预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01541
发布机构

泸西县发展和改革局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责。

　　（1）拟定并组织实施我县民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济发展的建议。

　　（2）研究分析全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

　　（3）研究分析财政、金融政策和执行情况；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案。

　　（4）研究固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我县利用外资和县外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全县重大项目稽查工作，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

　　（5）拟订能源发展规划；负责煤、电、油、气等能源资源管理；负责能源的行业管理；负责能源行业节能和资源综合利用；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

　　（6）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并负责组织实施，承担粮食监测预警和应急责任，承担全社会粮食流通统计工作，拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，依法监督检查全县粮食流通、粮食质量安全。

　　2.机构设置及人员情况。

　　2021年我部门纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共2个（行政机构1个、事业单位1个），其中：独立报送单户报表的单位2个。2021年我部门编制45个，其中行政编制16个，事业编制29个。2021年末本部门财政全供养人员48人，其中：在职职工48人，离休0人，退休0人；半供养人9人（其中：遗属补助9人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　2021年，我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，不断创新工作方法，不断强化工作落实，做好发展和改革工作。

　　（1）强化经济综合管理，确保各项经济指标顺利完成。做好泸西县主要经济指标评估、分析工作，充分研究论证，精心撰写经济运行分析报告，高质量编制泸西县经济社会发展计划，认真分析当前经济发展工作中存在的突出问题和宏观经济社会发展走势，特别是对固定资产投资、财政收入等主要经济指标，要采取有力措施，进一步加强宏观调控，确保全面完成 2021 年全年经济和社会发展目标任务。

　　（2）着力项目建设及谋划，促进固定资产投资提质增速。充分发挥首席服务官牵头协调作用，推动辖区重点项目建设。结合泸西县情，认真研究国家产业政策和投资导向，挖掘投资潜力，积极谋划一批投资规模大、带动能力强、经济社会效益好的以现代服务业为主的产业类项目，逐步改善辖区目前以房地产为主的单一投资结构，增强固定资产投资后劲，促进固定资产投资提质增效。

　　（3）持续加快转型升级，推动工业经济平稳发展。加强统计、工信、住建、农科相关部门以及与泸西工业园区的协同配合，加快企业新纳规入库，做好运行监测和分析研判，确保工业经济平稳增长。引导工业企业积极申报各类示范项目，加大企业技扩改投入，加快产业升级步伐，不断增强企业发展后劲。加强走访调研，协调解决工业企业生产经营中遇到的困难和问题，营造良好发展环境，保市场主体、保产业链供应稳定。加大惠企政策宣传，提高企业对政策的运用能力，提振企业发展信心。严格落实工业节能目标责任制，抓好工业节能降耗，配合做好“散乱污”企业整治、依法依规淘汰落后产能等。

　　（4）全面深化改革，积极推进诚信建设工作。要致力于转变以往被动的工作方式，积极作为、主动出击，推动公共信用信息平台应用，严格落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，更好激发市场主体活力，助推我县经济高质量发展，为优化营商环境提供有力支撑。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.国民经济和社会发展计划编制和经济运行分析。

