预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

泸西县政务服务管理局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县政务服务管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）负责管理泸西县政务服务中心，承担政府自身建设和政务公开工作，参与做好“12345”政务热线工作。

　　（2）贯彻落实国家和省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施行政审批制度改革相关工作；集中行使省政府批准的行政许可事项。

　　（2）负责管理公共资源交易工作，贯彻落实国家、省、州关于政府采购、公共资源交易等相关政策、规定。受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　（4）负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；负责泸西县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　（5）负责管理县投资项目审批服务中心，对符合产业政策导向的各类投资项目提供高效、便捷的审批服务。

　　（6）负责检查、指导乡镇为民服务中心的业务工作。

　　（7）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县政务服务管理局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县行政审批局、泸西县公共资源交易管理局牌子。内设办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科和行政审批改革科4个科室。下设泸西县公共资源交易中心、泸西县投资项目审批服务中心2个事业单位。

　　泸西县政务服务管理局核定行政编制8名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。县公共资源交易中心核定事业编制5人，设主任1名（副科级），县投资项目审批中心核定事业编制6人，2021年，调出人员1名，调入人员1名,退休1人，年末实有人数人20人，其中：在职人员19人（公务员10人、机关工人1人、事业人员8人），退休1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　按照中央、省、州要求，全面深化“放管服”改革，进一步优化提升营商环境；深入推进行政审批制度改革工作，推进电子政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，强化政务服务办事大厅管理，不断规范服务标准，提高服务质量和水平。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　贯彻落实中央、省、州工作要求，不断健全和完善政务服务平台建设，进一步转变政府职能，加强政府自身建设，深化行政审批制度改革，推进“放管服”改革，改善营商环境，提高公共服务水平、优化投资环境、促进经济发展，从源头上预防和治理腐败，为加快推进法治政府和服务型政府建设发挥职能作用。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　按照中央、省、州要求，全面深化“放管服”改革，进一步优化提升营商环境；深入推进行政审批制度改革工作，推扒进电子政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，强化政务服务办事大厅管理，不断规范服务标准，提高服务质量和水平。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，红河州财政局积极开展了2021年度绩效管理工作。开展情况如下：

　　1. 根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，对2021年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。

　　2. 开展事前绩效评估工作，在第三方机构人员的指导下，由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组，形成评估成果。

　　3. 开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1. 预算批复情况

　　2021年县政务服务管理局部门预算收入347.49万元，其中：基本支出347.49万元，项目支出0万元。

　　2. 整体收支情况

　　2021年收入274.7万元，其中：财政拨款收入274.59万元，其他收入0.11万元。支出274.7万元，上年结转结余0万元。

　　3. 预算执行情况

　　2021年全年收入274.7万元，全年支出274.7万元，执行率100%，全部为基本支出。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年，泸西县政务服务管理局整体支出设定42个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标40个，占总指标数的95.24%，部分完成绩效指标2个，占总指标数的4.76%，具体完成情况如下：

　　1. 产出指标: 一是制定出台《泸西县贯彻落实云南省打造市场化法治化国际化一流营商环境工作任务清单》《泸西县2021年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》，围绕2020年度优化营商环境第三方评估反馈问题，梳理形成泸西县问题清单33条；二是深入开展企业“大下访”活动，全县30家部门通过面对面、电话访问等形式，下访企业3000家，梳理出企业反馈突出问题和难点共633个，分别交办33家部门，做到企业反馈的每一个问题都有回应、有反馈、有落实；三是2021年，全县共受理各类审批服务事项27.9821万件，其中：县政务服务中心实体大厅受理21.6662万件、8个乡镇为民服务中心受理2.5769万件、网上政务服务平台受理3.739万件，办结率和满意率均为100%；四是今年以来共受理“一件事一次办”2045件，“跨省通办”933件（线上526件、线下407件）；五是推动“网上办”“掌上办”。加快推进全国一体化在线政务服务平台建设，组织相关部门完善省级下放并配置发布事项1325项，完成率100%。在云南省政务服务实体大厅管理系统中配置了9个区域、35个综合窗口、111个独立窗口、入驻事项1043项、入驻人员155人；六是各类监管行为数量共875项，有监管行为事项409项，无监管行为事项466项，监管事项覆盖率达46.74%。录入监管动态信息发布总数28条，监管违法曝光信息发布数3条；七是在“一网通办”方面，县级政务服务事项网上可办率事项（二级及以上深度）1181项，网上可办率达99.92%；四级深度事项960项，全程网办率81.22%。“只进一扇门”方面，政务服务事项进驻实体大厅1182项，“一门”进驻率100%；入驻综合窗口事项1331项，“一窗分类受理率”109.63%。“一次办”方面，跑动次数为0次或1次的事项1169项，“最多跑一次”率98.9%；八是全县累计下载“一部手机办事通”APP并实名认证83189人，总活跃用户124505人，办件量1064468件，其中：查询类1049234件，办理类14958件，预约类276件。

