预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01542
发布机构

泸西县交通运输局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县交通运输局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　2021年泸西县交通运输局共开展14个项目，财政拨款12042.61元，具体情况如下：

　　1.泸西县2021年金马蔬菜产业道理建设资金

　　项目立项背景和依据：根据《泸西县扶贫开发工作领导小组关于下达2021年第一批财政涉农整合资金项目的通知》（泸开组〔2021 ] 11号）文件要求，《泸西县财政局关于下达2021年第二批财政专项扶贫资金的通知》（泸财农经费〔2021〕9号）下达2021年金马蔬菜产业道理建设资金200万元。

　　项目主要内容及实施情况：该项目由泸西县交通运输局组织实施，项目起点为召泸高速金马出口连接线，止点石缸冲加油站，里程1.5公里。原有路面为水泥混凝土路面，由于车流量较大、年久失修，将原有路面改造为沥青混凝土路面。项目于2021年3月2日开工建设，2021年10月12日完工并完成竣工验收。

　　资金投入和使用情况：2021年金马蔬菜产业道理建设资金预算安排200万元，已全部拨付至我部门，截至2021年底，已完成项目资金支出200万元，支出进度100％。

　　2.2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设资金

　　项目立项背景和依据：根据《云南省财政厅关于提前下达贫困县 2020年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》(云财整合〔2019〕33号)和《红河州财政局关于提前下达2020年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》（红财整合〔2019〕30号）的要求，《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年度第三批财政涉农整合项目资金安排的通知》（泸开组〔2020〕18号）下达2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设项目资金2547万元。

　　项目主要内容及实施情况：该项目由泸西县交通运输局组织实施，项目起于中枢，止于挨来，按四级路标准沥青混凝土路面提升改造，里程13.8公里。项目于2020年5月20日开工建设，2021年6月17日完工并完成竣工验收。

　　资金投入和使用情况：2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设项目预算安排中央车购税资金2547万元，已全部拨付至我部门，截至2021年底，已完成项目资金支出2547万元，支出进度100％。

　　3.2020年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目资金

　　项目主要内容及实施情况：该项目由泸西县交通运输局组织实施，项目起于逸阿公路，止于永宁乡城子，按四级路标准混凝土路面提升改造，里程16.8公里。项目于2020年5月20日开工建设，2021年6月17日完工并完成竣工验收。

　　资金投入和使用情况：2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设项目预算安排中央车购税资金2349万元，已全部拨付至我部门，截至2021年底，已完成项目资金支出2349万元，支出进度100％。

　　4.泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线前期工作经费

　　项目立项背景和依据：根据《红河州财政局红河州发展和改革委员会关于下达2020年第二批州级预算重点项目前期经费的通知》（红财建发〔2020〕169号）、《红河州财政局红河州发展和改革委员会关于下达2021年第一批州级预算（县市)重点项目前期经费的通知》（红财建发〔2021〕43号）、《红河州财政局关于下达2021年第一批省级预算内前期工作经费的通知》（红财建〔2021〕11号）下达泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线前期工作经费1930万元。

　　项目主要内容及实施情况：该项目由泸西县交通运输局组织实施，项目位于红河州泸西县和曲靖市师宗县境内，拟按时速120km/h的国铁I级电气化铁路标准进行设计，线路由南昆铁路新安站昆明端引出，经彩云镇、白水镇至绿色低碳示范产业园区设终点站。线路全长45.352公里，总投资约40.54亿元。泸西工业园区至南昆线铁路货运专线项目省级前期工作经费，主要用于2021年泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目可行性研究报告编制等前期工作，目前相关前期项目的编制工作正在进行中。

　　资金投入和使用情况：泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线前期工作经费预算安排1930万元，其中：省预算内资金到位900万元，州预算内资金到位1030万元，截至目前，已完成项目资金支出280万元，支出进度14.51％。

　　5.2019年度节能与新能源公交车运营补助资金

　　项目立项背景和依据：根据《云南省财政厅提前下达2021年节能减排补助资金预算的通知》(云财建〔2020〕413号）和《红河州交通运输局关于给予下达2019年度节能与新能源公交车运营补贴资金的函》(函字〔2020〕55号)文件要求,《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年中央节能减排补助资金预算的通知》（红财建发〔2021〕1号）下达2019年度节能与新能源公交车运营补助资金606万元。

