预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01540
发布机构

泸西中华职业教育社
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西中华职业教育社2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　开展职业教育调查研究，积极向县委、县政府提出建议；宣传国家职业教育政策；实施“温暖工程”，为就业和促进劳动力素质作出贡献；关心支持民办职业教育，加强与民办职业教育界人士联系、反映他们诉求；发展社员，维护社同合法权益。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西中华职业教育社为财政补助县级事业单位，单位现有在职职工3人，其中：非参工事业人员3人。

　　3.2021年度工作计划及重点工作任务情况

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

　　2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

　　4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5.为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　10.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　（1）组织建设工作：积极发展社员，组织社员活动4次，指导基层社员小组开展活动不低于5次。

　　（2）调查研究：组织开展调研2次，完成调研报告20篇；信息上报49篇，各级社讯共刊共用泸西稿件42篇；出刊《泸西时讯》4期，刊载稿件89篇。

　　（3）温暖工程：开展技能培训21期1650人次；超额完成州职教社下达的“温暖工程”班招生任务和培训人员组织任务。帮扶贫困户197户；帮助贫困学生421人；关爱留守儿童317人，完成就业介绍286人。州社温暖工程红河州财经学校完成招生5人；红河技师学院完成招生9人，超额州社任务数4人。

　　（4）完成精准扶贫工作和创文工作。

　　（5）完成领导交办的其他工作任务

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　数量指标：开展党建活动1次，信息上报49篇，技能培训21期，开展调查研究5次，完成调研报告20篇，各级社讯社刊共用泸西稿件42篇，出刊《泸西时讯》4期，组织开展社员活动4次，指导基层社员小组工作5次，完成就业介绍200人，完成州社温暖工程红河州财经学校、红河技师学院招生14人，参与技能培训1600人。

　　质量指标：预算资金使用率100%，脱贫成效巩固率100%，县委、县政府、上级部门、牵头部门和部门重点工作质量合格率大于90%，送温暖招生工作完成率100%，技能培训合格率100%。

　　时效指标：各项工作完成及时率大于90%，信息报送及时率100%。

　　成本指标：“三公经费”控制率（较上年）100%，项目支出控制在预算批复的标准范围比例100%。

　　社会效益指标：促进社会和谐发展效果明显，为就业和促进劳动力素质作出贡献效果明显。

　　服务对象满意度指标：内部干部职工满意度大于90%，社会公众满意度大于90%。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况：按照《泸西县财政局关于下达2021年

　　部门预算批复的通知》泸财〔2021〕16号精神，2021年单位一般公共预算拨款收入517,133.25元，其中：教育支出399,143.62元，社会保障和就业支出46,065.45元，卫生健康支出39,443.54元，住房保障支出32,480.64元。

　　2.整体收支情况：

　　2021年度，本单位财政拨款收入决算数414,049.16元，预算数517,133.25元，比年初预算减少103,084.09元，减少了19.93%，财政拨款支出预算517,133.25元，决算数414,049.16元，比年初预算减少了103,084.09元，减少了19.93%。

　　其中：基本支出414,049.16元，占100.00%。

　　3.预算执行情况:

　　（1）2021年度，我社财政拨款收入预算数517,133.25元，决算数414,049.16元，比年初预算减少了103,084.09元，减少了19.93%，517,133.25元，决算数414,049.16元，比年初预算减少了103,084.09元，减少了19.93%。

　　（2）差异原因分析。减少原因为本年压缩公用经费。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1-12月，单位整体支出绩效目标完成情况：（1）组织社员活动4次，指导基层社员小组开展活动不低于5次；（2）组织开展调研2次，完成调研报告20篇；信息上报49篇，各级社讯共刊共用泸西稿件42篇；出刊《泸西时讯》4期，刊载稿件89篇；（3）开展技能培训21期1650人次，帮扶贫困户197户，帮助贫困学生421人，关爱留守儿童317人，完成就业介绍286人；（4）州社温暖工程红河州财经学校完成招生5人，红河技师学院完成招生9人。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　2021年，单位按照年初绩效目标，认真推进各项绩效指标落实，狠抓各项工作推进情况，并在绩效执行过程中科学调整年初设置不科学的各项指标，按照调整后的各项绩效指标完成各项工作。2021年整体支出绩效自评为优，自评分99分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析：设定二级绩效指标2个（15分）：目标设定（7分）、预算配置（8分），其中：目标设定设置整体绩效目标设定、项目绩效目标设定两个三级绩效指标；预算配置设置预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率三个三级绩效指标。通过自评，投入情况自评得分为15分。

　　（二）过程情况分析：设定三个二级绩效指标（20分）：预算执行（8分）、预算绩效管理（8分）、资产管理（4分）。其中：预算执行设置7个三级绩效指标：预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规；预算绩效管理设置四个三级绩效指标：管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性；资产管理设置三个三级绩效指标：资产管理制度健全性、资产管理安全性、资产管理安全性。通过自评，过程情况自评得分为18分。

　　（三）产出情况分析：设置一个二级绩效指标（35分）：部门履职。设置四个三级绩效指标：重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率。通过自评，产出情况自评得分为35分。

　　（四）效果情况分析：设置一个二级指标（30分）：履职效益。设置5个三级绩效指标：经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度。通过自评，产出情况自评得分为30分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1、县级财政困难，单位日常开支难以保障，项目预算支出执行难度较大。

　　2、推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费前期经费安排，无法满足目前前期工作的需求。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，。建议财政及时下达预算资金、及时拨付，确保预算的正常执行；

　　2.建议加大项目前期费及地方配套资金投入，尽量足额配套项目资金，保障企业项目顺利实施，充分发挥企业效益。

　　六、主要经验及做法

　　1、组织保障得力，责任明确。局党组高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体科室，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；

　　2、加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，反复与各项目单位进行商讨，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对各单位上报的项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好；

　　3、执行评价规则，强化自评实效。严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》及各级绩效管理办法有关要求，切实履行部门主体责任、确保评价客观真实。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：泸西中华职业教育社2021年度部门整体支出绩效单位自评表　

　　2：泸西中华职业教育社2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西中华职业教育社

　　2022年04月18日

附件【泸西中华职业教育社整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】