泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2022年预算公开

　　泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在泸西县农业农村和科学技术局，接受中共泸西县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共泸西县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题、乡村振兴战略实施的调查研究，督促落实中共泸西县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委农办日常事务，负责牵头组织落实县委农办职责范围内的工作任务。

　　泸西县农业农村和科学技术局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县畜牧兽医局牌子。其主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头开展农业对外合作工作；拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置19个内设机构，包括：局办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、乡村振兴科、环境资源科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息科、农村经济与社会事业科、科技管理科（科教）、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、花卉产业科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科（安全生产办）、农田建设管理科、机关党委办公室（人事科）、农业综合行政执法大队、农科局驻县政务服务中心窗口。

　　行政单位1个：泸西县农业农村和科学技术局

　　所属单位17个，分别是：

　　1.泸西县农业技术推广中心

　　2.泸西县植检植保站

　　3.泸西县种子管理站

　　4.泸西县农机安全监理站

　　5.泸西县农业机械化技术推广站

　　6.泸西县农村合作经济经营管理站

　　7.泸西县农业环保农村能源监测站

　　8.泸西县科技成果转化中心

　　9.泸西县动物卫生监督所

　　10.泸西县动物疫病预防控制中心

　　11.泸西县畜牧技术推广站

　　12.泸西县水产工作站

　　13.泸西县渔业行政执法大队

　　14.泸西县果树站

　　15.泸西县蔬菜站

　　16.泸西县农业机械化技术学校

　　17.泸西县生物资源开发创新办公室

　　（三）重点工作概述

　　1.稳定粮食生产。坚持藏粮于地、藏粮于技，严格落实粮食安全行政首长责任制，全力推进高标准农田建设项目，完成2022年高标准农田建设项目建设任务3.08万亩，实现粮食播种面积51.56万亩，粮食总产18.8万吨。

　　2.推进“五大产业”持续升级。新植水果0.2万亩，全县水果总面积达29.4万亩，挂果26万亩，产量28万吨，实现产值11亿元；常年种植蔬菜基地19.6万亩，上市商品量168万吨，实现农民卖菜收入43亿元；种植花卉3200亩，产量1.5亿（盆）枝，产值2.7亿元；全县以工业大麻、万寿菊、银杏、灯盏花、三七、草乌等为主的特色生物产业种植面积达5.5万亩，产量2.5万吨（干品）、产值6.8亿元；出栏肉猪72.39万头，肉牛4.71万头，肉羊13.7万只，肉禽559.52万羽，肉类总产量7.97万吨，禽蛋产量2.38万吨，奶类产量2.38万吨。实现产值24.29亿元。

　　3.推进绿色有机发展和培育优势特色品牌。深入实施“一二三”行动，加快构建“产品品牌+企业品牌+区域公用品牌”的品牌体系，确保年内新增有机产品、绿色食品认证25个以上，新申报国家级“名特优新”农产品2个，国家良好农业规范（GAP）产品5个，新增云南省绿色食品牌“10大名品”2个，“10强企业”和“20佳创新企业”实现零突破。加强农产品质量安全监管，抓好生产技术规程、规范企业生产行为、杜绝禁用、限用农（兽）药的使用，保障农产品质量安全。

　　4.抓好科技人才建设，提升农业科技含量。力争建成专家工作站1个、认定高新技术企业1个，研发经费投入4150万元，培育省级龙头企业2户，州级龙头企业3户；推进蔬菜大数据应用试点、打造规模养殖数字农业示范；大力培育高素质农民，以乡情感召、政策吸引、事业凝聚，吸引城市各方面人才到农村创业创新，为高原特色农业发展提供人才支持。

　　5.抓好投入保障。开展好“乡村振兴贷”，开展好“安居乐业”贷，吸引金融资本和社会力量参与农业投资；积极探索农村数字普惠金融，推进“一部手机云企贷”试点。加强农产品质量安全监管工作，抓好生产技术规程、规范企业生产行为、杜绝禁用、限用农（兽）药的使用，保障农产品质量安全。全县农产品定量检测量达到1.5批次/千人，合格率达97.5%以上，完成化肥减量795.67吨、农药减量11.2吨以上；实现农作物秸秆综合利用率86.8%、农膜回收率82%、畜禽粪污资源化利用率92.3%以上。

