预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01540
发布机构

泸西县工商业联合会
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县工商业联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；承办县委和县政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县工商业联合会设3个内设机构。核定行政编制数为5人，工勤编1人。本年未在职人员6人，调出1人，调入1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署。一是注重加强思想政治建设。把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记在民营企业家座谈会上的重要讲话精神紧密结合起来，严格落实周一例会、党组会第一议题、党组理论学习中心组等学习制度，切实武装头脑、指导实践、推动工作。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，完善党建工作机制，组织开展“模范机关”创建活动，持续推进“智慧党建”。二是强化政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央关于新时代民营经济统战工作的重要部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣“两个健康”工作主题，坚持围绕中心服务大局，落实“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”和“六个始终坚持”要求，不断丰富活动载体，扩大覆盖范围，把理想信念教育融入到工商联宣传教育、调查研究、经济服务、法律服务、社会扶贫等各项工作当中，引导民营企业家稳定预期，坚定信心，加快高质量发展，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

　　（2）加强调查研究，提升服务大局协商议政水平。一是扩大非公企业“朋友圈”，鼓励和引导非公企业中的“两代表一委员”聚焦企业发展中的“痛点”、“难点”，积极参政议政、建言献策，反映社情民意，为党委和政府提供决策参考，凝聚力量支持。二是推进调查研究。围绕民营企业复工复产、参与乡村振兴等调研情况，汇总走访中企业反映的困难和问题，形成专题调研报告报送有关部门，提高调研成果转化为提案、专报的质量和水平。开展好企业调查点填报工作，提升调研工作的信息化水平。

　　（3）加强协调服务，增进惠企经贸交流合作。一是加强企业交流活动。充分发挥商会网络优势，结合企业需求组织企业参加各种商贸活动，协助企业考察投资项目。组织企业参加各种交易会、展览会和招商会，帮助企业寻找商机，为企业搭建沟通平台，实现资源共享。巩固和各地商会的友好合作关系，深化友谊，建立投资信息互通管道，扩大合作空间。二是进一步发挥工商联桥梁纽带作用，做好新形势下创业担保贷款工作。按计划完成2021年度“贷免扶补”创业贷款工作任务。认真抓好2016—2019年创业户的还款跟踪服务管理工作，力争还款率达99%以上。三是充分发挥服务职能，深入落实优化营商环境，主动对接政府职能转移新动向，加强商协会功能建设，提升服务能力和承载水平，推动工商联工作全覆盖、多元化、有活力，助力泸西经济高质量发展。

　　（4）坚持依法维权，加强与法律服务合作单位的沟通联系。一是继续加强与公检法司等政法部门的沟通联系合作，努力维护民营企业合法权益，切实解决好民营企业的合理诉求。通过解决实际困难，扩大工商联的影响力，增强工商联组织的凝聚力。二是加大“法律三进”宣传活动范围和培训工作力度，通过普法宣传、维权案例等，提高民营企业的尊法、守法、用法的法律意识，增强诚信守法的经营理念，引导民营企业家在诚信经营中提高企业竞争能力。三是按照州工商联工作安排，组织开展民营企业评议政府职能部门工作。

　　（5）巩固拓展脱贫攻坚成果，引导非公企业有序参与乡村振兴。一是引导民营企业积极参与乡村振兴。二是履行社会责任。加强和改进思想政治工作，鼓励、支持非公人士积极履行社会责任，诚信经营，参与社会公益事业。积极探索扶贫工作新途径新机制，进一步扩大非公企业捐资助学、扶危济困、吸纳就业、服务民生的参与面、覆盖面和社会影响面，树立良好社会形象，传递和谐发展正能量。

　　（二）部门履职总体目标、工作任务

　　1.着力理想信念教育，力促非公经济人士健康成长。一是积极做好教育培养。重视企业家队伍的组织平台建设工作，注重非公有制经济人士特别是年轻一代的思想引导和教育培训，做好老一代企业家传帮带工作，为年轻一代非公有制经济人士健康成长创造条件，引导年轻一代致富思源、富而思进，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。二是积极做好参政议政。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。建立完善非公有制经济人士荣誉表彰体系，宣传我县非公经济人士的先进经验和事迹，弘扬正气树立标杆。三是配合做好党建工作。加大政治引领和思想引导力度，不断筑牢民营经济人士思想政治工作基础。积极配合组织部门健全完善非公有制经济组织设置，把加强党建工作、提高自身能力建设与促进“两个健康”结合起来，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规，引导企业诚信守法，合法经营，自觉履行社会责任。通过打造以博物馆、档案馆、弥泸地委指挥部等理想信念教育基地，引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。

