预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01541
发布机构

泸西县搬迁安置办公室
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县搬迁安置办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　贯彻执行中央、省级和州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规、地方性实施细则；做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作；组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划及资金使用计划并督促落实；按照移民安置规划及年度计划，组织协调乡镇及相关部门开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题；负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作；负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作；负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收；负责做好小型水库移民帮扶工作；负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作；负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作；负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项；完成县委和县人民政府交办的其他工作。

　　2.部门机构设置和在职人员情况

　　泸西县搬迁安置办公室设5个内设机构。内设机构：综合科、财务科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。2021年年初共有职工11人，其中在职职工11人，年末共有职工10人，其中：在职职工9人，退休1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　多部门协作，保障了移民直补资金的安全管理和发放。我县移民扶持资金的管理坚持使用权与管理权相分离，即管理资金的财政部门不使用资金，使用资金的移民工作部门不管理账户。财权分离，使得县搬迁安置办公室、县财政局、县信用联社和审计等部门之间形成相互监督，环环相扣的资金运行机制，既保证了移民扶持资金的安全，又保障了资金流的畅通。即县搬迁安置办公室管人，做好移民动态管理，并如实向县财政局和县信用联社提供扶持对象名册；县财政局管账，专户管理移民后期扶持资金，并负责按县搬迁安置办公室提供的后期扶持对象名册向县信用联社拨款；县信用联社兑现，按照县财政局拨付的资金和县搬迁安置办公室提供的名册，采取“惠农一折通”的形式，直接将每位移民每年600元的移民直补资金兑现到移民个人账户上。这样三方紧密配合又互相制约的规范操作，使得我们每次资金发放都做到安全高效，全部移民直补资金及时、足额兑现，发放率100%，绝无挤占、挪用、截留移民资金等现象。

　　移民后期扶持项目资金用管分离，保证了工程建设资金专款专用。在移民后期扶持项目资金管理使用中，项目和资金分离管理。上级划拨的移民后期扶持项目资金通过财政系统直接进入县财政局的移民项目扶持资金账户。县搬迁安置办公室独立使用移民后期扶持项目资金实施的项目，项目实施中或项目实施后，由县搬迁安置办公室根据工程进展情况向施工方出具相关工程费用拨付手续，工程费用由县财政局直接将工程款划拨到工程施工企业账户。乡镇为实施主体整合资金实施的移民后期扶持项目，县搬迁安置办公室协调县财政局按批准的项目资金全额拨付到项目所在乡镇。以此方式，我们实现了资金的管理权和使用权分离，保证了工程建设资金专款专用和资金的安全运行。

　　多部门参与移民后期扶持项目实施工作，移民资金使用受相关部门监督。搬迁安置办公室独立使用移民后期扶持项目资金实施的项目，县搬迁安置办公室都主动接受纪检、财政和审计等部门的监督检查，从项目投标到项目初步验收，县搬迁安置办公室都主动邀请县纪委派出纪工委、县财政局、县审计局和项目所在乡镇政府全程参与，保证项目单价定价公开，施工过程公开，验收结果公开，不以任何理由阻挠或逃避监督检查。县搬迁安置办公室不能独立使用移民扶持资金完成的项目，由乡镇为实施主体整合移民扶持资金和其他部门资金实施，县搬迁安置办公室主要是监督检查，使之符合移民后期扶持项目实施的相关法律、法规和规章等的规定。