　　2.项目投资管理工作。

　　3.开展石漠化综合治理工程。

　　4.开展收费管理及价格认证工作。

　　5.对能源企业及在建能源项目进行安全监督管理。

　　6做好粮食和物资储备工作，保障粮油市场供需平衡，保障粮食安全，做好应急救灾物资储备及调度。

　　7.做好党风廉政建设工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　开展党建活动>=12次，项目前期工作完成研究报告总字数>=100000字，项目前期工作完成前期工作项目数量>=3个，项目前期工作完成研究报告数量>=1个，行业安全监督管理政府购买服务参与检查(核查)人数>=88人，行业安全监督管理政府购买服务完成检查报告数量>=12个，行业安全监督管理政府购买服务开展检查（核查）次数>=12次，粮食财务挂账利息获补对象数=1个，争取中央预算内投资项目>=16项，争取中央预算内资金>=1.39亿，争取省预算内投资项目>=20个，争取省预算内资金>=79330万元，争取州预算内投资项目>=39个，争取州预算内项目资金>=8295万元，固定资产投资>=97.13亿元，实施项目个数>=64个，治理石漠化面积>=16平方公里，主要领导入村开展脱贫攻坚工作次数>=2次，挂包干部入村开展脱贫攻坚工作次数>=4次，开展普及生态文明、绿色低碳发展理念和知识宣传活动>=1次，项目前期工作成果转化率>=90%，项目前期工作验收通过率>=100%，粮食财务挂账利息获补对象准确率=100%，粮食财务挂账利息补助社会化发放率>=100%，行业安全监督管理政府购买服务检查（核查）任务完成率>=100%，行业安全监督管理政府购买服务检查（核查）覆盖率>=100%，行业安全监督管理政府购买服务问题整改落实率>=90%，粮食市场监督管理覆盖率>=100%，固定资产投资增长率< ="26.4%，新建项目开工率">=78%，“价格认定零复议、零投诉”目标实现率>=90%，市场价格管理系统更新率>=90%，项目前期工作完成及时率>=95%，粮食财务挂账利息发放及时率=100%，行业安全监督管理政府购买服务检查（核查）任务及时完成率>=100%，项目前期工作间接经费核定率< ="15%，三公经费“控制率<=100%，项目前期工作研究成果采纳率">=90%，行业安全监督管理政府购买服务检查（核查）结果公开率=100%，县域社会稳定发展=有效促进，内部干部职工满意度>=90%，受益对象满意度>=90%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　泸西县发展和改革局成立绩效评价监督小组，组长由局长朱春伟担任，副组长由分管财务的副局长马敏担任，成员由财务室人员全部人员和局办公室人员抽调部分人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。

　　2021年我部门年初预算收入批复17255766.1元。其中：一般公共服务支出12020007.66元，社会保障和就业支出2285705.79元，卫生健康支出741753.69元，住房保障支出477443.52元，粮油物资储备支出582084.16元，灾害防治及应急管理支出1148751.28元。

　　2.整体收支情况。

　　2021年我部门全年总收入2934.31万元。其中：一般公共预算财政拨款2807.61万元，占总收入95.68%；其他收入126.69万元，占总收入的4.32%；今年预、决算差异较大，原因主要是项目支出差异较大，泸财预〔2021〕466号增加了煤炭产业质量发展专项补助资金1000万元，石漠化综合治理中央基建投资支出177.48万元。2021年决算收入2934.31万元，比上年2026.85万元增加907.46万元，增加44.77%，增幅较大，增加的主要原因为泸财预〔2021〕466号增加了煤炭产业质量发展专项补助资金1000万元；其中一般公共预算财政拨款2807.61万元，比上年1896.94万元增加910.67万元，增加48.01%；增幅较大，主要是今年在资源勘探工业信息等支出项目上增幅较大。

　　2021年我部门全年总支出3172.59万元，其中：基本支出1051.51万元，占总支出的33.14%；项目支出2121.08万元，占总支出的66.86%。其中：工资福利支出680.53万元，占总支出的21.45%；商品和服务支出710.67万元，占总支出的22.4%；对个人和家庭的补助支出264.12万元，占总支出的8.33%；基本建设支出406.52万元，占总支出的12.81%；其他资本性支出2.17万元，占总支出的0.07%;对企业补助支出1108.58万元，占总支出的34.94%。2021年决算支出3172.59万元，比上年的2089.43万元增加1083.16万元，增加51.84%。增加的原因主要是项目支出比上年985.15万元增加支出1135.93万元，增加115.31%。其中：人员经费944.65万元，比上年962.86万元减少18.21万元；减少1.89%，原因为今年人员减少形成。日常公用经费支出106.86万元，比上年141.42万元减少34.56万元，减少24.44%；原因为今年我单位严格控制公用经费支出。基本建设类项目支出406.52万元，比上年50.87万元增加支出355.65万元增加699.14%，增加的原因是今年支付了石漠化综合治理中央基建投资资金406.52万元。行政事业类项目支出1714.56万元，比上年934.28万元增加780.28万元，增加83.52%，增加的原因为今年泸财预〔2021〕466号增加了煤炭产业质量发展专项补助资金1000万元。

　　3.预算执行情况。

　　2021年我部门年初预算收入17255766.1元，年底完成收入29343067.34元，完成年初预算的170.05%，今年预、决算差异较大，原因主要是项目支出差异较大，泸财预〔2021〕466号增加了煤炭产业质量发展专项补助资金1000万元，石漠化综合治理中央基建投资支出177.48万元。