　　项目主要内容及实施情况：2019年度节能与新能源公交车运营补助资金主要用于泸西县2019年度节能与新能源公交车运营补助清算工作。财政对城市公交的燃油和新能源车补贴有利于推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。在一定程度上缓解了2020年公交企业营运资金缺乏的压力，保证了车辆的正常运营。

　　资金投入和使用情况：2019年度节能与新能源公交车运营补助资金预算安排606万元，已全部拨付至我部门，截至2021年底，已完成项目资金支出606万元，支出进度100％。

　　6.2021年车辆购置税自然村通硬化路建设项目资金

　　项目立项背景和依据：根据《云南省财政厅关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（云财建〔2021〕107号）及《红河州交通运输局关于转下达交通运输部2021年交通运输固定资产投资计划(第二批)的通知》（红交发〔2021〕85号）文件要求，《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（红财建发〔2021〕47号）下达2021年第一批车辆购置税收入补助地方资金1570万元，其中：2021年30户以上自然村通硬化路建设项目中央车购税资金1470万元，用于泸西县蒿箐至弥勒当甸路面改造工程中央车购税资金100万元。

　　项目主要内容及实施情况：2021年30户以上自然村通硬化路建设项目，该项目由泸西县交通运输局组织实施，项目主要对泸西县2021年30户以上自然村通硬化路项目路基工程、路面工程、排水工程、防护工程、桥涵工程、安防工程等项目进行改造。改造范围为：午街铺镇、白水镇2个乡镇境内共18.756公里水泥混凝土路面硬化工程。项目于2021年10月20日开工建设，2022年2月10日完工。泸西县蒿箐至弥勒当甸路面改造工程，该项目由泸西县交通运输局组织实施，项目起于泸西县永宁乡蒿箐，止于弥勒当甸路，里程4.7公里，项目主要对泸西县蒿箐至弥勒当甸路基工程、路面工程、排水工程、防护工程、桥涵工程、安防工程等项目进行改造。项目于2021年9月2日开工建设，2022年12月31日完工。

　　资金投入和使用情况：2021年车辆购置税自然村通硬化路建设项目预算安排资金1570万元，用于2021年30户以上自然村通硬化路建设项目1470万元，用于泸西县蒿箐至弥勒当甸路面改造工程100万元。已全部拨付至我部门，截至2021年底，已完成项目资金支出1570万元，支出进度100％。

　　7.2019年嘉乐桥、小桥危桥改造项目资金

　　项目立项背景和依据：根据《红河州财政局关于下达2019年农村公路安全生命防护工程省级补助资金（第二批）的通知》（红财建发〔2019〕99号）下达资金计划，泸西县扶贫开发领导小组将该项目作为涉农整合扶贫资金项目以《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2019年泸西县第十二批统筹整合财政涉农资金建设项目资金安排的通知》（泸开组〔2019〕78号）下达财政涉农嘉乐桥危桥改造项目资金78万元，下达财政涉农小桥危桥改造项目资金42万元，泸财预〔2020〕388号下达县级配套资金65万元。

　　项目主要内容及实施情况：2019年嘉乐桥、小桥危桥改造项目工程，该项目由泸西县地方公路管理段组织实施，对泸西县金马镇嘉乐桥、中枢镇小桥原有危桥进行拆除，在原址上进行重建一座桥梁，主要内容为桥梁基础工程、桥涵工程、桥面工程、安防工程等。项目于2020年3月5日开工建设，2021年12月30日完工。

　　资金投入和使用情况：2019年嘉乐桥、小桥危桥改造项目工程预算安排资金185万元，其中：省补预算资金到位120万元，县级预算资金到位65万元。截至2021年底，已完成项目资金支出185万元，支出进度100％。

　　8.泸西红兴运输有限公司交通运输企业省级财政贴息资金

　　项目立项背景和依据：根据《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达交通运输企业省级财政贴息资金（第二批）的通知》（云财建〔2020〕411号）文件要求，《红河州财政局红河州交通运输局关于下达交通运输企业省级财政贴息资金（第二批）的通知》（红财建发〔2020〕192号）下达泸西红兴运输有限公司交通运输企业省级财政贴息资金23.44万元。