　　2.着力发挥引导作用，助推非公企业健康发展。一是积极引导非公有制经济在推动全面转型上有新作为。坚持“两型三化”发展方向，推进我县民营企业与优秀国有企业、先进发达地区优秀民营企业的对接，引导民营企业在技术、管理、营销及对外合作等方面加强沟通交流。鼓励民营经济人士担当作为，积极参与国家级蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设、绿色低碳示范产业园建设。更好地服务民营企业参与“一带一路”建设。支持多领域融合，参与新业态新模式健康发展，支持区域合作，加快“弥泸一体化”进程。二是积极引导非公有制经济在泸西绿色崛起中有新作为。围绕县委“1341”发展思路，紧扣“三张牌”建设，加强形势政策教育，树立宣传先进典型，发挥龙头企业标杆带动作用，引导民营经济人士按照新发展理念谋划推进企业改革发展，坚守实业、做强主业，走高质量发展道路，努力把企业做强做优。着力形成泸西县新一轮发展的产业、生态、区位和环境新优势。三是积极引导非公有制经济在推进和谐泸西中有所作为。通过政治引领、组织引导、培训提升深化思想政治教育，进一步引导企业家在发展好企业的同时，积极参与万企兴万村、光彩事业等活动，自觉履行社会责任，弘扬企业家精神和工匠精神，争做“爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会”的典范，推进和谐美丽泸西建设。

　　3.着力夯实基础建设，全面激发商会发展新活力。一是加强会员队伍建设。以健全科学有效的发展、培养、评价、推荐、使用机制为重点，坚持广泛性和代表性相结合，扩大会员覆盖面，优化会员结构，建设一支数量充足、素质优良、结构合理的非公有制经济代表人士队伍。二是加强领导班子建设。以提高总体素质和履职能力为重点，搞好领导班子建设。发挥党组的领导核心作用，加强工商联执（常）委队伍建设，进一步完善议事程序和规则。三是加强基层组织建设。以工作面向基层向行业组织延伸为重点，切实加强对基层商会、行业商（协）会、异地商会的指导，充分发挥其在发展和管理会员、联系和服务企业方面的作用。四是加强机关队伍建设。以构筑“亲”“清”新型政商关系为重点，不断深入教育学习活动，全面提升机关干部队伍理想信念和道德品质。要优作风重廉洁，守纪律讲规矩，营造风清气正干事创业良好氛围。要敢担当、善创新、尽职守、干实事，真诚服务为“非公经济”发展作奉献。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高群众的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善机关形象、推动服务型机关的建立等方面发挥重要的作用；资金管

　　理使用更规范，经费使用合理有效的保障日常工作运转和业务

　　工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本；进

　　一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降；各方面工作得到稳步推进。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2021年部门预算绩效目标详见附件1-3

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　年初预算安排财政拨款收入1392288.75元（同级财政批复年初预算数不包括上级财力安排支出）。

　　2.整体收支情况

　　2021年度收入合计1219855.72元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入725384.22元。2021年度支出合计1219876.84元，其中基本支出1141616.54元，项目支出78260.3元。

　　3.预算执行情况

　　本年收入合计1219855.72元，年度支出合计1219855.72元，预算执行率为100%。其中：

　　基本支出年度下达1141595.42元，年度支出共计1141595.42元，预算执行率为100%。

　　项目支出年度下达91000元，年度支出共计78260.30元，预算执行率为86%，项目结余12739.7元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年部门整体绩效目标共设立16条产出指标，其中数量指标9条，质量指标4条，时效指标2条，成本指标1条，效益指标3条，满意度指标2条。

　　1.是做好教育引导工作。以集中学习、网络直播的形式组织民营企业家学习党的十九届五中全会精神2次；开展统战系统党史学习教育宣讲，讲共产党历史、泸西历史1次，组织工商联执常委企业参观泸西县爱国主义教育基地，引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。

　　2.搭建政企沟通桥梁。通过面对面交流、电话访的方式走访非公经济120家，收集到困难问题14条，梳理上报县营商办，推动问题解决。在政协会议期间，县工商联界政协委员积极参与发言，提交提案22件，立案19件。

　　3.开展专题调研。通过实地走访调研企业60家，形成了《泸西县民营企业构建现代流通体系推动红河州绿色食品走出去专题调研报告》《泸西县民营经济高质量发展调研报告》《泸西县建立民营企业和政府沟通平台调研报告》3份。2021年，县工商联开展9次线上调研、线下调研4次，实地走访90余家企业，组织开展线上云课堂活动7次。

