泸西县白水镇党政办公室2022年预算公开

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　　泸西县白水镇党政办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县白水镇党政办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县白水镇党政办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县白水镇党政办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即：泸西县白水镇党政办公室，党政办公室行政编制17名，设主任1名，副主任2名。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，面对脱贫攻坚政策持续给力、全县产业融合发展、乡村振兴等新一轮发展契机，我们要充分利用好这些难得的发展机遇，承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入847.27万元，其中：一般公共预算661.77万元，政府性基金185.50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少7.43万元，下降0.87%，主要原因是单位在职人员减少，导致人员基本支出及各项缴费计提数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入847.27万元，其中:本年收入661.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.77万元，政府性基金预算财政拨款185.50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少7.43万元，下降0.87%，主要原因为单位在职人员减少，导致人员基本支出及各项缴费计提数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出847.27万元。财政拨款安排支出661.77万元，其中：基本支出661.77万元，与上年对比减少7.43万元，下降0.87%，主要原因是单位在职人员减少，导致人员基本支出及各项缴费计提数减少；项目支出185.50万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行252.93万元，主要用于单位人员支出220.91万元，保运转支出32.02万元，与上年相比减少39.29万元，减少13.45%，减少的主要原因是单位人员减少，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　2.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出34.5万元，主要用于单位人员支出34.5万元，与上年相比增加了12.30万元，增加55.41%，增加的主要原因是网格长人数增加，单位相应用于网格长人员支增加所致。

　　3.2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出0.72万元，主要用于单位人员支出0.72万元，与上年相比无增减变化。

　　4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.96万元，主要用于单位人员支出22.54万元，保运转支出0.42万元。与去年相比减少3.26万元，减少12.43%，减少的主要原因是单位退休人员死亡，用于单位退休人员支出减少所致。

　　5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.39万元，主要用于单位人员支出28.39万元。与去年相比增加0.93万元，增加3.39%，增加的主要原因是养老保险缴费基数调整所致。

　　6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要用于单位人员支出0万元。与去年相比减少4.5万元，减少100%，减少的主要原因是单位暂无人员退休计划，未做预算做实职业年金支出所致。

　　7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.99万元，主要用于单位人员支出18.99万元，与上年相比增加0.63万元，增加3.43%，增加的主要原因是缴费基数增长所致。

　　8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.72万元，主要用于单位人员支出9.72万元，与上年相比增加2.37万元，增加32.24%，增加的主要原因是缴费基数增长所致。

　　9.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助276.04万元，主要用于单位人员支出221.24万元，保运转支出54.80万元，与上年相比增加22.66万元，增长8.94%，增加的主要原因是村组干部生活补助标准提高及人员增加所致。

　　10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.52万元，主要用于单位人员住房公积金支出17.52万元，与上年相比增加0.73万元，增加4.35%，增加的主要原因是单位人员工资增加，导致计提基数增加所致。

　　11.2296002社会福利彩票公益金支出185.50万元，主要用于社会福利彩票公益金项目支出185.50万元。与上年度一致。

　　经济科目分组（其中：基本支出661.77万元，项目支出185.50万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出291.85万元，与上年相比减少42.91万元，减少12.82%，减少的主要原因是单位人员减少及调整，用于单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　2. 302商品和服务支出91.74万元，与上年相比增加1.62万元，增加1.8%，增加的主要原因是单位人员公用经费相应增加所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助282.68万元，与上年相比增加33.36万元，增加13.38%，增加的主要原因是村组干部生活补助标准提高及人员增加所致。

　　4.310基础设施建设181万元，与上年相比无变化。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14.25万元，其中：政府采购货物预算14.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇党政办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76万元，较上年减少4万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县白水镇党政办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县白水镇党政办公室2022年公务接待费预算为36万元，较上年减少2万元，下降5.26%，国内公务接待批次为1440次，共计接待14400人次。

　　减少的主要原因分析：厉行节约，单位严格按照相关规定接待，相应减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县白水镇党政办公室2022年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年减少2万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费40万元，较上年减少2万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　与去年相比减少主要原因：公车改革后，厉行节约，减少了公务用车的使用，经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目4个，项目预算资金合计185.50万元，分别为：

　　1.善导村委会善导村村民活动场所建设专项资金项目，项目安排金额60万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：数量指标：工程总量大于或者等于152.15平方米，工程数量大于等于3个，主体工程完工率大于等于98%，配套设施完成率等于98%；质量指标：验收合格率小于等于100%，安全事故发生率小于等于0%；时效指标：计划开工率小于等于100%；计划完工率小于等于100%；成本指标：工程项目总成本小于等于60万元，超出项目预算比例小于等于20%；效益指标：社会效益指标：活动场所使用率大于等于90%，受益人数大于等于1760人；可持续影响指标：村民活动场所使用年限大于等于10年；满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。

　　2.平山村村民活动场所器材购专项资金项目，项目安排金额5.5万元，产出指标：质量指标：政府采购执行率大于等于98%；满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于95%。

　　3.泸西县白水镇既庶村委会山衣村村民活动场所建设专项资金项目，安排资金60万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：数量指标：工程总量大于或者等于5200平方米，工程数量大于等于2个，主体工程完工率大于等于98%，配套设施完成率等于95%；质量指标：竣工验收合格率等于98%，安全事故发生率小于等于2%，设计变更率等于6%；时效指标：计划开工率小于等于98%；计划完工率小于等于95%，工期控制率等于100%；成本指标：工程项目总成本等于60万元，超出项目预算比例小于等于2%；效益指标：社会效益指标：综合使用率等于95%，设计功能实现率等于97%，受益人群覆盖率等于96%，可持续影响指标：使用年限等于15年；满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于98%。

　　4.白水镇直邑村委会拖白河村村民活动场所建设专项资金项目，安排资金60万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：数量指标：工程总量大于或者等于1200平方米，工程数量大于等于4个，主体工程完工率大于等于98%，配套设施完成率等于95%；质量指标：竣工验收合格率等于100%，安全事故发生率小于等于2%，设计变更率小于等于5%；时效指标：计划开工率等于98%；计划完工率等于98%；成本指标：超出项目预算比例小于等于2%；效益指标：社会效益指标：综合使用率等于95%，设计功能实现率等于98%，受益人群覆盖率等于98%，可持续影响指标：使用年限等于15年；满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于96%。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇党政办公室2022年机关运行经费安排87.24万元，与上年对比增加2.12万元，增长2.49%，增长的主要原因是单位人员增加，公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县白水镇党政办公室资产总额4776.27万元，其中，流动资产1339.98万元，固定资产1184.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程851.6万元，无形资产13.23万元，其他资产1387.02万元。与上年相比，本年资产总额增加277.50万元，其中流动资产减少164.70万元，固定资产增加2.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。在建工程资产增加439.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　监督索引号53252700755900200111