　　6.深化农村产权制度改革。激活农村资产、资源、资金等各类生产要素潜能，持续壮大村集体经济，进一步理清农村宅基地职责，着力协调购买农转用指标。继续开展农村产权制度改革“回头看”工作，查缺补漏完成档案收集整理工作；力争全县81个行政村集体经济收入均达5万元以上；稳慎推进宅基地改革工作，积极配合自然资源部门、各乡镇完成8公顷农用地转为建设用地工作。

　　7.推进美丽乡村建设。持续抓好农村人居环境整治提升，扎实推进农村厕所革命和“两污”治理，引导群众开展庭院绿化、公共绿地建设，打造一批“产业有支撑、业态空间布局合理、生态环境优美”的美丽乡村。2022年完成2个精品示范村和20个美丽村庄建设；提升改建卫生公厕37座、农村无害化卫生户厕5000座，农村卫生厕所普及率达到50%。

　　8.积极谋划项目，推动产业发展。科学谋划产业发展项目，推进“一县一业、一村一品”示范创建；积极发展农村电子商务、乡村旅游、农产品精深加工，提高特色农副产品附加值。坚持“产加销”一体、“农文旅”融合，推进冷库冷链、精深加工、商贸物流、电商配送等项目建设，谋划实施泸西县绿色蔬菜“一县一业”示范县、废弃果蔬及畜禽废弃物集中处理资源化综合利用项目，完成泸西县高原特色灯盏花精品初加工项目建设项目，做好云南金兴泰农业发展有限公司果蔬加工及商贸物流项目、泸西县畜禽粪污资源化利用整县推进项目、泸西县绿色种养循环农业试点项目收尾工作，实现从农业大县向农业强县转型。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位14个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制260人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制250人。在职实有262人，其中： 财政全额保障254人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 123人，其中： 离休 0人，退休 123人。

　　车辆编制6辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 4607.85万元，其中：一般公共预算4607.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年5160.72万元对比减少552.87万元，下降10.71%，主要原因是预算绩效考核奖励个人标准从去年年3万元下降到今年年1.2万元所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 4607.85万元，其中:本年收入4607.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4607.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年5160.72万元对比减少552.87万元，下降10.71%，主要原因是预算绩效考核奖励个人标准从去年年3万元下降到今年年1.2万元所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 4607.85万元。财政拨款安排支出 4607.85万元，其中：基本支出4607.85万元，与上年5160.72对比减少552.87万元，下降10.71%，主要原因是去年预算绩效考核奖励个人标准从去年年3万元下降到今年年1.2万元所致；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休75.93万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比无变动；

　　2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休280.86万元，与上年278.32万元相比增加2.54万元，增长0.91%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2021年退休人员增加2人所致；

　　3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出413.26万元，与上年419.9万元相比减少6.64万元，下降1.58%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员退休，导致今年养老保险缴费基数减少所致；

　　4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.14万元，与上年30.05万元相比增加0.09万元，增长0.3%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗243.71万元，与上年250.74万元减少7.03万元，下降2.8%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员退休，导致今年基本医疗缴费基数减少所致；

　　6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助146.66万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年109.67万元相比增加36.99万元，增加33.73%，与上年相比增加的主要原因是增加工资，缴费基数增加所致；

　　7、2130101农林水支出- 农业农村-行政运行358.94万元，与上年424.78万元相比，减少65.84万元，下降15.5%，主要用于机关行政单位人员经费和公用经费支出，减少的主要原因是预算绩效考核奖励个人标准从去年年3万元下降到今年年1.2万元所致；