　　2021年我部门年初预算支出17255766.1元，年底完成支出31725937.15元，完成年初预算的183.86%，支出决算数大于年初预算的原因为今年新增了煤炭产业高质量发展专项补助资金1000万元的项目支出和石漠化综合治理项目中央专项资金项目4065206元的支出。其中：一般公共服务支出1093.53万元，完成年初预算的90.98%，社会保障和就业支出295.67万元，完成年初预算的129.36%，卫生健康支出77.23万元，完成年初预算的104.11%，城乡社区支出1.78万元，农林水支出406.52万元，资源勘探工业信息等支出1000万元，住房保障支出47.63万元，完成年初预算的99.77%，粮油物资储备支出153.02万元，完成年初预算的262.88%，灾害防治及应急管理支出97.22万元，完成年初预算的84.63%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021 年部门整体绩效目标共设立 42 条产出指标，其中数量指标 20条，质量指标 12条，时效指标3条，成本指标 2 条，效益指标 3条，满意度指标 2 条。

　　1.党建工作。

　　2021年，我部门开展党员培训2次，培训人次80余人次，开展党建工作会议14次及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。

　　2.行业安全监督管理。

　　通过政府购买服务完成行业安全监督管理，到矿山检查12次，完成检查报告12个，检查人次100余人次。全部完成预期绩效目标。

　　3.各项投资管理工作。

　　2021年以来，通过发改渠道争取到位各类项目上级资

　　金共计1.6205亿元，其中：中央预算内资金0.4645亿元（泸西县向阳乡2021年以工代赈示范工程0.11亿元；2021年老旧小区改造0.0424亿元；泸西县石漠化治理工程0.048亿元；泸西县高标准农田建设0.2641亿元），省级预算内资金1.04亿元（泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线0.04亿元、绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目1亿元）；州级预算内资金0.116亿元（泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线0.1亿元、绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目0.016亿元）。3. 积极推进重点项目建设。2021年上报5000万元以上重点项目102个，总投资1118.39亿元，年度计划投资38.55亿元，1-10月完成投资22.73亿元。其中：竣工投产项目有7个，总投资25.25亿元，年度计划投资12.61亿元，1-10月完成投资3.059亿元；在建项目有15个，总投资60.89亿元，年度计划投资14.12亿元，1-10月完成投资17.35亿元；新开工项目有59个，总投资952.6亿元，年度计划投资11.56亿元，1-10月完成投资2.3亿元；前期项目有21个，总投资79.66亿元，年度计划投资0.26亿元，1-10月完成投资0.015亿元。

　　4.石漠化综合治理工程。

　　我部门实施了泸西县2020年石漠化综合治理工程。实施封山育林12000亩，补植补造生态林1200亩，人工造林5200亩；新建25m³田间水窖45口，安装输水管3200米，100m³蓄水池6个；新建田间生产道路7.3公里；建设青贮窖1200m³。2021年12月底已完成工程建设任务。全部完成预期绩效目标。

　　5.价格管理工作。

　　加强对“粮、油、肉、菜”等群众关心的重要民生商品

　　价格监测，为全县保供稳价决策工作提供科学依据。价格认证中心依法做好涉案、涉纪、涉税财物现场勘查价格认定工作，共受理案件321件，涉案金额为17821.14万元。

　　6.粮食管理工作。

　　组织粮食安全10家成员单位签订责任书，落实工作责

　　任，加强监督管理，确保地方储备粮数量真实、质量安全。存储2000吨县级储备粮100吨应急储备食用植物油，督促省级猪肉储备点三塘供销社认真履行猪肉储备合同，完成应急救援物资帐篷、棉被、毯子等应急救援物资储备90余万元。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.我部门部分工作是根据上级部门下达的资金实施，所以导致部分绩效目标对应的工作未开展和开展不到位。

　　2.我部门三个局合并以来沟通不够，导致部分绩效目标在实施中出现偏差。

　　三、绩效自评结论

　　我部门通过对 2021 年泸西县中枢镇部门整体支出绩效自评，根据《泸西县发展和改革局 2021 年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，认真对照《泸西县发展和改革局 2021 年度部门整体支出绩效单位自评表》绩效自评打分99分，部门整体绩效评价结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率100%。

　　我部门2021年投入支出3172.59万元。其中：一般公共服务支出1093.53万元，社会保障和就业支出295.67万元，卫生健康支出77.23万元，城乡社区支出1.78万元，农林水支出406.52万元，资源勘探工业信息等支出1000万元，住房保障支出47.63万元，粮油物资储备支出153.02万元，灾害防治及应急管理支出97.22万元。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况。

