预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01542
发布机构

泸西县教育体育局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县教育体育局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1、部门职能职责。

　　（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家教育法律法规，研究提出全县教育体育事业的发展规划，拟订全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导协调教育体育规划、计划的实施。

　　（2）负责教育体育的统筹规划和协调管理，组织推进各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　（3）负责教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，协调做好中小学、中专教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的措施；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理少数民族教育工作，指导民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

　　（7）牵头推进教育体育安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导青少年校外教育工作。

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，负责推进师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设，配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的问题。

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前幼儿教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育的领导与管理，全面实施素质教育。

　　（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（12）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　（13）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和协助做好普通话测试工作。

　　（14）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，负责县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　（15）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（16）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和承办省州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（17）拟订全县体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　（18）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高中及以下教育学籍学历管理工作。

　　（19）承办县委和县政府交办的其它任务。

　　（20）与其他部门的职责分工

　　校园足球工作的职责分工。县教育体育局负责拟订校园足球发展规划并组织实施。县高原足球发展中心配合做好校园足球发展工作。大中专院校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业实施意见由泸西县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。

　　2、部门机构设置和在职人员情况。

　　泸西县教育体育局下辖8所乡镇中心学校（含各小学、幼儿园），7所直属学校，12所乡镇初级中学（含九年一贯制学校1所），教育体育局本级内设14个职能科室，即：办公室、职成教科、安全办、核算中心、学生资助中心、计财科、招生办、教研室、电教室、勤工办、青少年活动中心、组织科、思政科、基教科。教体系统共有在职人员4594人。

　　3、2021年度工作计划及重点工作任务情况。

　　坚持党对教育工作的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，不断夯实中小学党的组织、思想和作风建设，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进师生头脑。严格落实党风廉政建设主体责任，把责任扛在肩上，抓在手上，一级一级传导压力抓落实，强化干部职工的党纪、党风、党性教育和警示教育，严格要求全体干部职工自觉遵守党的纪律和规矩，全力营造风清气正的教育体育系统政治生态。

　　（2）提升学校基础建设保障力。科学调整学校布局，合理规划学校建设，积极沟通，争取相关部门支持，拓宽建设资金筹措渠道，积极向上争取项目建设资金，加快推进中枢镇瓦窑小学迁建等12个薄弱环节提升与改造、城区县机关幼儿园迁建和城东幼儿园新建、泸西一中等项目，补齐学校建设发展短板。

　　（3）强化管理提高教育教学质量。全面落实“立德树人”根本任务，坚持“教学为先、德育为重、服务为主”的教学理念，把立德树人融入到教育教学各个环节，加强学校规范管理、科学管理，按照国家课程设置标准，开齐课程开足课时。建立幼儿园到高中完整的教学视导体系，及时推广好经验和好做法；积极打造名校名师，提高全县初高中学校吸引力；建立普通高中和中等职业教育互通机制，强化学校安全防范风险意识，加大监管力度，加强督查检查频次，确保守住学校教育教学的第一道防线。

　　（4）加大奖励机制执行力度。严格执行《泸西县教育系统教职工奖励性绩效考核及工资分配实施办法》，县教育体育局将成立教职工绩效考核和工资分配督查小组，层层压实责任，对绩效考核和工资分配做表面文章、失真失实、敷衍塞责的负责人实行责任追究。让绩效考核和工资分配真正体现“以德为先、责重多酬、绩优多酬，向一线教师倾斜”的原则，充分发挥奖励性绩效工资的激励导向作用。

　　（5）高质量发展体育活动。坚决贯彻落实《全民健身实施计划》，以提高全民身体素质和生活质量为目标，创新全民健身组织方式、活动开展方式、服务模式，打造具有较大影响、深受群众欢迎的大型群众性“品牌”活动。继续融入弥勒一体化，按照“发展优势，强化实力，培育特色”的工作方向，继续与足协合作开展体育竞赛活动。积极承办国家级、省级、州级各类体育赛事

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　抓好党风廉政建设工作，抓好精神文明建设工作，普及学前教育健康有序发展，巩固义务教育基本均衡发展，加快高中阶段教育普及攻坚，提升民族教育和特殊教育水平，积极向上级争取资金任务，做好教体局的保密工作，做好全县教师的档案管理工作，强化项目资金的管理工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　泸西县教育体育局经自查，通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2021年度部门整体绩效目标。整体支出绩效目标设置产出绩效指标89条（其中：数量指标53条；质量指标31条；时效指标3条，成本指标2条），效益指标5条，其中社会效益指标3条，可持续影响指标2条。满意度指标3条。部门整体支出绩效目标科学、规范、完整，具体指标值进行了量化和细化。经自查，部门整体绩效目标编制质量进一步提高。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1、组织保障。

　　泸西县教育体育局领导非常重视本单位的绩效管理，召开全体职工大会。泸教体发〔2021〕153号文件成立了泸西县教育体育局关于印发教育体育系统全面实施预算绩效管理工作领导小组，制订了《泸西县教育体育局关于印发教育体育系统全面实施预算绩效管理工作推进方案》等制度，明确工作分管领导和牵头科室，职责分工明确。明确计财科牵头，项目科室各负其责和具体配合，实施推进部门的预算绩效管理考核、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用等工作。