　　8、2130104农林水支出- 农业农村-事业运行2770.81万元，与上年3255.07万元相比减少484.26万元，下降14.88%，主要用于单位人员支出 2658.62万元，保运转支出112.19万元。与上年相比减少的主要原因是预算绩效考核奖励个人标准从去年年3万元下降到今年年1.2万元所致；

　　9、2139999其他农林水支出-其他农林水支出0万元，与上年0.54万元相比减少加0.54万元，下降100%，主要用于机关行政单位人员经费支出，减少的主要原因是今年没有安排预算支出。

　　10、 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金287.54万元，与上年292.32相比减少4.78万元，下降1.64%，主要用于职工住房公积金支出，减少的主要原因是在职人员退休，工资减少计提基数减少所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1、301工资福利支出4061.09万元，与上年4529.82万元相比减少468.73万元，下降10.35%，减少的主要原因是有4退休，1人死亡。

　　2、302商品和服务支出159.09万元，与上年154.73万元相比增加4.36万元，增长2.82%，增长的主要原因是在职公用经费从去年职工体检费在工资福利支出，今年在商品和服务支出。

　　3、303对个人和家庭的补助387.67万元，与上年375.68万元相比增加11.99万元，增长3.19%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.26万元，其中：政府采购货物预算2.06万元、政府采购服务预算6.2万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.60万元，较上年98.4万元减少17.80万元，下降18.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农业农村和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农业农村和科学技术局2022年公务接待费预算为62.60万元，较上年79.4万元减少16.80万元，下降21.16%，国内公务接待批次为783次，共计接待3912人次。

　　减少原因是厉行节约，压缩经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农业农村和科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年19万元减少1万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行费18万元，较上年减少1万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少原因是厉行节约，压缩经费开支。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我部门纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目（上级共同事权转移支付项目）8个，项目预算资金合计7578万元。2022年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元，分别为：

　　1、中央财政生猪调出大县奖励资金项目安排345万元，三级绩效指标及指标值如下：

　　产出指标：（1）数量指标，建设标准化猪舍30个，建生动物检疫申报点5个，在全县生猪监测20个小区开展调查，全面实施动物防疫专员特聘计划，计划招收10人，生猪标准化规模养殖场，新建整场或单栋设计存栏1000头以上规模33栋；（2）质量指标，养殖生猪成活率大于97%，养殖圈舍等基础设施合格率达到100%，规模养殖场，粪污处理设施装备配套率达到100%；（3）时效指标，2022年11月前完工，反映项目完工及时情况。（4）成本指标，育肥猪价格单位成本小于散养成本10%，工程造价低于当地平均标准比例。

　　效益指标：（1）经济效益指标，猪肉产量同比增长6%，全县猪肉供给率达到95%以上；（2）社会效益指标，做好全县非洲猪瘟等重大动物疫病防控 ，确保不发生区域性重大动物疫病，提升生猪规模化水平，保障市场供应，生猪规模化水平大于50%以上；（3）生态效益指标，粪污资源化利用率大于95%以上；（4）可持续影响指标，推行健康养殖，生猪养殖持续发展，养殖技术、条件明显改善。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，扶持农业经营主体满意度达到100%，畜牧兽医科技服务、技术人员指导满意度达到100%。

　　2、泸西县高标准农田建设项目专项资金4500万元，绩效指标及指标值如下：

　　产出指标：（1）数量指标，高标准农田建设面积大于30000亩，建设200m3水池4座、500m3水池3座，新建路边农沟27条，总长34230米，错车道124个，新建涵洞47座，1000m3水池3座，斗沟2条499.08米，斗渠4条515.58米，盖板涵1座，引水管7根1934.26米，耕地质量监测点小区7处，田间泥结石路31条，5-6m宽路基37107米；（2）质量指标，项目验收合格率 100%，建成后的高标准农田测土配方施肥，覆盖率达到95%以上，机械化耕、种、收综合作业水平达到70%以上，项目区灌溉保证率达75%以上，丘陵区生产路通达度70%以上，平原区生产道路通达度100%；（3）时效指标，项目开工及时率100%，计划开工时间：2022年1月；（4）成本指标，项目总投资小于4500万元，高标准农田建设项目亩均补助标准1500元。

