慧红河”公众号等聚合引领作用，采取个人自学与集中学、线上教学与线下教学相结合的方式抓好党员的日常教育培训，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习。2021年以来，召开党委会36次，其中学习第一议题学习习近平总书记有关重要论述17次，开展理论学习中心组学习6次，村组干部轮训1次、党组织书记轮训1次、“万名党员进党校”培训2期，490余人次、“领导干部上讲堂”领导干部讲党课18次。

　　二是基层换届，优化村级干部队伍。严肃2021年的村级换届，前期开展深入调研锁定重点难点，及时开展整顿，成立审计工作组对村级台账进行经济审计，广泛开展换届纪律、政策的宣传培训，严格换届程序，及时防范化解风险，严把选人用人关。通过换届全乡8个村党总支、41个农村党支部、8个村民委员会、48个村民小组均顺利完成换届选举工作，选举新一届村“两委”干部56人，8个村全部实现“一肩挑”，在全县率先实现女党总支书记零的突破。新一届村“两委”班子实现了“四个优化”：年龄构成上进一步优化，村“两委”班子成员平均年龄42岁，35岁以下的有17个，36至45岁的有20人，46至55岁的有11人，55岁以上的有8人，有一大批年轻有为、素质较好、深得群众信任的优秀年轻干部充实到班子中；知识结构进一步优化，村“两委”班子成员高中、中专以上文化程度的30人，其中本科4人，大专7人，占总数的53.6%；性别结构进一步优化，女性比例大幅增加，在村“两委”班子成员中，女性13名，比例为23%，全乡各个村都配备了女性干部；队伍结构进一步优化，通过换届选举，一批政治思想素质好、事业心责任感强、敢想敢干的党员进入了村党总支领导班子，一批致富能手进入村级班子，进一步巩固和加强了村级组织的核心领导地位。

　　三是完善体系，规范支部建设。按照县上的统一安排部署，完成了全乡8个村级党总支，41个村民小组党支部的换届工作，进一步选优配强了党组织书记和班子队伍，推动做好新老班子交接，认真落实“并岗提薪”工作，提高村组干部待遇。全乡55个基层党组织全部过一次“筛子”，确定了18个先进党支部、36个一般党支部、1个后进党支部。按照“一村一方案”的要求，制定了软弱涣散党组织整顿方案，找准软弱涣散原因，点对点列清单、点对点整改，定期向上级部门报告，持续巩固提升党建成果。

　　四是加强管理，抓好党员队伍。严格按照发展党员5个阶段25个步骤做好2021年20个党员的发展工作，上半年已完成发展19个，为党组织输送了新鲜血液。已开展“万名党员进党校”集中培训班2期，培训党员490余人，组织换届后新当选村组干部参加各级党组举办的培训，目前实现了所有村组干部培训全覆盖。

　　二、预算单位基本情况

　　2022年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有人数4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入65.86万元，其中：一般公共预算65.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加25.43万元，增加62.90%，主要原因是在职人员增加，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入65.86万元，其中:本年收入65.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加25.43万元，增加62.90%，主要原因是在职人员增加，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出65.86万元。财政拨款安排支出 65.86万元，其中：基本支出65.86万元，与上年执行数40.43万元相比，增加25.43万元，增加62.90%。主要原因是今年在职人员增加，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行50.02万元，主要用于单位人员支出43.90万元，保运转支出6.12万元，与上年增加18.33万元，增加57.84%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加；

　　2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务1.32万元，主要用于单位人员支出1.32万元，与上年增加0.05万元，增加3.9%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加；

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.72万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年增加2.71万元，增加90%，与上年相比增加原因是缴费基数有所上调；

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.83万元，主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年增加1.82万元，增加90.55%，与上年相比增加的主要原因是2022人员增加以及计提基数增长所致；

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.43万元，主要用于单位公务员医疗补助支出，与上年增加0.87万元，增加155%，增加的主要原因是计提基数上调；

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.54万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.65万元，增长87.30%，与上年相比增加的原因是2022年国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出65.86万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　301工资福利支出58.42万元，与上年增加22.32万元，增加61.83%，主要原因是工资结构变化，规范人员工资奖金津补贴，工资计提数据变动。

　　302商品和服务支出6.12万元，与上年增加3.06万元，增加100%，增加的原因是人员增加，职工公用经费相应增加。

　　303对个人和家庭的补助1.32万元，与上年增加0.05万元，增加3.94%，增加的主要原因是对村组人员的生活补助增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出.

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡党建办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年保护不变

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县三塘乡党建办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县三塘乡党建办公室2022年公务接待费预算为0万元，与上年保护不变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县三塘乡党建办公室2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，比2021保护不变。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡人民政府2022年机关运行经费预算安排数117.35万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

　　与上年机关运行经费预算数109.90万元相比增加7.45万元，增长6.78%，主要原因是在职人员增加，相关计提的公用经费相应增加，且2022年部门预算中残保金标准提高导致计提的残保金较上年有所提高，2022年机关运行经费预算略微增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　泸西县三塘乡党建办公室固定资产月报合并在三塘乡党政办公室合并填报，故无数据。

　　监督索引号53252700756400100111