泸西县医疗保障局部门2022年预算公开

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　　泸西县医疗保障局部门2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县医疗保障局部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分泸西县医疗保障局部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县医疗保障局部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关规划和标准并组织实施，拟订医疗补助政策和管理办法并组织实施。

　　2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.贯彻执行省、州医疗保障筹资和待遇政策，研究提出待遇政策动态调整和区域调剂平衡机制、待遇政策与筹资水平相适应的调整机制的意见建议。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。

　　4.贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县医疗保障局于2019年3月成立，是泸西县人民政府工作部门，机构规格属正科级。下设泸西县医疗保障局所属事业单位2个，具体为泸西县医疗保险管理中心和泸西县医疗保险信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.立足工作职能，全力抓好疫情防控。

　　2.巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

　　3.坚持应保尽保，扎实推进参保扩面。

　　4.稳步提升待遇，着力增进民生福祉。

　　5.聚力基金监管，坚决守好基金安全。

　　6.推进医保改革，完善医保制度体系。

　　7.夯实基础支撑，持续提升服务质效。

　　8.强化队伍建设，凝聚干事创业合力 。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　泸西县医疗保障局人员总计30人，在职职工29人，其中：行政人员10人，对比2020年行政人员9人，2021年增加行政人员1人，原因是新调入行政人员1人；参照公务员法管理事业人员14人；非参公事业人员5人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入471.03万元，其中：一般公共预算471.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财政总收入减少190.83万元，减少主要原因是医疗救助资金多为上级补助，县本级财政承担较少，较上年医疗救助资金预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入为471.03万元，其中：本年收入471.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少190.83万元，减少主要原因是医疗救助资金多为上级补助，县本级财政承担较少，较上年医疗救助资金预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出471.03万元。财政拨款安排支出471.03万元，其中：基本支出471.03万元，与上年对比661.86万元，减少190.83万元；项目支出0元，与上年执行数对比3160.57万元，减少3160.57万元。减少主要原因是医疗救助资金多为上级补助，县本级财政承担较少，较上年医疗救助资金预算减少。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县医疗保障局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县医疗保障局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县医疗保障局部门2022年公务接待费预算为3万元，国内公务接待共计批次150次，750人次。较上年增加3万元，增长100%。

　　增减变化原因为泸西县医疗保障局为2019年3月新成立单位，2021年未做公务接待费预算，实际接待批次5次，人次25人次。所以公务接待费减少，故2022年比2021年公务接待有所增长。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县医疗保障局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1：医疗救助专项经费

　　持续实施重特大疾病医疗救助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；年度救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范管理。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县医疗保障局部门资产总额50.41万元，其中，流动资产22.43万元，固定资产27.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.94万元，其中固定资产增加6.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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