　　项目主要内容及实施情况：2020年，泸西红兴运输有限公司为解决疫情期间企业困难，分别向光大银行贷款950万元、工商银行贷款246万元，用于发放员工工资。根据云政发〔2020〕11号《云南省人民政府印发关于支持实体经济发展的若干措施的通知》对纳入贷款名单的企业，2020年内新增的1年期及以下复工复产流动性资金贷款,按照贷款利率给予50％的贴息补助，贴息利率最高不超过5%（含5%），2020年交通运输企业省级财政贴息资金（第二批）的下达，对泸西红兴运输有限公司疫情期间新增企业流动性贷款实行省级财政贴息补助，帮助企业应对新冠肺炎疫情影响，纾解资金困难，加宽恢复发展起着重要作用。

　　资金投入和使用情况：泸西红兴运输有限公司交通运输企业省级财政贴息资金预算安排23.44万元，已全部拨付至我部门，主要用于交通运输企业泸西红兴汽车有限公司省级财政贴息补助。截至2021年底，已完成项目资金支出23.44万元，支出进度100％。

　　9.2019年度城市出租车油价补贴资金

　　项目立项背景和依据：根据《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（云财建〔2020〕271号）的有关规定，结合《红河州交通运输局关于给予下达红河州2019年度农村客运和出租车行业油价补贴资金的函》（函字〔2020〕41号）明确的统计数据。《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（红财建发〔2020〕145号）下达2019年度城市出租车油价补贴资金99.28万元。

　　项目主要内容及实施情况：红财建发〔2020〕145号）下达2019年度出租车行业油价财政补贴资金，主要用于2019年度出租车行业基数和退坡部分车辆的补助发放。出租车行业油价补贴资金基数部分继续用于对用油单位的2019年度成品油价格改革补贴，逐步实现补贴与用油量脱钩；油价补贴资金退坡部分统筹用于支持公共交通发展，新能源出租车客运行业结构调整等。

　　资金投入和使用情况：2019年度出租车行业油价补贴资金预算安排中央财政补贴资金99.28万元，已全部拨付至我部门，主要用于泸西县2019年度出租车行业基数和退坡部分车辆的补助发放。截至2021年底，已完成项目资金支出99.28万元，支出进度100％。

　　10.2019年度农村道路客运行业油价补贴资金

　　项目主要内容及实施情况：红财建发〔2020〕145号）下达2019年度农村客运油价财政补贴资金，主要用于2019年度农村道路客运涨价补助基数和退坡部分车辆的补助发放，部分退坡资金用于建制村通客车奖补资金发放。农村道路客运油价补贴资金基数部分和退坡部分统筹用于支持公共交通民展，农村客运补助、客运行业结构调整等，统筹农村道路客运涨价补助退坡资金，对2020年度通客车的建制村实施奖补。

　　资金投入和使用情况：2019年度农村道路客运行业油价补贴资金预算安排中央财政补贴资金128.9万元，已全部拨付至我部门，用于2019年度农村道路客运行业油价补贴资金发放117.9万元，用于建制村通客车奖补资金发放11万元。截至2021年底，已完成项目资金支出128.9万元，支出进度100％。

　　11.2021年县级配套农村公路路政管理经费

　　项目立项背景和依据：泸财〔2021〕16号下达2021年县级配套农村公路路政管理经费30万元。

　　项目主要内容及实施情况：2021年县级配套农村公路路政管理经费，该项目由泸西县公路路政管理大队组织实施，加大公路巡查和路政案件查处力度，确保路政案件立案和查处率达100%；继续加强路域环境治理，确保我县四好农村公路沿线人居环境得到进一步提升，开展公路超限运输治理；加强同相关部门协调，打击各种影响公路安全畅通的违法行为，维护公路路产、路权完好，保障公路安全通畅。

