泸西县农业机械化技术推广站2022年预算公开

　　泸西县农业机械化技术推广站2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县农业机械技术推广站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县农业机械技术推广站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻国家和地方政府及上级业务部门有关农业机械化和农机技术推广的方针、政策和各项规定，宣传、普及农机化科学技术知识，提高农民科学种田水平。

　　2、是了解和掌握全县农业生产和农村经济建设情况，做好与农机化技术推广相关的各种情报工作；

　　3、负责全县农机技术设备的引进、实验、示范、推广工作，并做好论证和总结；

　　4、组织培训农村基层干部，农业技术人员，农机具操作人员和科技示范户等；

　　5、组织开展农机维修、农机供应、农田作业等多种形式的技术服务和技术承包；

　　6、选择不同类型地区建设农机科技示范点，树立高产、优质、高效示范试验示范基地；

　　7、参与组织建设乡（镇）村级农机化技术服务组织。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业机械化技术推广站属于泸西县农业农村和科学技术局下属财政全额拨款事业单位，编制人数为11人，实有事业人员10人、退休人员1人。设有：业务室、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、按照国家实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化的总体要求，推动《云南省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（云政发〔2019〕18号）落实落地，把主要作物生产全过程机械化作为今后的农机化重点工作。农机技术推广与泸西高原特色现代农业的发展及农业产业结构调整升级结合，逐步推进马铃薯、蔬菜、花卉、水果生产全过程机械化。

　　2、按照相关政策，规范、有序、高效、安全实施国家农机购置补贴及在资金使用上优先保证建档立卡贫困户购机。利用国家农机购置补贴惠农政策，结合农业供给侧结构性改革，在确保农机总动力稳步增长的同时，优化农机具的数量和质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入167.56万元，其中：一般公共预算167.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少31.89万元，减少19.03%，主要减少原因是2022年未预算目标考核奖。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入167.56万元，其中:本年收入167.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少31.89万元，减少19.03%，主要减少原因是2022年未预算目标考核奖和公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出167.56万元。财政拨款安排支出 167.56万元，其中：基本支出167.56万元，与上年对比减少31.89万元，主要原因分析2022年未预算目标考核奖和公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位退休人员工资2.77万元，事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元，事业单位医疗缴费支出10.82万元，公务员医疗缴费支出4.39万元，事业运行支出121.99万元，住房公积金支出11.41万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业机械化技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.9万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农业机械化技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农业机械化技术推广站2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.9万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因：今年公务接待未安排预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农业机械化技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我部门纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目（上级共同事权转移支付项目）1个，项目预算资金合计936万元。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计万元，分别为：

　　泸西县中央农机购置补贴专项资金936万元，绩效指标及指标值如下：

　　产出指标：（1）数量指标，获补对象2000人(人次、家)，扶持农机专业合作社1个，培训农机实用人才130个，农机产品质量投诉结案率100%，安全生产责任落实率100%；（2）质量指标，获补对象准确率95%；（3）时效指标，发放及时率达到98%；（4）成本指标，每台机具补贴达标。

　　效益指标：（1）经济效益指标，农机作业面积增长3万亩，农机总动力增长1.9万千瓦，促进农业机械化高质高效发展；（2）社会效益指标，促进受助对象生产生活能力有效提高；（4）可持续影响指标，农机持续发挥作用期限达5年以上。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，受益对象满意度达到90%。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　泸西县农业机械化技术推广站与泸西县农业机械化技术学校资产合并，国有资产并农机化学校账套记账。

　　监督索引号53252700532600200111