预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01542
发布机构

泸西县应急管理局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县应急管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

　　（2）拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订部门规范性文件并监督实施。

　　（3）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（5）组织指导协调突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军、警参与应急救援工作。

　　（7）统筹应急救援力量建设，负责、协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　（8）牵头组织森林草原火灾扑救工作。

　　（9）监督检查森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展风险评估工作。

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

　　（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　（13）牵头组织职责范围内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作。

　　（14）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（16）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）部门机构设置。泸西县应急管理局设7个内设机构和政治处：办公室（行政审批科）、应急指挥中心、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科和非煤矿山科。

　　（2）在职人员情况。截止2021年12月，我单位实有干部职工30人，其中主要领导6人，（局长1人，副局长4人，政治处主任1人），其他人员公务员10名（其中机关工人2人），事业人员11名,离退休职工3人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持科学发展、安全发展的理念，继续深入开展安全生产专项整治三年行动和“打非治违”行动，以防控安全风险为主、加强监管、落实责任为重点，采取有效措施，排查治理隐患，遏制了各类重大生产事故的发生。截至12月31日，今年全县共发生生产安全事故10起，死亡8人，受伤3人，直接经济损失463.36万元。其中：建筑行业3起，死亡2人，受伤1人；道路运输行业5起，死亡5人，受伤1人；生态环境治理1起，死亡1人；体育行业1起，受伤1人。与去年同期相比，事故起数上升11.1%、死亡人数上升33.3%、受伤人数下降62.5%、直接经济损失上升10%，未发生重特大生产安全事故，全县安全生产形势依然严峻。同时积极与相关部门对接应急管理各项工作，采取相应措施，确保各项应急工作顺利开展。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是全力稳住安全生产基本盘。深入贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和州《关于认真贯彻落实省地方党政领导干部安全生产责任制实行意见的通知》，严格履行安全生产约谈和考核制度，确保地方党政领导安全生产责任上肩。二是兼顾推动综合防灾减灾救灾。全面实行“综合防、牵头救、兼顾助”职责，推动严格落实地方党委和政府主体责任、部门分工负责制和行业管理责任，建立健全自然灾害防治工作调和机制，推动构建统筹应对各灾种、有效覆盖防灾减灾救灾各环节、全方位全进程多层次的自然灾害防治体系。三是着力加强应急救援能力建设。建立健全应急指挥机制。建立健全应急管理部门兼顾、相关部门参加的会商研判、应急救援处置等制度，规范各灾种应急处置工作流程，完善预测预警、信息报告、应急响应、应急联动、应急处置、信息发布、新闻报导、恢复重建、调查评估和军地应急联动等工作运行机制，及时调剂县安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部、减灾委员会、防震减灾工作领导小组及其办公室成员，强化应急管理部门的兼顾调和作用。四是加强应急管理基础保障。强化应急管理能力建设。根据《国务院办公厅关于加强基层应急管理工作的意见》和省、州应急管理工作相关部署，切实加强全县应急管理能力标准化建设，确保基层应急管理工作有人抓有人管，按照有班子、有指挥场所、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练、有避难场所、有救援器械、有医救场所等应急管理能力建设标准，扎实推进应急管理进机关、进乡镇、进村（社区）、进企业、进学校、进医院、进景区、进人员密集场所等基层单元，建成“上下协同联动、资源力量共享、体制机制制度完善、预案预警体系健全、救援队伍专业精干、应急文化氛围浓厚、应急救援及时有力”的应急管理能力保障体系，提高广大干部群众公共安全意识和自救互救能力，应对各类突发事件的能力，为平安泸西建设提供保障。五是加强应急管理综合行政执法能力建设。按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》文件要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，深化转职能、转方式、转作风，整合优化应急管理系统执法职能，统筹执法资源，强化执法力量，完善执法体系，不断强化应急管理综合行政执法能力，加快推进应急管理体系和能力现代化，着力防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故，有效应对各类自然灾害。