　　资金投入和使用情况：2021年县级配套农村公路路政管理经费预算安排30万元，到位6.21万元，截至2021年底，已完成资金支出6.21万元，支出进度100％。

　　12.2021年度公路灾损抢修保通专项资金

　　项目立项背景和依据：根据《红河州财政局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目(第二批)支出预算的通知》（红财建发〔2021〕47号）《红河州交通运输局关于下达2021年第四批车购税资金补助公路灾损抢通计划的通知》（红交发〔2021〕175号）下达2021年度公路灾损抢修保通专项资金15万元。

　　项目主要内容及实施情况：2021年度公路灾损抢修保通专项工程由泸西县地方公路管理段，用于2021年汛期水毁抢险保通工作。对公路危险路段和洪水、泥石流、滑坡、崩塌落石等灾害路段进行处治，确保公路安全畅通。

　　资金投入和使用情况：2021年度公路灾损抢修保通专项资金预算安排15万元，已全部拨付至我部门，截至2021年底，已完成资金支出15万元，支出进度100％。

　　13.2021年车辆购置税收入补助地方村道安防工程资金

　　项目立项背景和依据：根据《云南省财政厅关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（云财建〔2021〕107号）文件要求，《红河州交通运输局关于转下达交通运输部2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（红交发〔2021〕85号）和《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批)的通知》（红财建发〔2021〕47号）下达2021年车辆购置税收入补助地方村道安防工程资金49万元。

　　项目主要内容及实施情况：2021年车辆购置税收入补助地方村道安防工程由泸西县地方公路管理段组织实施，2021年建设泸西县境内11个村道安防工程项目，计划建设里程10公里。

　　资金投入和使用情况：2021年车辆购置税收入补助地方村道安防工程资金预算安排49万元，已全部拨付至我部门，截至2021年底，已完成资金支出49万元，支出进度100％。

　　14.2021年农村公路养护补助资金

　　项目立项背景和依据：根据《云南省财政厅关于下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（云财建〔2021〕97号）和《红河州交通运输局关于转发2021年农村公路养护工程补助资金及工程计划的通知》（红交发〔2021〕95号）文件要求，《红河州财政局关于下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（红财建发〔2021〕51号）下达2021年农村公路养护补助资金1647.2万元。

　　项目主要内容及实施情况：2021年农村公路养护工程由泸西县地方公路管理段组织实施，实施农村公路养护总里程2048.847公里，其中：县管国道71.726公里；县道601.211公里；乡道1175.567公里；村道200.343公里。主要用于公路日常养护，加强农村公路小修保养公路畅通等工作，对乡镇公路养护质量进行监督管理，确保农村公路安全畅通。

　　资金投入和使用情况：2021年农村公路养护补助资金预算安排1647.2万元，中央预算资金909.2万元，省预算资金397万元，州预算资金341万元，已全部拨付至我部门。截至2021年底，已完成资金支出1647.2万元，支出进度100％。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　泸西县交通运输局2021年开展的14个项目均按照部门和各单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标，具体情况详见附件项目自评表。

