预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

中共泸西县委办公室
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

中共泸西县委办2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　中共泸西县委办是正科级单位，主要职责为：协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承担全县档案相关工作。承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　中共泸西县委办公室设有：主任1名，由县委领导兼任；常务副主任1名，副主任2名，县机要和保密局局长1名，县档案局局长1名，县委国家安全委员会专职副主任1名，县委督查室主任由县委办公室副主任兼任，县委办公室副主任的配备由县委研究决定。县委办设9个内部机构，分别是综合科、秘书科、信息科、督察考评科、行政科、机要密码科、保密管理科、档案管理科、政策研究室。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1. 围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；

　　2. 搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；

　　3. 抓好督查督办，推动县委决策部署贯彻落实；

　　4. 是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；

　　5. 是重视机要保密，确保执政履职安全有序；

　　6. 落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训。

　　7. 强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　做好综合协调，积极争取上级关心重视和各乡镇、各单位的理解支持，保证县委各项工作高效运转，做好“三服务”工作。做好县委和办公室文件的拟稿、校对、修改等公文处理工作，进一步规范办会程序，搞好会议服务。做好督查工作，确保督促检查务实有效。及时优质高效完成信息收集、编排和报送，年底信息考核排名靠前。抓好全县机要保密工作，全年开展保密专项检查 2 次，密码电报检查1次。开展至少1次全县档案综合执法检查，完成上一年各立档单位档案收集整理归档工作，完成脱贫攻坚档案移交进馆工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　已按照财政各项要求和步骤开展部门预算绩效管理各项工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　已批复

　　2.整体收支情况

　　本年财政拨款本年合计支出985.67万元，其中：一般公共服务支出688.28万元，占总支出的70.00%，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转经费支出；社会保障和就业支出171.58万元，占总支出的17.40%，主要用于离退休人员工资、津贴补贴支出及日常支出；卫生健康支出73.60万元，占总支出的7.47%，主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出52.20万元，占总支出的5.13%，主要用于住房公积金支出。

　　3.预算执行情况

　　本年预算执行收入923.97万元，比年初预算收入减少116.72万元，下降11.22％。预算执行支出930.55万元，比年初预算支出减少110.14万元，下降10.58％。原因为预算执行调整。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年部门预算总支出1040.69万元。财政拨款安排支出1040.69万元，其中，基本支出1040.69万元，项目支出0万元。与上年执行数1043.92万元对比，减少3.23万元，主要原因：一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关办公机构事务-行政运行与上年相比减少25.46万元；行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加12.36万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加13.02万元。

　　预算执行支出930.55万元，完成了年初工作任务，实现了绩效支出目标，各项绩效指标达标，整体资金支出确保部门顺畅运行，部门职能得以履行。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关办公机构事务-行政运行科目761.13万元，主要用于单位人员支出674万元，公用经费支出87万元，与上年减少25.46万元，下降3.24%，与上年相比减少的主要原因是2020年多调出4名在职人员，工资减少所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休77.81万元，与上年减少0.03万元，变化不大。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.38万元，与上年增加12.36万元，增长19%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增长的主要原因是养老保险缴费基数调整；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51.75万元，与上年增加13.02万元，增长33.62%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因医疗保险缴费基数调整；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.59万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.13万元，变化不大；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.48万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少2.99万元，下降5.70%，主要原因是2020年底在职人员减少所致。

　　（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,611.96万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出874.17万元，与上年减少32.71万元，下降3.61%，减少的原因是年2020年底在职人员减少。

　　2. 302商品和服务支出88.27万元，与上年增加28.26万元，增长47.09%，增长的原因是职工公用经费调增。

　　3. 303对个人和家庭的补助78.28万元，与上年增加1.25万元，增长1.62%，增长变化不大。

　　三、绩效自评结论

　　自评得分99分

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.部门财务收入情况。2021年部门财务总收入1040.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1040.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少3.23万元，下降0.31%，减少原因主要是人员调出，预算经费减少。

　　2.财政拨款收入情况。2021年部门财政拨款预算收入为1040.69万元，其中：本年收入1040.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.69万元（本级财力1040.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少3.23万元，0.31%，主要减少原因是人员调出，预算经费减少。

　　（二）过程情况分析

　　2021年财政拨款“三公”经费预算合计105万元，较上年减少6万元，下降5.41%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　中共泸西县委办2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　2.公务接待费

　　2021年县委办公务接待费预算数47万元，比2020年预算减少3万元，下降6%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　县委办2021年公务用车购置及运行维护费预算数58万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费58万元，比2020年预算减少3万元，下降4.92%，减少的主要原因分析：厉行节约要求。

　　（三）产出情况分析

　　预算执行支出930.55万元，比年初预算支出减少110.14万元，下降10.58％。原因为预算执行调整。

　　（四）效果情况分析

　　全年工作正常开展，相关的经济效益、社会效益、生态效益、满意度各项指标正常且达标，实现资金使用目标。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　群众满意度有待提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　增强服务意识，改进工作作风，提高服务质量。

　　六、主要经验及做法

　　无

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　中共泸西县委办公室

　　2022年4月25日

附件【中共泸西县委办公室部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】