预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

中共泸西县委编办
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

中共泸西县委编办2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；

　　负责全县各级常委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；

　　拟订行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门、乡镇、县属事业单位机构改革方案；

　　审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整、内设机构、人员编制、领导职数；审核县人大及其常务委员会、县政协机关、县级各民主党派机关、人民团体机关、县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分；

　　负责事业单位的登记管理和监督检查工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务；

　　承担机构编制统计工作和实名制管理工作；全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；统一社会信用代码赋码及管理工作。

　　承担中共泸西县委机构编制委员会的日常工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　中共泸西县委编办设综合科、政策法规科、机关事业科、登记管理科等4个内设机构，核定行政编制8名，实有在职人员6人，下属1个公益类副科级全额拨款事业单位，核编5名，现实有4人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，推进机构编制法定化。继续把学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作系列重要论述、《条例》作为一项重要工作任务来抓实抓细，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，用法治思维和法治方式维护机构编制权威性严肃性。

　　（2）加强和完善机构编制管理，统筹用好机构编制资源。加强机构编制动态管理研究，健全盘活存量、优化结构、动态增减的有效机制，用好用活现有编制资源。加大统筹力度，确保机构编制资源项重点领域和基层一线倾斜。同时，强化机构编制刚性约束，坚决纠正不按“三定”规定履职的行为，加大对机构编制违规违纪行为的查处力度。同时，组织开展机构编制调研评估工作。

　　（3）继续规范日常工作，提升机构编制管理规范化精细化水平。不断深化机构编制实名制管理，巩固机构编制实名制管理与财政、组织、人社的协调配合机制，进一步规范机构编制实名制管理业务流程。认真做好事业单位登记管理工作，完善事业单位登记管理制度，不断加强党政机关、事业单位网上名称管理，推进政务和公益域名注册使用推广工作。

　　（4）稳步推进事业单位改革，促进公益事业平衡充分高质量发展。按照中央、省、州的安排推进事业单位改革，统筹事业机构设置和事业编制使用，强化事业单位公益属性，推动事业单位聚焦主业、回归本位、提能增效、释放活力，提升事业单位公益服务的能力和水平。

　　（5）进一步强化自身建设，提升工作能力和履职水平。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和《中国共产党机构编制工作条例》作为长期任务，确保习近平总书记重要讲话精神在泸西机构编制系统落地生根。同时，认真履行机构编制部门职能职责，继续加大业务培训力度，着力提高干部队伍素质，全力抓好机构编制各项工作任务落实。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　按照中央、省、州安排，推进事业单位改革；认真开展机构编制执行情况监督检查，做好控编减编工作；持续抓好机构编制问题整改专项工作；落实省委编办"一省一账"要求，继续推进机构编制实名制管理；加强各类电子政务系统运用；进一步规范开展事业单位法人登记和机关、群团统一社会信用代码工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握新时代机构编制工作正确方向；巩固深化机构改革成果，提升运行效能，完善职能体系；深化重要领域体制机制改革，构建适应泸西高质量跨越式发展需要的行政体制；稳步推进事业单位改革，进一步促进公益事业平衡充分高质量发展；全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源；以加强党的政治建设为统领，全面提升自身建设科学化水平。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.预算绩效目标申报

　　根据《泸西县财政局关于 2021 年部门整体及项目预算绩效目标申报相关事项的通知》，申报指向明确、细化量化合理可行的绩效目标，由云南永盛会计师事务所按评审标准实施绩效目标协助编审指导，确定最终绩效目标。

　　2.预算绩效目标监控

　　根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监

　　控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105 号）文件，对 2021年绩效目标表公开、对 1-6 月和 1-9 月整体支出进行跟踪监控，填报跟踪监控相关表格，对整体支出跟踪监控情况形成自评报告上报并公开。

　　3.预算绩效目标自评

　　根据《泸西县财政局关于开展 2022年绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38 号）、《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政办发〔2020〕34 号）、《泸西县项目支出绩效评价管理办法》（泸财〔2022〕19 号）等有关要求，为加强县委编办绩效评价和运用管理，提高财政执行效率和资金使用效益，对2021年度部门整体全部收支安排、资金使用和绩效管理情况进行绩效自评，对 2021年度部门整体绩效目标实现程度和预算执行情况开展评价、分析和管理。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　中共泸西县委编办2021年预算批复169.18万元，其中：一般公共服务支出128.62万元，社会保障和就业支出20.05万元，卫生健康支出11.95万元，住房保障支出8.56万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年县委编办财政资金收入169.18万元。其中：工资福利支出153.08万元，商品和服务支出9.54万元，对个人和家庭的补助支出6.56万元。