序号	项目名称	项目年度绩效目标
1	2021年金马蔬菜产业道路建设项目	通过项目的实施，在解决项目区群众自身脱贫致富问题的同时，提高项目区的农业综合生产能力、增加产出效率，拓宽群众增收渠道、改善群众生产生活条件，对改变贫困自然村落后面貌将产生积极的作用。
2	2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设项目专项资金	通过项目的实施，进一步完善危险路段的安防设施，改善项目区生产生活条件、为群众安全出行提供保障,辐射带动公路沿线所涉村组农户农业产业发展增效，促进农民增收致富。进一步巩固提升中枢镇322户1573人建档立卡贫困人口能直接受益，覆盖人口22745人，为脱贫攻坚助力。
3	2020年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目专项资金	通过项目的实施，进一步完善危险路段的安防设施，改善项目区生产生活条件、为群众安全出行提供保障,辐射带动公路沿线所涉村组农户农业产业发展增效，促进农民增收致富。进一步巩固提升中枢镇、永宁乡325户1207人建档立卡贫困人口能直接受益，覆盖人口15284人，为脱贫攻坚助力。
4	泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线前期工作经费	泸西工业园区至南昆线铁路货运专线项目省级前期工作经费的补助，对完成泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目可行性研究报告编制及相关报件任务，加快泸西交通运输事业发展起着重要作用。
5	2019年度节能与新能源公交车运营补助资金	财政对城市公交的燃油和新能源车补贴有利于推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。在一定程度上缓解了公交企业营运资金缺乏的压力，保证了车辆的正常运营。沿线群众基本上都能就近坐到公交车，极大方便了市民的出行，收到了良好的社会效益。
6	2021年车辆购置税自然村通硬化路建设项目资金	1.完成红河州泸西县境内50个自然村，70公里、50个自然村通畅工程项目。 2.完成泸西县永宁乡蒿箐至弥勒当甸路面改造工程1个项目，4.7公里公路建设。3.对改善公路沿线生产生活条件，方便群众出行，带动周边产业发展起重要作用。
7	2019年嘉乐桥、小桥危桥改造项目资金	通过完成嘉乐桥、小桥进行拆除重建，切实改变贫困群众出行难，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，为通行安全提供交通保障。
8	泸西红兴运输有限公司交通运输企业省级财政贴息资金	对公路重点客货运企业用于生产经营活动的新增流动性贷款实行省级财政贴息补助，助企业应当新冠肺炎疫情影响，帮助纾解资金困难，加快恢复发展。
9	2019年度城市出租车油价补贴资金	完成对2019年泸西县出租车燃油补贴资金发放任务，燃油补贴的发放对加快城市出租车事业发展起着重要作用。
10	2019年度农村道路客运行业油价补贴资金	完成对2019年泸西县农村客运燃油补贴资金发放任务，燃油补贴的发放对加快农村客运事业发展起着重要作用。
11	2021年县级配套农村公路路政管理经费	加强路域环境治理，确保我县农村公路沿线人居环境得到进一步提升，开展公路超限运输治理；加强同相关部门协调，打击各种影响公路安全畅通的违法行为，维护公路路产、路权完好，保障公路安全通畅。
12	2021年度公路灾损抢修保通专项资金	及时对存在安全隐患点段进行处治，确保公路安全畅通。及时组织辖区内公路灾毁应急抢通，保障灾损公路畅通使用，保障人民群众出行安全的总体目标。
13	2021年车辆购置税收入补助地方村道安防工程资金	项目实施后，农村公路安全隐患得到整治，行车安全环境得到提升，同时能实现农村公路“通平美绿安”的养护目标，改善了我县农村公路的路容、路况，营造了良好的道路交通环境。
14	2021年农村公路养护补助资金	通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。

　　（三）项目组织管理情况。

　　泸西县交通运输局2021年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《公路工程施工招标投标管理办法》、《农村公路建设管理办法》、《建设工程质量管理条例》和《泸西县扶贫开发工作领导小组泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发〈泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法〉的通知》（泸开组〔2020〕13号）相关规定实施项目管理，强化资金监管，确保财政资金使用全部实现国库集中支付、专款专用。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　为加强交通运输行业服务水平，提高交通运输行业财政资金使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能，泸西县交通运输局组织相关人员，开展了局本级及下属单位2021年整体支出和项目支出绩效自评工作。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效自评原则

　　绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

　　2.绩效自评依据

　　我局根据《泸西县财政局关于开展2022年县级绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号）、《泸西县项目支出绩效评价管理办法》（泸财〔2022〕19号）、《泸西县县级财政预算绩效目标管理暂行办法》（泸财〔2013〕299号）等规定的相关工作职责、年度工作任务及完成情况等相关资料进行绩效自评。

　　3.绩效评价指标体系

　　本次部门项目支出自评，设定产出、效益、满意度等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《泸西县交通运输局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

　　4.绩效评价方法

　　绩效评价方法主要包括绩效评价技术方法和工作方法。其中绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价工作方法主要包括：收集资料，实地勘察，问卷调查和情况汇报等。

　　5.绩效评价标准

　　绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。

　　6.2021年泸西县交通运输局项目支出绩效自评采用全范围、全覆盖的原则，对全部项目支出进行自评。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　我局收到《泸西县财政局关于开展2022年县级绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号）文后，及时转发各下属单位，重申绩效工作的重要性，并按照绩效工作领导小组的组织分工，明晰职责，统一认识，协调安排各单位绩效自评，为开展2021年绩效自评工作做好前期准备。