　　（二）当年部门整体支出绩效目标

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　充分发挥我县应急管理体系特点和优势，积极推进我县应急管理体系和能力现代化建设，认真履行防范重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命；健全完善的应急管理责任体系、行政执法监督体系、技术支撑体系、信息网络体系、宣传教育培训体系和应急救援体系；进一步加强应急管理队伍建设，应急管理素质和意识明显提高，生产安全事故总量、死亡人数继续下降，较大生产安全事故得到有效遏制，杜绝重特大事故，各类灾害事故及时应对处置，应急管理整体水平与全面建成小康社会目标相适应，应急管理工作各项指标圆满完成。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况：2021年我单位年初预算收入总额为6,275,900.00元，年初预算支出总额为6,275,900.00元。

　　整体收支情况：2021年总收入6,477,507.56元，总支出6,449,545.87元，其中：财政拨款收入6,332,385.34元占总收入97.76%，其他收入145,122.22元占总收入2.24%；财政拨款支出6,342,527.34元占总支出98.34%，其他支出115,902.73元占总支出1.76%。

　　2.预算执行情况

　　2021年我单位年初预算收入总额为6,275,900.00元，支出为6,449,545.87元，其中行政单位退休收入支出决算100,902.40元,预算100,600.00元,决算比预算增加302.4元，增加主要原因是退休有1人补发2021年1月年终一次性资金；

　　机关事业单位基本养老保险缴费收入支出决算363,218.88元，预算收入支出402,700.00元，减少39,481.12元，减少原因是人员减少1人；

　　行政单位医疗收入支出决算221,826.39元，预算收入支出269,300.00元，减少47,473.61元，减少原因是人员减少1人；

　　公务员医疗补助收入支出决算115,861.20元，预算收入支出83,400.00元，增加32,461.00元，增加原因是年初未将退休3人纳入预算。

　　住房公积金收入支出决算254,611.00元，预算收入支出260,100.00元，减少5489.00元。

　　行政运行决算收入3,008,244.04元、支出3,009,501.84元,预算收入支出4,219,100.00元,收入减少1,210,855.96元、支出减少1,209,598.16元。减少原因绩效考核奖励没进行考核发放、人员减少及政府专职消防队员工资未足额支付。

　　安全监管专项决算收入支出67,547.25元，其他应急管理支出收入支出87,927.50元，其他自然灾害防治支出决算收入支出349,985.00元，这三项年初无预算。

　　自然灾害救灾补助决算收入支出469,915.88元，预算收入940,700.00元，收入减少370,784.12元,减少主要原因:上级拨入该款项资金减少。其他灾害防治及应急管理支出决算收入支出1,292,345.80元，年初无预算。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1．概述项目绩效目标完成情况。充分发挥我县应急管理体系特点和优势，积极推进我县应急管理体系和能力现代化建设，认真履行防范重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命；健全完善的应急管理责任体系、行政执法监督体系、技术支撑体系、信息网络体系、宣传教育培训体系和应急救援体系；进一步加强应急管理队伍建设，应急管理素质和意识明显提高，生产安全事故总量、死亡人数继续下降，较大生产安全事故得到有效遏制，杜绝重特大事故，各类灾害事故及时应对处置，应急管理整体水平与全面建成小康社会目标相适应，应急管理工作各项指标圆满完成。