　　项目扶持资金使用有所倾斜。县搬迁安置办公室对移民后期扶持项目安排的特点是向“三多”地区倾斜。一是“移民多”，项目向移民安置多的地区倾斜，确保移民部门的工作核心是为人民服务。二是“困难多”，项目向相对落后的困难多的移民安置区和库区倾斜，重点解决移民安置区和库区群众急需解决又长期得不到解决的生产生活基础设施条件。三是“矛盾多”，项目向移民相关矛盾比较集中、突出的地区倾斜，以促进移民相关矛盾的缓和化解，有效平衡了迁入地区群众的共同利益诉求，以发展促进移民矛盾的解决。这样倾斜使用移民资金，大大提高了移民资金的使用效率，对促进我县大中型水库库区和移民安置区社会经济文化发展成效明显。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　强化党的建设抓好部门党建工作，抓好部门党风廉政建设责任制工作，抓好库区和移民安置区综治维稳及普法依法治理工作，抓好部门意识形态及精神文明建设工作，按要求落实精准扶贫工作，完成年度招商引资工作，完成向上级争取资金任务，做好保密工作，做好移民相关档案管理，按计划完成年度后期扶持库区资金项目建设，按要求完成年度移民后期扶持直补资金兑现，按计划推进我县移民避险解困项目建设，强化移民扶持相关资金管理，信息工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，本部门绩效目标由本部门及其所属科室设定。项目支出绩效目标，在该项目纳入项目库之前编制；部门整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制。绩效指标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标主要包括数量指标（其中：开展党建活动不少于12次、争取上级资金3066万元、开展移民培训不少于20人次、水库移民直补资金的发放工作13821人）；质量指标（其中：大中型水库移民后期扶持项目开展率100%、大中型水库移民后期扶持、小型水库移民解困项目的报批率100%、大中型水库移民后期扶持人口动态管理率100%、移民直补资金发放覆盖率100%、按合同进度支付项目资金完成率60%）；时效指标（其中：资金支付及时率60%、工作任务完成及时率90%）；成本指标（其中：移民直补发放经费成本1万元、三公经费控制率100%）。效益指标主要包括经济效益指标（其中：扶持产业使移民的经济结构更合理效益明显）；社会效益指标（其中：移民群众的生产生活水平得到进一步的提高，有利于维护库区的稳定效益明显）；生态效益指标(其中：改善库区生态环境有效改善)；可持续影响指标（其中：体现政策导向，长期保障工作平稳进行中长期）。满意度指标主要包括群众满意度不小于90%、内部干部职工满意度不小于90%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.前期准备。绩效自评由泸西县搬迁安置办公室综合科、后期扶持科和财务科牵头集中收集整理项目资料，为评价提供工作指导和具体安排，按绩效评价工作细则相关要求开展评价。

　　2.组织过程。泸西县搬迁安置办公室参与本次绩效评价的有12个项目建设资金2655.45万元和直补资金发放829.26万元，组织实施到位，牵头科室按后期扶持资金分配、管理情况，资金使用的效率性、经济性、效益性，以及移民群众满意度进行分析、评价、汇总，提出预算资金执行过程中存在的问题，并提出对策建议。

　　3.分析评价。此次泸西县搬迁安置办公室移民后期扶持基金绩效评价是提高财政资金使用效益，保证资金安全性和效益性，总结项目管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理提供依据，各责任科室都非常重视，泸西县搬迁安置办公室根据项目分布，细化工作责任，确保2021年期间移民后期扶持基金绩效评价工作达到预期目的。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门财务总收入2916.04万元，其中：一般公共预算财政拨款176.78万元，政府性基金预算财政拨款2739.26万元；2021年部门预算总支出2916.04万元。财政拨款安排支出 176.78万元，其中：基本支出176.78万元，项目支出2739.26万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年初结转结余44619.94万元，其中：基本支出0.44万元，项目支出结转4461.50万元；2021年收入785.68万元，支出2799.82万元；2021年结转结余2447.82万元，其中：项目结转244.80万元。

　　3.预算执行情况

　　2021年全年收入决算数5247.63万元，全年支出决算数2799.82万元，执行率为53.35%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　目标1：完成2021年度后期扶持资金发放任务，发放资金829.26万元，发放人数13821人。

　　目标2：完成泸西县旧城镇中摆村间道路硬化建设工程（硬化道路2600米，路面宽5米，路基宽7米，带挡墙排水沟），改善移民生产生活条件，增加移民收入，提高移民生活质量；