　　2. 效益指标：一是持续精简行政权力事项，推进相对集中行政许可权改革。进一步完善和规范政府权力清单和责任清单，深入推进简政放权放管结合优化服务，全县37个县级部门和8个乡镇共有事项5865项（对应的责任事项45573项，追责情形40539项）；二是加强投资审批平台管理，规范运行进投资项目及中介超市。县投资项目审批服务中心受理投资项目办件268个，审批类38件，备案类229件，核准类1件，投资概算382亿元。县投资审批中介超市发布中介服务事项采购公告96个，选取结束96个。三是完成各类交易项目227项，交易金额141443.7473万元，为财政增收节支7031.5535万元。

　　3. 满意度指标：开展“好差评”评价数55116件，评价率74.73%，好评率99.94%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1. “一部手机办事通”上线政务服务事项年度指标1344件，完成763件，未完成原因是部分服务事项是由省级开发实施。

　　2. 监管事项覆盖率年度指标值50.06%，实际完成46.74%，未完成原因是上级下放事项本级无监管对象。

　　三、绩效自评结论

　　在县委、县政府的正确领导下，在全县各级各部门的支大力持下，2021年各项工作任务圆满完成，政务服务水平持续提升，营商环境持续优化，行政审批制度改革持续深化，公共资源交易提质增效，各项工作达到了预期目标，实现整体支出绩效目标，政务服务管理局整体支出绩效自评95.6分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　绩效自评得分情况表

一级指标	指标分值	自评得分
投入	15	15
过程	20	19
产出	35	31.6
效果	30	30
合计	100	95.6

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1. 制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2. 科学、合理设立了《政务服务平台运行经费项目绩效目标表》《公共资源交易平台运行维护经费项目绩效目标表》《泸西县12345政务服务热线运行经费项目绩效目标表》《政府采购专家评审费绩效目标表》《政务服务网络经费项目绩效目标表》，各项目目标明确，与部门年度任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3. 预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分、数据充分，结构细化。

　　4. 基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5. 年度预算安排的重点项目支出与本部门履职和发展密切相关，重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　1. 预算执行方面，预算执行率为100%，预算执行率较好。

　　2. 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。支出合规率100%。

　　3. 预算绩效管理。县政务服务管理局绩效管理工作领导小组负责单位财政预算绩效管理的组织和协调工作，制定了预算管理制度、财务管理制度、合同管理制度及“三重一大”等制度，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了保障。认真开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并按规定进行公开。

　　4. 资产管理。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　1. 深化“放管服”改革，营商环境进一步优化。认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县委、县政府关于深化“放管服”改革优化营商环境工作的决策部署，加快推进政府职能转变，聚焦重点领域、重点行业，深化改革、聚力攻坚，持续优化市场化、法治化、国际化营商环境，制定出台《泸西县贯彻落实云南省打造市场化法治化国际化一流营商环境工作任务清单》《泸西县2021年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》，围绕2020年度优化营商环境第三方评估反馈问题，梳理形成泸西县问题清单33条，持续优化企业登记服务，稳步推进“证照分离”改革，全面实行企业注销便利化，全面提升工程建设审批效率，持续提升优化水电气获得便利度，全面推进不动产登记工作效率化，进一步加强企业融资服务，持续完善纳税便利化服务，提高知识产权保护服务水平，持续提升执行合同质效，持续推进办理破产便利化，着力强化信用环境建设。深入开展企业“大下访”活动，全县30家部门通过面对面、电话访问等形式，下访企业3000家，梳理出企业反馈突出问题和难点共633个，分别交办33家部门，做到企业反馈的每一个问题都有回应、有反馈、有落实。