　　2021年县委编办财政资金支出169.18万元，基本支出预算使用情况：工资福利支出153.08万元，包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他社会保障缴费支出等；商品和服务支出9.54万元，包含办公费、邮电费、工会经费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出6.56万元，包含退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

　　3.预算执行情况

　　2021年县委编办收入合计140.66万元，其中：公共预算财政拨款收入140.66万元，占总收入的99.99%；支出合计140.68万元，其中：工资福利支出127.51万元，占总支出的90.64%，商品和服务支出6.31万元，占总支出的4.49%，对个人和家庭的补助6.86万元，占总支出的4.87%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.机关自身建设。

　　县委编办坚持把党的政治建设摆在首位，始终站在泸西经济社会事业发展全局，服务县委、县政府决策部署的高度想问题办事情。制订学习计划，完成干部职工每月集中学习1次，组织干部职工集中学习16期，召开专题会议13次研究基层党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态工作；先后组织干部职工80余人次到挂联户家中宣传革除陋习、个人防护、惠农政策等知识；到包保责任区粘贴爱国卫生“7个专项行动”宣传画20张，向200余名群众进行爱国卫生“7个专项行动”群众满意度调查，开展爱国卫生大扫除活动100余场次。2021年以来，共组织干部职工开展志愿服务活动20场次160余人次，宣传疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生“7个专项行动”相关知识1000余人次。有力推动各项工作任务有效落实。

　　2.机构编制日常管理工作。

　　按照中央、省、州安排，推进事业单位改革，完成177个事业单位机构编制方案印发工作，认真开展机构编制执行情况监督检查，统筹分析事业单位运行情况，结合实际做好职能整合、控编减编，持续抓好机构编制问题整改专项工作；落实省委编办"一省一账"要求，完成全县机构编制实名制动态调整管理工作。

　　3.登记管理工作

　　规范开展事业单位法人登记和机关、群团统一社会信用代码赋码，完成事业单位法人登记相关工作，结合工作实际指导事业单位完成年度报告并开展随机抽查，对出现的问题进行整改并推动工作落实。

　　4.其他工作

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委工作决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，充分发挥参谋助手、管理保障作用，认真完成县委、县政府下达的各项工作任务，在服务全县工作大局中发挥了积极作用。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2021年，中共泸西县委编办圆满完成各项预定绩效目标，不存在未完成情况。

　　三、绩效自评结论

　　中共泸西县委编办财务核算执行政府会计制度，通过2021年部门预算资料分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分100分，财政支出绩效良好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年县委编办财政资金支出140.68万元，其中：工资福利支出127.51万元，商品和服务支出6.31万元，对个人和家庭的补助支出6.86万元。基本支出为机关正常履行好部门职责提供了资金保障。

　　（三）过程情况分析

　　严格按照预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市县关于“厉行节约” 的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性；加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行；进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

　　（四）产出情况分析

　　2021年县委编办财政资金支出140.68万元，比预算减少28.5万元，主要原因为调动减少人员支出；在人员减少、资金保障困难、工作任务重的情况下仍圆满地完成了县委、县政府下达的各项任务目标。

　　（五）效果情况分析

　　2021年县委编办在县委、县政府的领导和上级编办的指导下，认真履行好部门职责，全面保障了机关日常运转，圆满地完成了县委、县政府下达的各项任务目标。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　财政投入对机关保运转的影响。县委编办机关日常运转资金主要靠财政拨款，每年的“三公”经费及共他公用经费预算无法拨付到位，拨付到位的人员经费仅能保证机关的网络及正常通讯需要。随着近年来我办在机关自身建设、编制调控管理、超编消化、机关及事业单位运行监督检查等方面工作任务不断加重的情况下，我们面临现实的保运转困难。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　强化财政监督，充分发挥财政职能，优化支出结构，确保重点支出需要；加强人员管理，树立“服务发展是第一要务”思想，严格自律地完成省州及县委、县政府下达的各项任务目标。

　　六、主要经验及做法

　　部门整体绩效目标申报结合各科室工作实际，以部门年度工作计划为依据和最终目标确定准确合理的绩效目标。认真落实预算绩效管理工作，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。绩效目标由主要领导亲自抓，分管领导协调相关人员具体负责绩效目标工作，各司其职、分工负责，确保各项绩效目标顺利实施并对绩效实施全程监督指导，对存在偏差的要求及时进行整改。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件 1：泸西县委编办2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2：泸西县委编办2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

附件【中共泸西县委编办2021年度编办部门整体支出绩效目标完成情况表.xlsx】
附件【中共泸西县委编办2021年度编办部门整体支出绩效单位自评表.xlsx】