　　2、落实联络员。

　　泸西县教育体育局建立预算绩效管理工作协调机制，领导小组下设办公室在财务室，负责每年的预算编制、绩效评价等工作，不定期召开会议，研究、协调、解决相关工作推进，相关项目科室预算绩效管理工作分管领导为：朱为云，联络员分别为：张洪猛张延飞。

　　3、审核检查指导。

　　本单位年初按照财政的要求进行部门预算，对下属单位上报项目及绩效目标审核；年度部门主管的项目资金分解到乡镇和下属等项目实施单位，同步审核分解下达绩效目标；年度组织对泸西一中迁建项目、泸西县学前教育家庭经济困难学生生活补助项目、泸西县兵装帮扶真情兵装项目、三塘大孔照普小学教学综合楼建设项目、白水镇山黑小学建设项目等重点项目跟踪检查，使项目效益最大化。

　　总之，各科室、部门之间协调配合，重视绩效管理工作，对项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体支出绩效目标建设，并制订了《泸西县教体局项目管理办法》和《泸西县教体局内部控制管理制度》、《泸西县教育体育局会议费管理办法》、《泸西县教育体育局资产管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1、预算批复情况。

　　泸西县教育体育局按照县财政局安排的时间节点对本单位2021年收支情况进行了预算。2021年2月份泸西县财政局下达了2021年部门预算批复的通知。本单位根据预算批复的通知要求逐一进行落实。

　　2、整体收支情况。

　　收入：2021年部门年初预算总收入87484.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87484.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；调整预算数：一般公共预算财政拨款收入85831.58万元，政府性基金预算财政拨款2.31万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，年初结转结余6074.04万元；决算数：一般公共预算财政拨款收入85831.58万元，政府性基金预算财政拨款2.31万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2202.06万元，年初结转结余6074.04万元。

　　支出：年初预算数，基本支出86046.53万元，项目支出1437.94万元，合计：87484.47万元；调整预算数，基本支出78104.65万元，项目支出13803.29万元，合计：91907.94万元；决算数，2021年部门决算总支出89347.91万元。其中，基本支出75574.77万元，项目支出13773.13万元。

　　3、预算执行情况。

　　由于后期预算调整，本单位2021年决算收支情况如下：

　　总收入：88035.96万元。其中，财政划拨收入 85833.90万元，其他收入：2202.06万元。

　　总支出：89347.91万元。其中，基本支出：75574.77万元，项目支出：13773.13万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年，泸西县教育体育局绩效目标的明细项目数有52个，支出13773万元，项目名称包含家庭经济困难学生生活补助、三区人才计划补助、能力提升改造专项资金、特殊教育补助经费、校园安全监控平台服务经费、2021年雨露计划项目专项资金、泸西县公共体育馆免费低收费开放补助、乡村教师差别化补助经费、乡村少年宫运行经费、上海对口支援补助、营养改善计划经费、义务教育经费、在建项目建设前期建设及附属设施经费等项目。其中县本级支付2256万元，上级专项转移支付项目支出11517万元。经自查，在管理规模方面，我部门2021年县本级、上级转移支付项目资金分解到全县各直属学校、中心学校、初级中学、各小学，下发了文件，绩效目标按要求随资金同步下达，在项目库规范录入绩效目标同步共享项目实施单位。附项目资金分解乡镇同步下达绩效目标文件；在质量控制方面，通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库填录了项目绩效目标。我部门2021年所涉项目52个，项目绩效目标编制质量总体情况规范，指向明确，细化量化，合理可行，绩效目标的产出、效益、满意度等指标值设置科学、合理，满意度高。绩效目标编制审核内容完整、适当、可行性强。

　　三、绩效自评结论

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收缴财政。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年本年收入总收入：88035.96万元。其中，财政划拨收入 85833.90万元，其他收入：2202.06万元。上年结转结余6074.06万元，其中：基本支出结转1302.12万元。项目支出结转和结余4771.94万元。

　　（二）过程情况分析

　　从预算到项目实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高针对项目实施过程中发现的问题提出完善意见和建议。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保各项工作及时、准确、高效。

　　（三）产出情况分析

　　总支出：89347.91万元。其中，基本支出：75574.77万元，项目支出：13773.13万元。具体支出项目分别为：

　　一般公共服务支出1.92万元；教育支出6466.93万元；文化旅游体育与传媒支出130.62万元；社会保障和就业支出12678.27万元；卫生健康支出6524.55万元；农林水支出210.90万元；住房保障支出5129.94万元；其它支出2.31万元。

　　（四）效果情况分析

　　在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关财务制度，从严管控“三公经费”，使我单位的绩效管理工作在原有基础上更上一个新的台阶。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　通过自评，我们进一步查找到自身存在的问题和困难。一是项目管理还不够规范。部分项目未建立专账管理，台账资料不健全，不规范，二是人员专业化水平不高。三是绩效目标设置规范性、完整性还待进一步加强。在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题将在今后的工作中及时整改、落实。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、进一步规范项目管理。

　　2、提高财务人员的专业化水平。

　　3、积极争取上级资金，使项目按期完成。

　　六、主要经验及做法

　　1.提高认识，加强领导。

　　2.明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　3.完善工作制度，形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　4.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　七、其他需说明的情况

　　部分项目由于资金未能及时拨付，导致部分项目进度不及时。

　　附件1：XX部门2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2：XX部门2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

附件【泸西县教育体育局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告表格.xlsx】