　　2.组织实施

　　根据绩效自评开展的要求和范围，我局组织局机关及下属单位相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和各项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据《泸西县交通运输局2021年度项目支出绩效单位自评表》，我部门2021年度项目绩效自评结果为“优”的项目共计11个，自评结果为“良”的项目共计3个。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　14个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2021年项目支出绩效目标。

　　1.泸西县2021年金马蔬菜产业道路建设资金绩效目标实现情况：该项目已完工，于2021年10月12日完成竣工验收。通过项目的实施，在解决项目区群众自身脱贫致富问题的同时，提高项目区的农业综合生产能力、增加产出效率，拓宽群众增收渠道、改善群众生产生活条件，对改变贫困自然村落后面貌将产生积极的作用。

　　2.2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设资金绩效目标实现情况：该项目已完工，于2021年6月17日完成工程竣工验收。通过项目的实施，进一步完善危险路段的安防设施，改善项目区生产生活条件、为群众安全出行提供保障,辐射带动公路沿线所涉村组农户农业产业发展增效，促进农民增收致富，为脱贫攻坚助力。

　　3.2020年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目资金绩效目标实现情况：该项目已完工，于2021年6月17日完成工程竣工验收。通过项目的实施，进一步完善危险路段的安防设施，改善项目区生产生活条件、为群众安全出行提供保障,辐射带动公路沿线所涉村组农户农业产业发展增效，促进农民增收致富。进一步巩固提升中枢镇、永宁乡脱贫攻坚成果，为脱贫攻坚助力。

　　4.泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线前期工作经费绩效目标实现情况：已完成项目资金支出280万元，支出进度14.51％。泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目可行性研究报告编制等前期编制工作正在进行中。

　　5.2019年度节能与新能源公交车运营补助资金绩效目标实现情况：该资金于2021年1月29日拨付给泸西县公交公司，在一定程度上缓解了泸西县公交企业营运资金缺乏的压力，保证了车辆的正常运营，极大方便了市民的出行，收到了良好的社会效益。

　　6.2021年车辆购置税自然村通硬化路建设项目资金绩效目标实现情况：该项目于2022年2月10日完工，对改善公路沿线生产生活条件，方便群众出行，带动周边产业发展起重要作用。

　　7.2019年嘉乐桥、小桥危桥改造项目资金绩效目标实现情况：该项目于2021年12月30日完工，嘉乐桥、小桥项目的拆除重建，切实改变贫困群众出行难，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，为通行安全提供交通保障。

　　8.泸西红兴运输有限公司交通运输企业省级财政贴息资金绩效目标实现情况：省级财政贴息补助23.44万元于2021年2月5日拨付给泸西红兴汽车有限公司，有助于企业应对新冠肺炎疫情影响，纾解资金困难，加宽恢复发展。

　　9.2019年度城市出租车油价补贴资金绩效目标实现情况：出租车油价补贴资金99.28万元已于2021年2月9日发放，该资金的发放对支持公共交通发展，逐步实现补贴与用油量脱钩，促进新能源出租车客运行业结构调整等起着重要作用。

　　10.2019年度农村道路客运行业油价补贴资金绩效目标实现情况：农村道路客运行业油价补贴资金128.9万元已于2021年2月9日发放，该资金的发放对支持公共交通民展，农村客运补助、客运行业结构调整等起着重要作用。

　　11.2021年县级配套农村公路路政管理经费绩效目标实现情况：加强路域环境治理，确保我县农村公路沿线人居环境得到进一步提升，开展公路超限运输治理；加强同相关部门协调，打击各种影响公路安全畅通的违法行为，维护公路路产、路权完好，保障公路安全通畅。

　　12.2021年度公路灾损抢修保通专项资金绩效目标实现情况：2021年度公路灾损抢修保通专项资金15万元，该资金已完全用于2021年汛期水毁抢险保通工作，确保公路安全畅通。

　　13.2021年车辆购置税收入补助地方村道安防工程资金绩效目标实现情况：2021年村道安防项目车辆购置税收入补助地方资金49万元，主要用于2021年村道10公里安全隐患治理，实现农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平显著提高，公路交通安全综合治理能力全面提升。

