泸西县气象局2022年预算公开

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　　泸西县气象局2022年预算公开目录

　　第一部分 泸西县气象局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县气象局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县气象局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

　　3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

　　4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

　　5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

　　6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

　　7.组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

　　8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

　　9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、法规科、防灾减灾科。

　　所属单位3个，分别是：

　　1.泸西县气象台

　　2.泸西县气象服务中心

　　3.泸西县气象灾害防御中心

　　（三）重点工作概述

　　泸西县行政区域内的气象法规建设、气象行业规划、雷电灾害防御、气象监测预警、气象服务、气候影响评价、气象科普、人工影响天气等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入33.68万元，其中：一般公共预算33.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加13.68万元，增长68.4%，增加主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，增加的预算全部为单位人员工资及日常公用支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入33.68万元，其中:本年收入33.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加13.68万元，增长68.4%，增加主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，增加的预算全部为单位人员工资及日常公用支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出33.68万元。财政拨款安排支出 33.68万元，其中：基本支出33.68万元，与上年对比增加13.68万元，增加主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，增加的预算全部为单位人员工资及日常公用支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　208社会保障和就业支出预算数1.32万元，主要用于单位人员支出1.32万元，与上年对比增加1.32万元，增长100%，主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，计提的养老保险费支出增加；

　　210卫生健康支出预算数1.22万元，主要用于单位人员支出1.22万元，与上年对比增加1.22万元，增长100%，主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，人员的医疗相关支出增加；

　　220自然资源海洋气象等支出预算数30.21万元，主要用于单位人员支出9.7万元，保运转支出20.51万元，与上年对比增加10.21万元，增加51.1%，主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，人员及保运转支出增加；

　　221住房保障支出预算数0.93万元，主要用于单位人员公积金支出0.93万元，与上年对比增加0.93万元，增长100%，主要原因是主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，公积金计提数增加。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况如下：

　　301工资福利支出13.17万元，与上年对比增加13.1万元，增长100%，增加主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，相关工资奖金津补贴增加。

　　302商品和服务支出20.51万元，与上年对比增加0.51万元，增长2.6%，主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，导致同比上年增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县气象局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县气象局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县气象局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县气象局2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年增加0万元，无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县气象局2022年机关运行经费预算安排数20.51万元，主要是按行政事业人数计提的公用经费、工会经费、残保金等和劳务费。

　　与上年机关运行经费预算数20.00万元相比增加0.51万元，增长2.6%，主要原因是泸西县气象灾害防御中心调入1人，导致今年的机关运行经费较上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　无。主要原因是泸西县气象局属省州驻泸单位，决算报表类型为差额表，无国有资产占用使用情况。

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