预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

泸西县人大常委会办公室
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县人大常委会办公室2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　按照《红河州开展“脱贫攻坚人大代表在行动”活动方案的通知》（红人发〔2019〕14号）精神，结合泸西县顺利退出贫困县序列实际，为进一步巩固提升全县脱贫攻坚工作成果，充分发挥人大代表在围绕中心、服务大局中的积极作用，助力全县全面打赢脱贫攻坚大会战，确保到2020年我县与全国全省全州同步全面建成小康社会，我单位特制定《泸西县人大常委会关于开展“脱贫攻坚巩固提升人大代表在行动”活动实施方案》

　　依据《红河州财政局关于下达泸西县人大常委会脱贫攻坚工作经费的通知》（红财预发〔2020〕32号）及红财预发〔2020〕87号文件，州财政局下达泸西县财政局“脱贫攻坚工作专项经费”12万元；依据泸财预〔2021〕451号，2021年5月13日，县财政局下达泸西县人大常委会办公室“脱贫攻坚工作专项经费”12万元。截止2021年末，脱贫攻坚工作专项经费已支出10.77万元，未支付资金1.23万元于年末由县财政收回。

　　（二）项目绩效目标

　　组织动员全体人大代表积极投身脱贫攻坚，充分发挥人大代表植根群众，与人民群众联系最紧密、最直接的独特优势，投身打赢脱贫攻坚大会战，与人大监督工作、人大代表履职、密切联系群众、解决群众实际困难、为群众做好事实事结合起来，不断强化责任落实，创新方式方法，推动县乡人大依法履行职责，推动人大工作与时俱进，创新发展，助力决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会。

　　（三）项目组织管理情况

　　县人大常委会办公室脱贫攻坚工作专项经费项目管理机构健全，项目主体责任明确，由财政局负责资金兑付；县人大常委会办公室牵头组织项目管理实施，并依据《泸西县人大常委会关于开展“脱贫攻坚巩固提升人大代表在行动”活动实施方案》要求开展相关工作；项目档案资料管理齐全，资料存放于单位相关负责科室。

　　二、部门评价工作开展情况

　　为使绩效评价工作顺利开展，县人大常委会办公室由财务科牵头，项目实施相关科室成员组成绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　1.前期准备。评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。财务科组织绩效评价（自评）工作。

　　2.组织实施。一是由财务科自评，并组织填报资金使用情况表、评分表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。二是评价工作组进入项目实施现场开展现场绩效评价工作。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　2021年度脱贫攻坚工作专项经费项目计划内容实施：财务管理规范，投资控制基本合理；项目初期运行正常，效益发挥良好；资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为“优”，满意率在95%以上。本项目绩效自评评分表为：

　　指标名称指标值实际完成指标值绩效目标是否完成分值得分

　　数量指标乡走访次数>=6次 12次是 10 10

　　质量指标预算资金使用率>=90% 89.75% 是 10 8.98

　　挂联责任落实率=100% 100% 是 10 10

　　时效指标各项工作及时完成率>=90% 100% 是 10 10

　　成本指标成本< ="预算成本 10.77万元是 10 10

　　社会效益指标脱贫成效巩固率=100% 100% 是 15 15

　　切实改善群众生产生活条件有效改善是 15 15

　　满意度指标受益对象满意度>=90% 95% 是 10 10

　　预算执行率 89.75% 10 8.98

　　对照绩效评价指标体系，人大履职能力提升专项资金项目绩效评价综合得分97.96分，评价结果为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。泸西县人大常委会紧紧围绕全县中心工作，把巩固提升脱贫攻坚成果、助力乡村振兴作为最大的政治任务和第一民生工程抓紧抓实，派出4名机关干部分别担任向阳乡法土村、勺布白村第一书记、驻村工作队长及中枢镇逸圃村、白水镇平田村驻村队员，围绕建强基层组织、推动乡村振兴建设、为民办事服务、提升治理水平开展工作。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责。

　　2.绩效目标内容及绩效指标名称、指标值相对规范、完整。

　　3.项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

　　4.依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。

　　5.项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

　　6.项目资金安排突出重点，未出现小散乱等现象。

　　（二）项目过程情况分析

　　资金到位率100%；预算执行率89.75%；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

　　（三）项目产出情况分析

　　挂联责任落实率达100%; 预算资金使用率=90%；各项工作及时完成；成本开支在预算范围内；效益达到全部预期指标。

　　（四）项目效益情况分析

　　项目有效调动全县各级人大代表积极行动起来，充分发挥人大代表植根群众，与人民群众联系最紧密、最直接的独特优势，投身打赢脱贫攻坚大会战，与人大监督工作、人大代表履职、密切联系群众、解决群众实际困难、为群众做好事实事结合起来，不断强化责任落实，创新方式方法，活动取得实效。

　　开展“脱贫攻坚巩固提升人大代表在行动”活动，组织动员全体人大代表积极投身脱贫攻坚，对推动县乡人大依法履行职责，推动人大工作与时俱进，创新发展，助力决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、建设高原花园城市具有重要意义。

　　五、主要经验及做法

　　一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

　　二是通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

　　三是强化台账管理。由各代表团团长担任联络室负责人，专门负责联络室的日常维护和管理，不断完善人大代表联络室的各项规章制度，同时，规范管理人大代表联络室的档案，在制定代表活动计划和工作流程，并严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保代表活动有记录、有痕迹。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。

　　二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。

　　七、有关建议

　　（一）加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　（二）加强绩效目标基础管理工作

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：泸西县人大常委会办公室2021年度项目支出绩效单位自评表

　　泸西县人大常委会办公室

　　2022年4月14日

附件【绩效单位自评报告附件.zip】