　　14.2021年农村公路养护补助资金绩效目标实现情况：2021年农村公路养护补助资金909.2万元，主要用于公路日常养护，加强农村公路小修保养公路畅通等工作，对乡镇公路养护质量进行监督管理，确保农村公路安全畅通。

　　四、绩效评价指标分析（附相关自评表）

　　（一）项目决策情况分析。

　　泸西县交通运输局项目决策依据符合交通运输行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

　　（二）项目过程情况分析。

　　泸西县交通运输局项目在开展过程中严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

　　（三）项目产出及效益情况分析。

　　1.泸西县2021年金马蔬菜产业道路建设资金

　　（1）产出情况。金马蔬菜产业园区道路全长1.5公里，按四级公路技术等级进行沥青混凝土路面改造；项目验收合格率 100%，项目在工期内完工，完成及时率 100%，项目总投资约为200万元。

　　（2）效益情况。项目完工对改善公路沿线群众生产生活条件，辐射公路沿线产业发展成效显著，直接受益人口10562人，工程使用年限大于10年，受益人口满意度 93%，受益村组满意度94%。

　　2.2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设资金

　　（1）产出情况。中枢至挨来农业产业园区道路全长13.8公里，按四级公路技术等级进行沥青混凝土路面改造；项目验收合格率 100%，项目在工期内完工，完成及时率 100%，项目总投资约为2547万元。

　　（2）效益情况。项目完工对改善公路沿线群众生产生活条件，辐射公路沿线产业发展成效显著，直接受益人口22745人，工程使用年限大于10年，受益人口满意度 93%，受益村组满意度95%。

　　3.2020年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目资金

　　（1）产出情况。逸阿公路至城子农业产业园区道路全长16.8公里，按四级公路技术等级进行沥青混凝土路面改造；项目验收合格率 100%，项目在工期内完工，完成及时率 100%，项目总投资约为2349万元。

　　（2）效益情况。项目完工对改善公路沿线群众生产生活条件，辐射公路沿线产业发展成效显著，直接受益人口15284人，工程使用年限大于10年，受益人口满意度 91%，受益村组满意度93%。

　　4.泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线前期工作经费

　　（1）产出情况。泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线前期工作经费到位资金1930万元，支出280万元，资金支付率14.51％；项目的可研编制及选址设计等前期工作正在开展中，前期工作目标完成率50％。

　　（2）效益情况。项目的实施将对当地社会发展的作用起到良好的促进作用，对改善泸西当地交通运输状况起着重要作用；受益人口满意度91%，受益村组满意度93%。

　　5.2019年度节能与新能源公交车运营补助资金

　　（1）产出情况。2019年度节能与新能源公交车运营补助资金到位606万元，共补助泸西县公交公司606万元，补助新能源车101辆，资金支出率100％。

　　（2）效益情况。节能与新能源公交车补助资金的发放极大减轻了公交企业的运营压力，调动了公交企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新，对生态环境改善作用明显。受益人口满意度 90%，受益企业满意度92%。

　　6.2021年车辆购置税自然村通硬化路建设项目

　　（1）产出情况。2021年30户以上自然村通硬化路完工里程70公里，泸西县永宁乡蒿箐至弥勒当甸路面改造工程完工里程4.7公里，项目验收合格率 100%，项目在工期内完工，完成及时率 100%，项目总投资约为1570万元。

　　（2）效益情况。项目完工对改善公路沿线群众生产生活条件，辐射公路沿线产业发展成效显著，工程使用年限大于10年，受益人口满意度 92%。

　　7.2019年嘉乐桥、小桥危桥改造项目

　　（1）产出情况。2019年嘉乐桥、小桥危桥改造项目到位资金185万元，支出185万元，资金支出率100％，项目验收合格率 100%，项目在工期内完工，完成及时率 100%。

　　（2）效益情况。项目完工对改善公路沿线群众生产生活条件，辐射公路沿线产业发展成效显著，工程使用年限大于10年，受益人口满意度 90%，受益村组满意度92%。

　　8.泸西红兴运输有限公司交通运输企业省级财政贴息资金

　　（1）产出情况。交通运输企业省级财政贴息资金到位23.44万元，共补助泸西红兴运输有限公司23.44万元，支持企业新增贷款额度2365万元，贴息资金平均贴息利率4.37％。贴息资金足额下达率100％，贴息资金按时足额兑付率100％。