　　（1）预算执行率:本单位年初预算1725.57万元，本年实际支出数为3172.59万元，预算完成率183.86%。

　　（2）年初预算调整率：本单位年初预算1725.57万元，预算调整数1208.73万元，预算调整率70.05%。

　　（3）结转结余变动率：本单位年初结转结余1760.3万元，本年结转结余1522.01元，结转结余控制率86.46%。

　　（4）“三公经费”变动率：本单位年初“三公经费”预算数为16.7万元，本年度“三公经费”实际支出数为0.45万元，“三公经费”的控制率为< ="100%。部门全年三公经费支出比上年540元增加3976元，增加736.3%，比年初预算167000元减少162484元，减少97.3%。

　　（5）政府采购执行率：本单位年初申报政府采购预算数为17940元，其中:货物类17940元，服务类0元。实际完成政府采购49675.93元，其中:货物类36190元，服务类13485.93元。政府采购执行率276.9%。

　　（6）预决算信息公开性。

　　我部门在预决算编制完成后，严格按照规定的模板、规定的时限公开本单位预决算信息，对本部门的财政预决算资金执行情况通过云南省财政厅官网和泸西县政府公开门户网站向社会公开。且本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　2.资金管理情况。

　　（1）管理制度健全性。

　　我部门为加强预算管理、规范财务行为，已制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理、财务审计及相关项目管理审批等方面进行了规定。经实地抽查，相关制度均得到有效执行，制度建立比较完善。

　　（2）资金使用合规性。

　　我部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虛列支出等情况。

　　3.资产管理情况。

　　我部门结合单位自身情况制定了《国有资产管理制度》等加强资产管理的制度和规定，资产购置严格办理政府采购相关手续，管理制度得到有效执行。同时提高资产的利用率、完好率,使其发挥更大的效益。办公室和财务人员对固定资产进行定期的清查，通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，确保部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产利用率达到100%。

　　（二）产出情况分析。

　　1.坚持“两个重点”，切实推进疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”和经济社会发展两不误、两手抓工作。

　　（1）积极应对，认真做好疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”工作。新冠肺炎疫情发生后，我局按照上级坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，抓紧抓实抓细各项工作。我局价格监测人员坚持每日到城区市场超市采集新冠肺炎疫情防控期间生活必需品价格，掌握价格波动情况，确保全县物资的稳定供应。自爱国卫生“7个专项行动”开展以来，我局成立了领导小组，全面加强单位和责任片区“7个专项行动”的组织领导和统筹协调，通过扎实开展清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与行动，单位、责任区环境和群众意识得到提升。

　　（2）以项目为抓手，全面落实“六稳”“六保”工作。1. 做好项目谋划工作。今年以来，根据县委、县政府工作需要，抢抓国家项目机遇，指导各部门、各乡镇谋划包装“十四五”规划项目653个，估算总投资3306.43亿元。2. 努力争取项目。2021年以来，通过发改渠道争取到位各类项目上级资金共计1.6205亿元，其中：中央预算内资金0.4645亿元（泸西县向阳乡2021年以工代赈示范工程0.11亿元；2021年老旧小区改造0.0424亿元；泸西县石漠化治理工程0.048亿元；泸西县高标准农田建设0.2641亿元），省级预算内资金1.04亿元（泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线0.04亿元、绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目1亿元）；州级预算内资金0.116亿元（泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线0.1亿元、绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目0.016亿元）。3. 积极推进重点项目建设。2021年上报5000万元以上重点项目102个，总投资1118.39亿元，年度计划投资38.55亿元，1-10月完成投资22.73亿元。其中：竣工投产项目有7个，总投资25.25亿元，年度计划投资12.61亿元，1-10月完成投资3.059亿元；在建项目有15个，总投资60.89亿元，年度计划投资14.12亿元，1-10月完成投资17.35亿元；新开工项目有59个，总投资952.6亿元，年度计划投资11.56亿元，1-10月完成投资2.3亿元；前期项目有21个，总投资79.66亿元，年度计划投资0.26亿元，1-10月完成投资0.015亿元。4. 认真监管项目。对政府投资项目实行动态化管理，按照省州县要求，每月对中央预算内项目进行调度，及时了解项目建设进展情况，并按要求及时在国家重大项目库内进行更新。对5000万元以上项目，协助尚未开工项目的建设单位完成项目审批和用地报批手续，督促未竣工项目加快推进，帮助储备项目尽快完成前期工作，落实开工条件，加快推进计划外项目前期工作，力争已签约招商项目尽早开工。