　　效益指标：（1）经济效益指标，新增粮食和其他作物产能4014万元；（2）社会效益指标，工程因地制宜地解决制约当地农业生产发展的主要问题，改善农业生产基本条件，产业化项目带动农户数量1361户以上，高标准农田项目受益户数1361户，受益人口数11583人，产业化项目促进新增贫困人口就业人数925人，脱贫不稳定户数99户758人，边缘易致贫困户数43户167人；（3）生态效益指标，生态综合治理面积30000亩，土壤改良25000亩，耕地质量比上年有效提高，有效减少农业面源污染情况，水资源利用率比上年提高；（4）可持续影响指标，工程质量寿命15年以上，项目对增强农业发展能力有可持续作用。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，受益群众满意度达到95%以上。

　　3、泸西县绿色种养循环农业试点项目专项资金1000万元，绩效指标及指标值如下：

　　产出指标：（1）数量指标，粮食作物、蔬菜、水果种植面积11.1万亩，生猪粪肥消纳面积10万亩，草食畜（奶牛、肉牛）粪肥消纳面积1.1万亩；（2）质量指标，粪污综合利用率90%以上，N、P年度减量大于3%；（3）时效指标，试验完成及时率、监测完成及时率达到95%以上；（4）成本指标，补助标准每亩少于83元。

　　效益指标：（1）经济效益指标，减少化肥使用量，节约22公斤/亩,增收(节支）430万元，带动周边农户增收益效益107.5万元；（2）社会效益指标，提高产品质量，打造果、蔬品牌贡献率大于30%，种养循环带动就业人数450人，受益户数150户；（3）生态效益指标，畜禽粪污资源化综合利用率达到90%以上，绿色种养循环农业创建，消纳规模养殖场粪污，减少畜禽粪污对环境的污染，提高人民生活质量；（4）可持续影响指标，通过绿色种养循环农业创建，有效提升畜禽粪污资源化利用效率，促进农业循环经济发展，带动县域农业产业可持续发展。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，受益农户满意度、受益企业满意度、服务主体满意度达到95%以上。

　　4、泸西县2022年“粮改饲”补助资金420万元，绩效指标及指标值如下：

　　产出指标：（1）数量指标，全株青贮玉米种植面积 25000亩，收贮全株青贮玉米 70000吨，龙头企业在贫困地区发展基地 1个，贫困地区农民专业合作社 8个，在贫困地区推广示范新品种、新技术、新成果1项；（2）质量指标，种植任务完成率达到95%以上，项目验收合格率100%，规模化养殖占收贮总量的比重达到50%以上；（3）时效指标，种植任务完成及时率达到98%以上，收贮任务完成及时率达到95%以上。（4）成本指标，收贮吨均补助标准少于60元/吨。

　　效益指标：（1）经济效益指标通过项目实施，带动增加农户产值 400万元，种植环节带动贫困户每亩增收 400元，收贮加工环节带动贫困人口就业增加25万元；（2）社会效益指标，农户政策知晓率达到80%，特色产业带动建档立卡贫困人口就业人数450人，受益农户数量1500户，带动贫困户受益320户，受益建档立卡贫困人口数1300人；（3）生态效益指标，推行粮改饲调整种植结构，减少草原载畜量1.5万羊单位，有效缓解放牧对天然草山的压力；（4）可持续影响指标，“粮改饲”项目推广实施成效 较上年提高。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，受益农户满意度、受益脱贫人口满意度、农业经营主体满意度、采用新品种、新技术、新成果农户满意度达到95%以上。

　　5、2022年中央动物防控补助经费项目，项目安排金额230万元，绩效指标及指标值分别为：

　　产出指标：（1）数量指标，检测试剂采购22400份，实验室检测设备采购8台，动物防疫技术培训2次，畜禽疫苗采购80万份 ，实验室检测耗材（专用材料）100000份，防疫应急物资采购40吨，外来疫病监测100000份;（2）质量指标，政府采购率100%,采购设备、耗材验收合格率100%，设备维护及时率100%;（3）时效指标,村级防疫员防疫补助及时发放率100%，强制免疫注射时间12月。

