泸西县林业科学研究所2022年预算公开

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　　泸西县林业科学研究所2022年预算公开目录

　　第一部分泸西县林业科学研究所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分泸西县林业科学研究所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县林业科学研究所2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　林科所基本职能为履行公益服务职责，第一，承担林业技术推广工作；第二，实施林业良种繁殖技术的开发和试验；第三，制定林业技术推广项目的实施方案，做好示范区管理。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县林业科学研究所纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算的二级预算事业单位1个，为林业和草原局下属部门，内设1个科室：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.林业科技宣传普及工作

　　今年全国科普日，我单位参加了县科协在向阳乡旧寨集贸市场开展的主题为“百年再出发 迈向高水平科技自立自强”的科技宣传活动，负责林业科学知识普及和林业实用技术宣传。活动现场设咨询点1个，发放碳排放碳中和相关知识材料、24种果园常用农药、林业有害生物宣传材料、植物检疫条例、中华人民共和国森林法实施条例、木材运输许可证的核发服务指南、云南省红河哈尼族彝族自治州林业条例、苹果栽培技术、波尔多液和石硫合剂配置、核桃丰产换接技术等资料1200余份，接受现场咨询20余人次。活动后及时整理开展科普工作的相关数据，积极做好科普统计工作。

　　2.向省州推荐优秀人员情况

　　为持续推进林草科技推广体系改革与发展，强化林草科技成果转移转化，健全基层林草科技推广体系，进一步激发基层和民间林草实用人才的积极性和创造性，破解农村基层林草科技人员短缺难题，形成多元化林草科技推广网络，按照省州文件要求和推荐标准，我单位发动乡镇林业站积极参与，最终推选出政治素质过硬，具有一定科学素养，在一线开展林草科技推广工作的最美林草科技推广员1名，在泸西县从事经济林种植有丰富经验和过硬技能，能带动创新创业和带领脱贫致富的林草乡土专家1名和长期扎根基层，群众基础牢固，会做群众工作的生态护林员科技服务能手3名。

　　3.协助林权管理办公室共同完成档案移交工作

　　因机构改革职能职责划转，经泸西县林草局和泸西县自然局联合会议商定，决定将泸西县林权类档案资料移交泸西县自然资源局管理使用，我单位协助林权管理办公室，历时九个月，完成全县三乡五镇档案移交工作，其中，完成泸西县林改宗地类档案移交7362件，林改综合类档案移交4131件，2004年荒山承包造林登记档案移交116件，2002、2003年退耕还林登记台帐移交139件，林权抵押贷款登记台帐移交17件，退耕还林宗地类档案移交22205宗，林权制度改革结束后林权登记档案移交221件。

　　4.人事档案审核工作

　　按照人社局档案管理中心要求，开展对我单位所有干部人事档案进行全面审核工作，重点审核干部的“三龄两历一身份”(出生时间、参加工作时间、入党时间、学历学位、工作经历、干部身份)和家庭主要成员及重要社会关系等重要信息，对干部档案中存在问题作了具体审查，对关乎干部切身利益的出生时间、参加工作时间和入党时间做了认定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个：差额供给单位0个：定额补助单位0个：自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个：参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人， 退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入126.51万元，其中：一般公共预算财政拨款126.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上级收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少11.34万元，减少8.23%，主要减少原因是农林水收支减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入为126.51万元，其中：本年收入126.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少11.34万元，减少8.23%，主要减少原因是农林水收支减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 126.51万元。财政拨款安排支出 126.51万元，其中：基本支出126.51万元，与上年对比基本支出减少8.23%，主要原因是农林水支出减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休5.54万元，与上年无增加；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.73万元，与上年增加0.13万元，增加1.12%，主要原因单位职工基本养老保险基数增加。

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.85万元，与上年增加0.09万元，增长1.16%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职职工的正常晋升，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.66万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.96万元，增加35.56%，与上年相比增加的主要原因是在职职工的正常晋升，计提基数增长所致；

　　5、2130204农林水支出-林业和草原-事业机构89.45，与上年减少12.61万元，减少12.36%，与上年相比减少的主要原因是厉行节约，压缩各项经费开支。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.17万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.11万元，增加1.35%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县林业科学研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县林业科学研究所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县林业科学研究所2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年无变动。国内公务接待共计32次，接待160人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县林业科学研究所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本年度无项目预算支出。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　11. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县林业科学研究所资产总额12.98万元，其中，流动资产9.13万元，固定资产3.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.02万元，其中固定资产减少1.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252703200100500111