　　2. 优化实体大厅服务功能，办事环境明显改善。全面加强县政务服务中心标准化建设，按照应进尽进原则，推进政务服务事项全进驻，打造“一站式”行政服务中心。目前我县已实现了政务服务中心审批项目、审批流程、办事制度、服务模式、场地建设标准化。2021年，全县共受理各类审批服务事项27.9821万件，其中：县政务服务中心实体大厅受理21.6662万件、8个乡镇为民服务中心受理2.5769万件、网上政务服务平台受理3.739万件，办结率和满意率均为100%。

　　3. 聚焦办事事项迭代升级，积极推进“一事一次办”改革。一是深化“一窗受理、集成服务”改革，紧紧围绕省级首推“一件事一次办”主题事项及“跨省通办“事项推进工作，实体大厅设置“一件事一次办”主题事项窗口8个，“跨省通办事项”窗口6个，“企业服务专窗”办事窗口4个。今年以来共受理“一件事一次办”2045件，“跨省通办”933件（线上526件、线下407件）。二是继续推进“减证便民”行动，凡是大数据平台已归集的证照、证明材料，一律不再要求群众提供，共清理奇葩证明443项，真正实现了为企业、为群众减负。三是推动部门业务流程整合优化，简化办事环节，加强部门业务协调、联动办理，优化审批流程，从“多头找部门”“多次办理”到“一个窗口一次办成”，优先实现不动产交易登记、工商企业登记、社会保障、医疗保障服务、婚姻登记、水电气等高频热点事项“一厅受理、一站式办结”。同时，为了方便群众，实行证照邮政寄递服务，对群众不能及时取得的证照资料，委托邮政寄递到指定地址，实现群众和企业到政府办事“少跑一次”。

　　4. 推进政务服务数据共享，提升“互联网+政务服务”能力。

　　推动“网上办”“掌上办”。加快推进全国一体化在线政务服务平台建设，组织相关部门完善省级下放并配置发布事项1325项，完成率100%。在云南省政务服务实体大厅管理系统中配置了9个区域、35个综合窗口、111个独立窗口、入驻事项1043项、入驻人员155人。

　　推进云南省“互联网+监管”系统应用。依托“互联网+监管”系统大数据分析处理能力和相关数据支撑，建设风险预警系统，强化风险研判和预测预警，开展监管业务预警、监管行为分析、风险核查处置，及早发现防范苗头性风险，为开展重点监管、联合监管、精准监管及辅助领导决策提供支撑。从州级认领监管事项目录清单877项，检查实施清单应填写总数875项，已填写总数875项，认领监管事项清单完成率99.77%。各类监管行为数量共875项，有监管行为事项409项，无监管行为事项466项，监管事项覆盖率达46.74%。录入监管动态信息发布总数28条，监管违法曝光信息发布数3条。

　　推进政务服务“一网、一门、一次”改革。着力加快推进“一网通办”，全面推广运用云南省网上政务服务平台，利用数据归集、共享复用功能，不断拓展网上办理深度，梳理完善“网上办”事项清单，不断提高政务服务便利度。在“一网通办”方面，县级政务服务事项网上可办率事项（二级及以上深度）1181项，网上可办率达99.92%；四级深度事项960项，全程网办率81.22%。“只进一扇门”方面，政务服务事项进驻实体大厅1182项，“一扇门”进驻率100%；入驻综合窗口事项1331项，“一窗分类受理率”109.63%。“一次办”方面，跑动次数为0次或1次的事项1169项，“最多跑一次”率98.9%。

　　推进“一部手机办事通”推广应用。充分利用传统媒体、新媒体等多渠道加大宣传力度，采取粘贴宣传海报、发放宣传单、设立咨询服务点等形式开展专题宣传推广活动，持续扩大覆盖面和知晓率，逐步推广引导群众通过“一部手机办事通”APP“自己办、掌上办、指尖办”。全县累计下载安装办事通并实名认证83189人，总活跃用户124505人，办件量1064468件，其中：查询类1049234件，办理类14958件，预约类276件。

　　推广应用政务服务“好差评”系统。县政务服务中心各窗口实现配备政务服务平板评价器，办事群众通过评价器对办事内容、办事流程、工作人员服务效率、服务态度等进行即时、全方位、多维度评价，进一步提高了行政透明度。共开展好差评评价数55116件，政务服务事项评价率达74.73%，主动评价率达66.18%，评价好评率达99.94%，主动评价好评率达99.94%，实名差评回访整改率达100%。