　　效益指标：（1）社会效益指标，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%，强制免疫病群体免疫率90%，强制免疫病种免疫抗体合格率全年保持70 %;（2）生态效益指标,大规模随意抛弃病死畜禽事件发生数为0。

　　满意度指标：服务对象满意度指标 服务对象满意度 大于90 %。

　　6、泸西县2022年重大动物疫病防控省级补助经费项目，项目安排金额72万元。

　　产出指标：(1)数量指标，检测试剂采购28,应急物资采购20 ;(2)质量指标，冷库、实验室有效运行率达到100% ，系统验收合格率达到100%，政府采购率100%；（3）时效指标，各项工作完成及时率达到100%。

　　效益指标: （1）社会效益指标，家禽、生猪、牛、羊发病率小于6%、5%、4%、3%；（2）生态效益指标，生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率100% ，发生大规模随意抛弃病死畜禽事件为0；（3）可持续影响指标，保障畜牧业健康稳步发展。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象满意度 达到 90 %。

　　7、泸西县中央农机购置补贴专项资金936万元，绩效指标及指标值如下：

　　产出指标：（1）数量指标，获补对象2000人(人次、家)，扶持农机专业合作社1个，培训农机实用人才130个，农机产品质量投诉结案率100%，安全生产责任落实率100%；（2）质量指标，获补对象准确率95%；（3）时效指标，发放及时率达到98%；（4）成本指标，每台机具补贴达标。

　　效益指标：（1）经济效益指标，农机作业面积增长3万亩，农机总动力增长1.9万千瓦，促进农业机械化高质高效发展；（2）社会效益指标，促进受助对象生产生活能力有效提高；（4）可持续影响指标，农机持续发挥作用期限达5年以上。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，受益对象满意度达到90%。

　　8、泸西县高素质农民培育项目补助资金75万元，绩效指标及指标值如下：

　　产出指标：（1）数量指标，培育高素质农民310人，培育经营管理型高素质农民220人，培育专业生产型高素质农民45人，培育技能服务型高素质农民45人，授课教师从库内选择率达到95%以上，录入农民培训人员信息和跟踪信息率达到90%以上；（3）时效指标，项目完成及时效率100%，项目开工时间2022年5月，项目完工时间2022年12月31日；（4）成本指标，培育经营管理型高素质农民人均培训成本不超过3000元，专业生产型和技能服务型人均培训成本不超过1000元。

　　效益指标：（1）经济效益指标，培训对象种植技术掌握率达到95%以上，参训农民收入户均增收达到10%；（2）社会效益指标，参训农民种植水平显著提高，带动周边种植户310户；（4）可持续影响指标，受训人员专业技能和生产经营能力持续发挥作用。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，受训人员满意度达到95%以上。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　绩效指标值设定依据及数据来源：泸西县农业生产发展项目规划和年度部门工作计划。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费安排39.52万元，主要用于商品和服务支出。与上年36.12万元对比增加3.4万元，主要原因是细化在职公用经费时，体检费去年在工资福利支出，今年在商品和服务支出。

　　2022年事业运行经费财政拨款预算112.19万元，主要用于商品和服务支出。与上年111.35万元相比增加0.84万元，增加的主要原因是细化在职公用经费时，体检费去年在工资福利支出，今年在商品和服务支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，泸西县农业农村和科学技术局资产总额7269.4万元，其中，流动资产1,899.46 万元，固定资产1139.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4,030.35万元，无形资产199.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2541.48万元，其中固定资产增加129.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值72.26万元；报废报损资产35项，账面原值80.42 万元，实现资产处置收入1.24 万元；资产使用收入108.92万元，其中出租资产7752.13平方米，资产出租收入108.92万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700532600111