泸西县营林站2022年部门预算公开

　　泸西县营林站2022年部门预算公开目录

　　第一部分泸西县营林站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分泸西县营林站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县营林站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责全县林业资源与生态环境的调查监测工作，开展林业资源、森林灾害、林业生态工程、林业生态环境监测与评价，做好林业资源和生态环境监测技术引进与开发示范推广、林业资源调查监测技术标准与规程规范编制。

　　2、负责全县林业项目的总体规划编制、林业资源保护规划编制、山区与沙区综合开发规划编制、林业生态环境建设规划编制、林业多种经营及天然林保护工程规划编制。

　　3、负责林业建设项目勘查与设计、林业项目建设监理、林业项目工程承包、林业项目设备招标与设备成套。

　　4、负责全县林业建设标准编制：林业建设工程技术标准与规范编制、林业建设工程定额指标制定。

　　5、组织做好林业技术开发、林业信息采集发布、林业科技成果转化与应用推广工作。

　　6、组织开展乡镇林业专业技术人员培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县营林站设有：1科室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　争取2022年营林工程任务:1、国家新一轮退耕还林项目4000亩，2、云南省陡坡地生态治理项目5000亩，3、防护林工程退化林修复5000亩，4、中央造林补贴项目10000亩的营林项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2021年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　泸西县营林站2022年部门财务总收入 177.85万元，其中：一般公共预算177.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少15.51万元，减少8.02%，主要减少原因是农林水收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 177.85万元，其中:本年收入177.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少15.51万元，减少8.02%，主要原因是农林水收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 177.85万元。财政拨款安排支出177.85万元，其中：基本支出177.85万元，与上年对比减少15.51万元，减少8.02%,主要原因是农林水支出减少；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

　　1.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构120.74万元，主要用于，林业和草原，事业机构支出.与上年相比减少17.44万元，减少12.62%，主要原因是人员经费减少。

　　2.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休13.86万元，与上年相比无变化。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.81万元，与上年增加0.19万元，增加1.22%，主要原因是用于单位职工基本养老保险缴费。

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.57万元，与上年增加0.12万元，增加1.14%，主要用于单位基本医疗缴费支出，增加的主要原因是在职职工的正常晋升，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.73万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.5万元，增加35.46%，增加的主要原因是本年公务员医疗补助增加。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.14万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加0.13万元，增长1.18%，主要原因是工资晋升各项指标调整。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县营林站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少0.2万元，下降7.14%，具体变动情况是我单位严格按照厉行节约相关规定做到了勤俭节约。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县营林站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县营林站2022年公务接待费预算为2.6万元，较上减少0.2万元，下降7.14%，国内公务接待批次为54次，共计接待433人次。

　　减少主要原因是我单位严格按照厉行节约相关规定做到了勤俭节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县营林站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县营林站资产总额10.98万元，其中，流动资产9.22万元，固定资产1.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.31万元，其中固定资产增加0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252703200100300111