　　目标3：完成泸西县旧城镇木龙村小龙潭至塘房哑口机耕路建设工程（新建机耕路长3000米，宽4.5米，带单边排水沟），改善移民生产生活条件，增加移民收入，提高移民生活质量；目标4：完成泸西县旧城镇赵家寨村产业发展设施配套项目（新建产业发展基础设施田间道路硬化2600米，路基宽6米，硬化路面宽5米，带路挡），改善移民生产生活条件，增加移民收入，提高移民生活质量；目标5：完成泸西县白水镇平新村文化活动室建设项目（新建文化活动室800m²；配套篮球场、道路、绿化等公共基础设施），进一步改善安置区移民群众安居乐业，文化设施健全；（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.直补资金绩效目标未完成原因分析

　　直补资金于2021年1月下达，按移民人数13821人计划划拨到位829.26万元，截至2021年12月底已发放717.42万元，由于人口自然变化经核实应发放人数为11957人，故2021年直补资金节约111.84万元。

　　2.项目未完成原因

　　本次评价12个项目（其中8个项目均已完工，已进行工程审核）；其余4个未验收的项目，待具备验收条件的时候，及时组织验收并办理移交。

　　三、绩效自评结论

　　泸西县搬迁安置办公室2021年部门整体资金拨付符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理制度，做到专款专用，严格执行公示制度，无截留、挤占、挪用等情况。

　　2021年度中央移民后期扶持基金项目符合《泸西县“十四五”规划》（2021-2025）、《云南省移民开发局关于印发云南省水利水电工程移民资金管理办法的通知》（云移发﹝2017﹞150号）、《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法的通知》（云移发﹝2017﹞171号）等文件精神。项目资金主要用于支持实施经批准的库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，解决移民遗留问题，通过移民区的基础设施建设，改善移民生产生活条件。项目实施总体情况良好，自评结果为96.5分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　目标设定指标7分，自评分7分。已完成整体绩效目标设定，项目绩效目标设定。

　　预算配置指标8分，自评分8分，已完成预算编制科学性指标，基本支出保障指标，重点支持保障率指标。

　　（二）过程情况分析

　　预算执行指标8分，自评分6分，其中：预算执行率小于95%、未完成扣2分。

　　预算绩效管理指标8分，自评分7.5分，其中：落实绩效主体责任指标中未开展事前绩效评估，扣0.5分。

　　资产管理指标4分，自评分4分，已完成资产管理制度健全性指标，资产管理安全性指标，固定资产利用率指标。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职指标35分，自评分35分，已完成重点工作办结率指标，实际完成率指标，完成及时率指标，质量达标率指标。

　　（四）效果情况分析

　　履职效益指标30分，自评分30分。已完成经济效益指标，社会效益，生态效益或可持续影响指标，行政效能指标，社会公众或服务对象满意度指标。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题和原因分析

　　1.财政困难。

　　县级财政困难，单位日常开支难以保障，项目预算执行难度较大。

　　2.下达资金滞后。

　　财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费安排，无法满足项目前期工作的需求。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　对项目进行偏差分析：项目资金调度，部分工程项目进度缓慢，部分工程项目部及时验收、移交、项目竣工决算滞后等。

　　采取的措施是督促项目管理部门按照相关规定及时加快项目建设步伐，确保项目在合同规定的时间范围内按质按量如期完成并投入使用。

　　六、主要经验及做法

　　一是组织保障得力，责任明确。办党组高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体部门，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位。

　　二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好。

　　三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》及各级绩效管理办法有关要求，切实履行部门主体责任、确保评价客观真实。

　　七、其他需说明的情况

　　项目年度建设资金到位缓慢：年度计划项目资金于下半年才下达，资金下达后本年度项目需要跨年实施，在实施过程中还会出现各种手续、程序、工期及后期资料整理进度，形成本年项目正在实施，下年的计划和前期工作接着要做，造成工作任务繁重、项目资料到位不及时、资金结算、验收和审计决算相隔时间较长、资金拨付不及时等情况出现。

　　泸西县搬迁安置办公室

　　2022年4月22日

附件【泸西县搬迁安置办公部门整体支出绩效评价相关表格.xlsx】