　　5. 持续精简行政权力事项，推进相对集中行政许可权改革。

　　进一步完善和规范政府权力清单和责任清单，深入推进简政放权放管结合优化服务，全县37个县级部门和8个乡镇共有事项5865项（对应的责任事项45573项，追责情形40539项），其中：行政许可271项（对应的责任事项1422项，追责情形1685项），行政处罚4560项（对应的责任事项39128项，追责情形33335项），行政强制309项（对应的责任事项1725项，追责情形2018项），行政检查314项（对应的责任事项1402项，追责情形1380项），行政征收41项（对应的责任事项205项，追责情形248项），行政给付38项（对应的责任事项172项，追责情形180项），行政奖励17项（对应的责任事项56项，追责情形73项），行政确认154项（对应的责任事项700项，追责情形843项），行政裁决18项（对应的责任事项109项，追责情形123项），其他行政权力143项（对应的责任事项654项，追责情形654项）。根据《全省政务服务平台电子证照类型清单》，目前县级涉及的颁发机构印章178个，已备案164个，待补证3个，正在录入中11个，备案率92.13%。

　　6. 加强投资审批平台管理，规范运行进投资项目及中介超市

　　投资项目集中审批稳步推进。依托云南省投资项目在线审批监管平台集中办理，通过云南省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，加强对项目的协同监管，部门在受理环节审核把关严格控制补退件，规范投资项目在线审批监管平台的运行管理，加强在线报备信息实时上传的跟踪问效。县投资项目审批服务中心受理投资项目办件268个，其中：审批类38件，备案类229件，核准类1件，投资概算382亿元。

　　投资审批中介超市有序运行。按照“属地管理、分级采购、竞争选择、一事一选”原则，采取电脑“随机抽取”和“网上竞价+随机抽取”2种方式组织公开选取，统一规范中介超市选取中介服务的项目登记、公告发布、组织选取、签约登记、监督管理等工作流程，做到各个中介服务环节公开透明、全程留痕、有据可查，确保了公平公正、竞争有序。县投资审批中介超市发布中介服务事项采购公告96个，选取结束96个。

　　7. 加强公共资源交易平台整合，推进公共资源提质增效。

　　认真落实公共资源交易提质增效重点工作任务，贯彻落实新发展理念，把打造法治、阳光的公共资源交易环境，提供廉洁、高效的公共资源交易服务作为出发点和落脚点，着力推进内部运行从制度化向规范化迈进，交易过程从电子化向智能化提升，全力优化服务，全面加强管理，依法强化监督，认真落实中央、省、州“放管服”改革各项举措，持续推进公共资源交易领域营商环境优化。今年以来，累计完成各类交易项目227项，交易金额141443.7473万元，为财政增收节支7031.5535万元。其中：政府采购项目158项，中标价33244.45万元，预算价34234.2735万元，中标价比预算价少989.8235万元，资金节约率2.89%；工程建设项目45项，交易金额67917.59万元，拦标金额68830.04万元，中标价比预算价少912.45万元，资金节约率1.33%；国有土地出让6项，成交金额29401.0373万元；国有产权交易18项，成交金额10880.67万元，评估价5751.39万元，比评估价增加5129.28万元，增值率89.18%。开展远程异地评标共74项，主场52项。

　　8. 畅通群众诉求渠道，12345政务热线有效落实。

　　认真受理12345群众来电，坚持做到当天热线当天处理，并及时回复和回访热线。工作人员及时督促协调解决问题，尽量将每一环节工作做细做好，让群众满意。2021年，泸西县共承办12345政务服务热线961件，其中：已归档908件，已办结4件，办理中49件。已答复912件，答复率94.9%。

　　（四）效果情况分析

　　泸西县政务服务管理局2021年部门整体支出绩效效益指标由社会效益指标完成，集中办理，方便办事群众效果显著，提高服务质量，全面提升服务效能，明显得到提高。

　　满意度指标由服务对象满意度指标完成，其中：社会公众满意度95%，内部干部职工满意度98%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效管理整体性上还有差距，管理制度需进一步完善。

　　2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。

　　二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

　　六、主要经验及做法

　　为提高预算编制的科学性与准确性，成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.泸西县政务服务管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2.泸西县政务服务管理局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县政务服务管理局

　　2022年4月20日

附件【泸西县政务局部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】