　　2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　一是突出行业整治抓安全。在春节、两会、五一、汛期、国庆等节假日和重点时段开展安全隐患大排查大整治和“打非治违”活动，共排查隐患5820条，已整改5726条，正在整改94条，整改率98%。二是强化执法抓安全。共警示约谈居民住宅小区、高层建筑、重点行业单位155家，行政处罚企业及个人共36822次，处罚罚款277.28万元。落实行政执法和刑事司法相衔接制度，依法查处各类违法违规行为5起，移送公安机关依法追究刑事责任4起5人。三是强化宣传抓安全。积极利用“6月安全生产月”全面开展安全生产宣传“五进”和“安全生产泸西行”活动。6月16日，组织安委会相关成员单位集中开展2021年“安全生产月”宣传咨询活动，向过往群众宣传安全生产方针政策、法律法规、安全知识、应急知识、防灾减灾救灾常识等知识，面对面解答群众关心的安全生产问题，并现场接受群众咨询。同时，开展了安全科普常识、职业健康、事故案例、事故预防、应急处置、逃生自救等知识图片展览。活动共设置宣传展板20块，宣传横幅2条，发放各类宣传材料和物品12000余份，现场咨询群众达200余人次。通过活动的开展，积极营造了全民关注安全、关爱生命的浓厚氛围，进一步增强了全民安全的意识。四是有序推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作。按要求完成了自然灾害综合风险普查清查工作，通过清查承灾体和减灾能力2个大类，公共服务设施、危险化学品自然灾害承灾体、非煤矿山自然灾害承灾体、煤矿自然灾害承灾体、政府减灾能力调查、企业与社会组织减灾能力、乡镇与社区减灾能力等七个中类，共清查559条数据，普查1751条数据，并对这些数据在自然灾害风险普查系统里进行录入、审核、上报。五是强化救灾资金使用与救灾物资储备调拨管理，做实灾害应急准备。今年以来，共向8个乡镇下拨冬春救助资金200万元，调拨大米144吨、棉被350床、大衣200件，用于开展救灾救助工作。全年我县储备的救灾物资有大米46吨，棉被、大衣、防寒服、羽绒服等2331床（件），救灾帐篷7顶，应急包1000个。根据受灾情况和受灾程度及时将25万元抗旱资金划拨至各乡镇。全县共建成47处应急避难场所，共设置标志牌47块，张贴指示牌112块，可为20万人提供地震等灾害的应急避难需要。六是加强防灾减灾能力建设。严格执行《泸西县人民政府关于加强防灾减灾能力建设的通知》要求，积极落实县级每年救灾物资储备量不得低于20万元的配套要求，由县政府纳入年度财政预算，用于保障灾害应急应对所需，2021年的县级配套资金均已到位并用于购买救灾物资。同时，下发《泸西县减灾委员会关于做好2021年度泸西县政策性农房保险费收缴工作的通知》（泸减灾委〔2021〕2号），认真做好我县100017户政策性农房的保险收缴工作。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，责任心不强，单位出纳人员是一岗多职，业务不熟练，单位岗位之间相互配合、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

　　三、绩效自评结论

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年我单位整体投入情况：2021年一般公共预算财政拨款支出6,342,527.34元，其中基本支出4,162,733.41元（人员经费3,799,924.73元、公用经费362,808.67元）、项目支出2,179,793.93元。从支出看大部分是人员经费支出和项目支出，项目投入占比34.68％。

　　（二）过程情况分析

　　我单位严格按照根据《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政办发〔2020〕34号）、《泸西县项目支出绩效评价管理办法》（泸财〔2022〕19号）等有关要求强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，制定绩效目标，积极组织实施，并对1-12月份绩效实施情况进行及时跟踪监控，实时掌握项目进度过程情况。

　　（三）产出情况分析

　　我单位全面贯彻落实党中央、省、州、县各级党委、政府决策部署，统筹抓好疫情防控和应急管理。以保障人民群众生命财产安全为根本，以健全应急管理体系为基础，主动适应应急管理新要求，坚持以防为主、防灾减灾救灾相结合，着力补短板、织底网、强能力、促协同，全面提高应急管理综合能力，最大程度减少各类安全生产事故、自然灾害及其造成的人员伤亡和财产损失，切实承担起防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命，为助力高原花园城市建设、助推泸西跨越发展营造持续稳定的社会环境。

　　（四）效果情况分析

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

　　（五）改进的方向和具体措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

　　2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

　　3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

　　六、主要经验及做法

　　健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　七、其他需说明的情况

　　随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

　　附件：1.泸西县应急管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.泸西县应急管理局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县应急管理局

　　2022年4月20日

附件【泸西县应急管理局2021年部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】