泸西县中医医院2022年预算公开

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　　泸西县中医医院2022年预算公开目录

　　第一部分泸西县中医医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县中医医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县中医医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。承担着全县的基本医疗服务和突发公共卫生事件的应急处理、全县中医药培训、全县能西会中人员培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我院共设置16个临床科室，6个医技科室，7个医辅科室，8个后勤科室，包括：设内一科、外一科、骨一科、急诊科、针推科、眼耳鼻喉科、肛肠科、妇产科、泌尿外科、老年病科、康复医学科、骨二科、内二科、儿科、中医门诊、重症医学科16个临床科室；放射、B超、检验、药剂、胃镜、电生理等6个医技科室；供应室、急救中心、器械科、医保办、挂号室、门诊收费处、住院结算处 7个医辅科室；院办、医务、护理、财务、总务、人事、控感、信息8个后勤科室。

　　（三）重点工作概述

　　进一步完善医院服务基础设施，改善群众就医感受，医院在不断加强医疗机构设备配备完善和更新的条件下，一直持续进行全面的扩建改造，改扩建感染性疾病科，核酸、微生物实验室建成投入使用及血管成像技术进一步开展助推临床诊疗水平快速提升；目前儿科、透析室学科建设逐步推进；建造新冠疫苗接种点，打造特色中医门诊，明亮崭新的门诊大厅、干净整洁的楼道、宽敞舒适的候诊区、配备齐全的病房，为患者提供了更加温馨舒适的就医条件。病人满意度逐步提高，服务能力逐步增强，住院人次及门诊人次逐年增加。

　　二、预算单位基本情况

　　我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制107人。在职实有476人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助114人，财政专户资金、单位资金保障362人。

　　离退休人员 56人，其中： 离休 0人，退休 56人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年我院财务总收入 844.62万元，其中：一般公共预算844.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了18.16万元，主要原因分析我院编内人员减少，2021年退休了5人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年我院财政拨款收入 844.62万元，其中:本年收入844.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了18.16万元，主要原因分析我院编内人员减少，2021年退休了5人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年我院预算总支出 844.62万元。财政拨款安排支出 844.62万元，其中：基本支出844.62万元，与上年对比减少了18.16万元，主要原因分析我院编内人员减少，2021年退休了5人；项目支出0万元，与上年一样。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政社会保障就业人员支出157.82元，卫生健康支出686.80元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无 。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县中医医院2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

　　增减变化原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县中医医院资产总额29502.36万元，其中，流动资产6145.03万元，固定资产6743.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程738.89万元，无形资产54.93万元，其他资产15820.17万元。与上年相比，本年资产总额增加145.99万元，其中固定资产减少17790.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产69项，账面原值197.92万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700236100200111