　　2.实现“齐头并进”，各项工作全面提升。

　　（1）是进一步完善易地扶贫搬迁后续帮扶工作。按照“稳得住”40项措施要求，抓好后续帮扶工作，围绕做好房屋产权管理、物业管理服务、完善生活服务设施、强化义务教育保障等十一项工作。严格按规定完成旧房拆除工作，并对711套建档立卡搬迁户安置房进行产权登记和办证。建设集中安置区附近学校校舍项目43个，补充新教师69人，安置义务教育阶段适龄人口543人、幼儿园104人就学，确保适龄儿童少年一个不少就近入学。711户2843人建档立卡搬迁户缴纳2021年城乡居民基本医疗保险，每月发放农村最低生活保障80460元。持续加强产业就业后续扶持工作，制定《泸西县易地扶贫搬迁产业规划》《泸西县易地扶贫搬迁就业计划》，安排公益性岗位62人，11个扶贫车间吸纳搬迁建档立卡贫困人口293人次，稳定在外就业822人，实现劳动力就业率100%、零就业率0%。充分发挥党组织在搬迁后的“定盘星”作用，在符合条件的10个安置区建立10个党支部，选优配强党支部书记，将达不到成立党支部的7个安置区就近就地纳入迁入地党组织进行管理。成立16个安置区管理委员会，推选楼栋长41名、新增调解员34名，制定村规民约12个，深入开展社区普法教育培训867人次，使搬迁群众转变观念，更新生活习惯和方式，适应新环境、融入新生活。

　　（2）实施泸西县2020年石漠化综合治理工程。红河州发展和改革委员会、州林业和草原局、州水利局以红发改投资〔2020〕248号文件，下达了泸西县2020年石漠化综合治理项目中央预算资金1000万元。项目建设地点位于泸西县三塘乡、向阳乡，计划建设内容包括实施封山育林12000亩，补植补造生态林1200亩，人工造林5200亩；新建25m³田间水窖45口，安装输水管3200米，100m³蓄水池6个；新建田间生产道路7.3公里；建设青贮窖1200m³。该项目于2020年12月26日开工建设，截至目前，封山育林已全封，人工造林及封补正进行打塘；水窖已完工；田间生产道路7.3公里正进行扫尾工作。2021年12月底前能完成工程建设任务。

　　（3）认真落实安全生产。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全责任，按照“三个必须”的要求，进一步强化行业领域安全监管职责和企业安全生产主体责任。继续加强安全生产专项整治三年行动计划工作，我局在两会、汛期、中秋国庆、COP15期间，组织我局安全生产工作领导小组成员、科室相关人员对云南启睿建筑工程有限公司、云南今明建设工程有限公司、泸西县金水建筑建材有限责任公司、云南联熹建设工程有限公司开展汛期安全问题隐患排查整治。研究制定我局2021年“安全生产月”活动方案，参加县安委会与红交集团泸西分公司共同在6月16日上午举办的以“落实安全责任，推动安全发展”为主题的宣传咨询日活动。通过完善和落实安全生产责任和管理制度，强化部门监管责任和企业主体责任，全面提升本质安全水平。

　　（4）是开展社会信用体系建设工作。一是充分发挥社会信用体系建设部门联席会议办公室的牵头作用，依托云南省信用信息共享平台，根据《云南省公共信用信息目录（2020年版）》，按照“谁产生、谁提供、谁负责”的原则，全方位、多渠道归集信用信息，提高信息归集的总体覆盖率，推动实现“应归尽归”和“应公示、尽公示”。做到“双公示”（行政许可、行政处罚）数据自决定之日起7个工作日内上报至省一体化平台，其他信用信息实时归集依法履职产生的各类信用信息，2021年截至11月19日，共录入各类信用信息1070621条。二是严格按照国家、省的文件要求，严格依法科学界定守信和失信行为，实行守信联合激励和失信联合惩戒机制，做到市场主体“一处违法，处处受限”，依法推进信用应用。三是开展好企业信用修复工作，优化营商环境。2021年，召集有行政处罚职权的县属有关部门参加红河州发改委组织的企业信用修复培训会，让有行政处罚职权的县属有关部门更好的了解信用修复相关政策，鼓励和引导失信主体修复失信行为，保障失信主体权益，提高全社会诚信意识，营造优良信用环境，切实提高信用修复工作效率。