　　4.参与捐资助学。泸西县银丰洗煤厂等3家企业参与共青团“金秋圆梦”捐资助学，共捐资18万；“六一”儿童节，太阳坡建材城各爱心商家、爱心人士向桃校小学献爱心，共捐款3万元；滇峰食客向向阳乡沙马小学捐鞋子487双，折价11万元；“泸西之家”20余名会员代表走进泸西山黑小学，向学生们捐赠价值2万余元的鼓号队乐器，圆了孩子们的梦想。参与强边固防疫情防控。在县委、县人民政府的发动和组织下，泸西7家爱心企业为河口、绿春、金平边境三县送去了关心关怀和大力支援，共捐赠抗疫物资价值人民币15.02万元；为助力河口瑶族自治县疫情防控，泸西工商联再次向我县民营经济人士发出“强边固防同心抗疫”倡议书，红河荟霖农业发展有艰公司、泸西佳旺辰养殖有限公司等4家企业纷纷响应支持，捐献各种物资折合人民币约3万元。云南齐力建设集团有限公司、云南兰益酿造有限公司响应乡村振兴战略的号召，主动作为，向三河、方摆村委会和白水镇等单位捐资56万元，支持爱国卫生“7个专项行动”、乡村振兴等系列工作，以善举践行社会责任，彰显了民企担当。关爱救助扶困。县工商联动员民营经济人士参与“99公益日· 助力见义勇为”募捐活动，7家民营企业捐赠56万余元；在“99公益日· 关爱留守儿童”募捐活动中，13家民营企业捐赠29万余元；云南齐力建设集团有限公司，云南兰益酿造有限公司，关爱困难职工，传承企业文化，分别为困难职工及家属募集爱心款127260元。

　　5.密切关注企业运行情况。组织17家企业开展企业运行情况调查，梳理企业存在困难并向县委、县政府报告企业反映的问题5个。结合走访企业情况，了解企业融资需求，形成《贷款需求企业名单》对接银行，为企业融资牵线搭桥，目前，农行为宏升蔬菜放贷160万。组织会员企业参与泸西县2021年“弥泸一体化”稳就业暨农村劳动力转移就业“百日行动”现场招聘会。云南齐力建设集团有限公司、云南锦辉房地产开发有限公司、红河天宝水泥厂等102家企业参加了本次招聘会，提供就业岗位1190个，吸引了3000余人入场，达成就业意向600余人。做实2021年“贷免扶补”工作，扶持中小企业、个体工商户创业就业，2021年县工商联推荐363户，发放300户，发放资金5760万元，带动1122人就业创业。

　　6.促进经贸交流。，组织民营经济人士4人参加民营企业高原特色现代化农业培训班培训，积极动员绿色食品牌企业、科技型企业参与“云南名优品.香港线上展览”、 “2021年第二届云南智博会线上展”、“2021中国昆明食文化博览会等商品展”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2021年度部门整体支出绩效目标未完成的原因，主要是因为省州项目资金下达时间晚，财政紧张，导致项目无法按预期展开。

　　三、绩效自评结论

　　对照绩效评价评分标准，对泸西县部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县工商业联合会部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。2021年泸西县工商业联合会主要在民营经济人士理想信念教育、参政议政、调查研究等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

　　对照绩效评价评分标准，对部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县工商业联合会部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。其中：投入情况得分15分，过程管理情况得分20分，产出情况得分35分，效果情况得分30分。

　　投入指标合计15分，扣0分。投入指标合计得分15分。

　　（二）过程情况分析

　　过程管理指标合计20分，扣0分。过程情况分析合计得分20分。

　　（三）产出情况分析

　　产出情况指标合计35分，扣0分。产出情况指标合计得分35分。

　　（四）效果情况分析

　　部门效果指标合计30分，扣0分。部门效果指标合计得分30分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强动态调整监控，同时根据动态结果实时调整绩效指标，以达到绩效指标更加合理。

　　六、主要经验及做法

　　（一）组织保障得力，责任明确。我单位高度重视绩效自评工作，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到人，确保自评工作组织到位，责任到位；

　　（二）加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对资金使用的监督；

　　（三）执行评价规则，强化自评实效。严格按照相关文件要求，切实履行主体责任、确保评价客观真实。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：泸西县工商业联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2：泸西县工商业联合会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县工商业联合会

　　2021年4月22日

附件【附件1：县工商联整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】