　　（2）效益情况。交通运输企业省级财政贴息资金的发放极大减轻了泸西红兴运输有限公司的运营压力，对交通运输行业加快恢复发展起着重要的促进作用，对交通运输行业符合条件贷款还贷压力的纾解作用明显，获得贴息贷款的贷款企业满意度90%。

　　9.2019年度城市出租车油价补贴资金

　　（1）产出情况。城市出租车油价补贴资金到位99.28万元，共发放99.28万元，发放补助出租车195辆，预算资金使用率达100％，按时足额发放率100％。

　　（2）效益情况。城市出租车油价补贴资金的发放极大减轻了出租车的运营压力，对出租客运运营状况改善明显，对交通运输行业加快恢复发展起着重要的促进作用，出租车营运户满意度92%。

　　10.2019年度农村道路客运行业油价补贴资金

　　（1）产出情况。农村道路客运行业油价补贴资金到位128.9万元，共发放128.9万元，发放补助农村客运营运车辆249辆，建制村资金补助2个单位，补助预算资金使用率达100％，按时足额发放率100％。

　　（2）效益情况。农村道路客运行业油价补贴资金的发放极大减轻了农村道路客运的运营压力，对农村道路客运运营状况改善明显，对交通运输行业加快恢复发展起着重要的促进作用，农村道路营运户满意度93%。

　　11.2021年县级配套农村公路路政管理经费

　　（1）产出情况。加大公路巡查和路政案件查处力度，确保路政案件立案和查处率达100%；继续加强路域环境治理，维护公路路产、路权完好，保障公路安全通畅。

　　（2）效益情况。人居环境得到进一步提升，保障公路安全通畅得到有效提升，人民群众满意度达90％。

　　12.2021年度公路灾损抢修保通专项资金

　　（1）产出情况。2021年度公路灾损抢修保通共投入资金15万元，进行水毁抢修保通工程项目5个，投入机械（台班）15台，投入人工110人次，达到道路畅通要求100％，区内公路灾毁应急抢通及时率达80％。

　　（2）效益情况。项目完工对保障公路畅通，消除公路安全隐患，提升公路安全水平，提高道路运输的通行效率起着积极的作用，受益人口满意度89%。

　　13.2021年车辆购置税收入补助地方村道安防工程

　　（1）产出情况。2021年度共完成村道安全生命防护工程建设里程10公里，投入资金49万元，项目验收合格率 100%，项目在工期内完工，完成及时率 100%。

　　（2）效益情况。项目完工对保障公路畅通，消除公路安全隐患，公路安全水平得到有效提升，受益人口满意度91%。

　　14.2021年农村公路养护补助资金

　　（1）产出情况。2021年农村公路养护共实施农村公路养护总里程2048.847公里，其中：县管国道71.726公里；县道601.211公里；乡道1175.567公里；村道200.343公里。共投入预算1647.2万元，项目验收合格率 100%，项目在工期内完工，完成及时率 100%。

　　（2）效益情况。项目实施对经济发展的促进作用明显，极大缓解了我县交通基本建设的筹资压力，较好地完成了我段的各项日常养护工作任务，有效地确保了农村公路的通行能力，受益人口满意度80%。

　　五、主要经验及做法

　　根据绩效管理工作的相关规定，我局规范了绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用等绩效管理全过程，健全和完善了交通运输领域的绩效指标体系和管理制度，加强了绩效管理人员业务培训。

　　为进一步提高绩效管理相关业务人员对预算绩效管理工作的理解，2021年我局积极组织我部门绩效管理相关人员，开展包含整体支出、项目支出绩效评价、全过程预算绩效管理、绩效目标管理、绩效目标与指标等预算绩效管理等内容的培训。

　　六、存在的问题及原因分析

　　2021年我局科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

　　七、有关建议

　　在下一步的工作中，我局将完善预算绩效管理相关制度，落实部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

　　附件：泸西县交通运输局2021年度项目支出绩效单位自评表

附件【泸西县交通运输局2021年度项目支出绩效单位自评表.xlsx】