　　（5）做好价格管理工作。一是认真落实市场价格监控，确保价格总水平基本稳定，在疫情期间和节假日强化价格监测预警，加强对“粮、油、肉、菜”等群众关心的重要民生商品价格监测，为全县保供稳价决策工作提供科学依据。二是高度重视收费管理工作，依法履职，依法开展2020年度行政事业性收费统计工作。全县共有50个单位上报2020年收费情况，其中，行政事业性收费单位36个，公立医疗机构13家。2020年度行政事业性收费单位上报率达100%。录入市场价格管理系统进行2020年度收费统计的行政事业性收费单位共有36家，收费项目总数23个（行政性收费项目11个，事业性收费项目12个），收费总金额3898.57万元（不含公立医疗机构医疗服务收费金额40822.95万元、药品销售收入14757.14万元）；收费支出总金额3898.57万元（不含公立医疗机构收费支出金额55484.18万元）。该项工作的开展，为我县经济发展和财政构成分析提供科学依据。三是截至目前，我局价格认证中心依法做好涉案、涉纪、涉税财物现场勘查价格认定工作，共受理案件321件，涉案金额为17821.14万元。

　　（6）扎实开展综治维稳工作。按照扫黑除恶专项斗争常态化要求，对标职能，聚焦本系统内重点行业，重点领域开展依法整治工作。严格落实领导责任制，积极组织领导干部和党员带头参与“美好生活·民法典相伴”民法典学习线上答题活动，开展群众安全感调查问卷培训、积极参与“平安之星”投票活动。切实推动防范电信网络诈骗犯罪“五项工作措施”走深走实，按要求全员安装并注册国家反诈中心APP，力遏制电信网络诈骗犯罪高发势头。坚持总体国家安全观，牵头做好经济安全，生态安全的各项工作，为全县经济社会发展创造安全稳定的社会环境。

　　（7）全力做好能源保障。一是敦促供电、煤炭等能源供应单位、企业，优先保障医疗防疫、应急抢险、重点行业的用电用煤需求，为全县提供充足的能源保障。二是认真排查和整治煤矿安全隐患，按照查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，摸清煤矿基本情况，查找薄弱环节和突出问题，对标对表，整治安全隐患，共检查煤矿并下达执法文书25份、出动执法人员99人次、发现隐患97条，整改96条，整改率99%。同时，加强停产整顿矿井的安全监管力度。对5对停产、停建矿井，实行驻矿盯守，煤矿派驻3名盯守人员实行24小时驻矿盯守，严防煤矿昼停夜开、明停暗开，确保真停。对停产整顿矿井检查、巡查力度，严防煤矿违法违规生产、建设及检修。三是新能源工作稳步推进。1至9月，全县发电量约11.93亿千瓦时，其中：水电6.14亿千瓦时，风电5.42亿千瓦时，垃圾发电0.37亿千瓦时，上缴税费6393.98万元。

　　（8）加强粮食管理工作。一是落实粮食行政首长负责制。制定《泸西县2021年粮食安全责任书》，组织粮食安全10家成员单位签订责任书，落实工作责任，加强监督管理，确保地方储备粮数量真实、质量安全。二是对已存储的2000吨县级储备粮100吨应急储备食用植物油进行定期检查，做到专人专库，责任到人。做好储备粮轮换工作，管理好收购资金的使用和调配。三是做好应急物资储备。督促省级猪肉储备点三塘供销社认真履行猪肉储备合同，做好应急救援物资帐篷、棉被、毯子等应急救援物资储备。

　　（三）效果情况分析

　　经济效益达到全部预期指标，效益较为明显，社会效益达到全部预期指标，效益较为明显，生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。行政效能情况：预算年度中部门未发生过违纪违法情况。社会公众或服务对象满意度≥90分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行，部分项目年初不知道有该项目未在年初完成预算。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　4.建议加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　5.按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保机构正常运转。

　　（二）加强对下属财务工作的指导及财会人员的培训工作。

　　（三）加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：泸西县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效单位自评表。

　　2：泸西县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　泸西县发展和改革局

　　2022年3月15日

附件【泸西县发展和改革局部门整体支出绩效评价相关表格.xlsx】