预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

泸西县委党史研究室
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县委党史研究室2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门主要职责职能

　　（一）贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策，拟定党史工作规划并组织实施；负责县志、年鉴工作的规划及实施；负责乡镇、部门志的指导及管理。

　　（二）负责党史研究工作，承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（三）承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（四）承担续修《泸西县志》的编纂出版工作。

　　（五）承担《泸西年鉴》的编辑出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（六）对全县涉及地方党史全单位性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（七）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（八）组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（九）承办县委和县政府交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县委党史研究室为中共泸西县委直属事业单位，为正科级。内设科室为综合科、党史研究科、地方志编纂科。设有参照公务员管理编制7人，其中工勤人员编制1人。目前实有人数9人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　1、开展《中共泸西县委执政纪要》（2020年版）编辑工作

　　为进一步加强党的执政能力,以改革创新精神全面推进党的建设，根据中共云南省委党史研究室、红河州委办公室的统一部署和《中共泸西县委办公室泸西县人民政府办公室关于做好< 中共泸西县委执政纪要>（2020年）和《泸西年鉴》（2021年）编纂工作的通知》（泸办通〔2021〕11号）要求，县委党史研究室认真研究部署，合理安排人员，对报送的稿件进行编辑修改。4月完成稿件资料收集工作，6月第一稿的修改校对,8月完成二稿的修改校队，10月完成三审三校工作，目前已完成出版印刷工作。

　　2、开展《党史正本》（第二卷）编写工作

　　按照省州的统一部署，我室拟定了《中国共产党泸西县历史第二卷（1949—1978）编写工作实施方案》，报县委常委会审定通过后以县委办文件印发。由于该段历史时间跨度大，且包括“文化大革命”这一特殊时期，编写过程中，我室始终坚持对党负责、对历史负责、对人民负责的原则，合理安排人员，查阅大量历史档案，对形成的初稿进行反复的修改、核实，目前正在进行终稿的修改校对。

　　3、完成省州党史研究室安排各项工作

　　一是配合省、州党史研究室开展对泸西党史工作的调研。二是积极开展云南省革命遗址和纪念设施保护项目申报，向省委党史研究室申报建设张冲旧居陈列室，省委党史研究室划拨补助经费25万元。

　　（二）地方志工作

　　1、编辑《泸西年鉴》（2021年版）

　　按照《地方志工作条例》，编辑出版综合年鉴是地方志工作的职能之一，2021年，我县将编辑出版第二十二部《泸西年鉴》。《泸西年鉴》（2021年版）记录2020年泸西县各行各业的资料，着重反映2020年泸西县经济和社会各项事业的发展变化，是各级领导制定措施、作出决策，各部门查询材料，社会各界认识泸西、了解泸西的重要地情参考书籍。3月30日完成稿件资料收集工作，7月进行第一稿的修改校对，9月完成第二稿的修改校队，10月完成文字部分的三审三校，11月完成出版印刷工作。

　　2、完成省、州年鉴资料的报送工作。6月，按时完成省、州安排的各项任务，先后完成上报《云南省年鉴》3000余字、《红河州年鉴》8000余字泸西县经济和社会发展概况材料。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　为进一步加强党的执政能力,以改革创新精神全面推进党的建设，根据中共云南省委党史研究室、红河州委办公室的统一部署和《中共泸西县委办公室泸西县人民政府办公室关于做好< 中共泸西县委执政纪要>（2020年）和《泸西年鉴》（2021年）编纂工作的通知》（泸办通〔2021〕11号）要求，县委党史研究室认真研究部署，合理安排人员，对报送的稿件进行编辑修改。完成书籍出版发行工作。6月，按时完成省、州安排的各项任务，先后完成上报《云南省年鉴》3000余字、《红河州年鉴》8000余字泸西县经济和社会发展概况材料。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年部门整体支出绩效目标是：

　　（1）承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（2）承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（3）负责全县县志、年鉴工作的规划及实施；负责各乡镇、县属各单位部门志的指导及管理。承担续修《泸西县志》的编纂印刷出版工作。

　　（4）承担《泸西年鉴》的编辑印刷出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.项目组织管理情况

　　党史办2021年项目管理机构健全，项目主体责任明确，由财政局负责资金兑付；综合科牵头组织项目管理实施，并按照相关规定要求，对专项资金项目严格按照规定的程序进行立项、审批，项目审批手续完善，项目目标任务指标明确，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。项目档案资料管理齐全，资料存放于单位相关负责科室。

　　2.部门评价工作开展情况

　　为使绩效评价工作顺利开展，党史办由综合科科牵头，项目实施相关科室成员组成绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　（1）前期准备。评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。财务科组织绩效评价（自评）工作。

　　（2）组织实施。一是由财务科自评，并组织填报资金使用情况表、评分表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。二是评价工作组进入项目实施现场开展现场绩效评价工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》（泸财〔2021〕16号）要求，泸西县财政局于2021年2月23日批复我单位2021年部门预算，我单位2021年部门预算情况是：

　　（1）2021年部门财务总收入277.43万元，均为财政拨款收入；（2）2021年部门预算总支出277.43万元，其中，基本支出160.67万元，项目支出116.34万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年总收入277.43万元，其中：财政拨款收入273.98万元，占总收入98.76%，其他收入1万元，占总收入0.04%，年度结余结转2.44，占总收入的1.2%。

　　总支出277.01万元，其中：基本支出160.07万元，占总支出57.78%；项目支出116.34万元，占总支出41.99%。其中项目支出分别是：

　　项目1：泸财预〔2021〕349号中共弥泸地委和桂滇黔边区临时第一人民政府专员公署遗址党性教育基地爱国主义教育基地提升修缮建设200万元，已支付150万元，主要用于列支位基地建设及展厅布置等。

　　项目2 ：泸财预〔2021〕341号购置办公用品及办公室搬迁经费项目实际到位资金9万元，实际支出8.99万元，主要用于购置办公用品及搬迁，结余资金由财政全额收回。

　　项目3：泸财预〔2021〕341号编撰中国共产党泸西历史工作人员劳务费经费项目实际到位资金3万元，实际支出3万元，主要用于发放相关聘请人员劳务费，无结余。

　　项目4：泸财预〔2021〕341号美丽云南第二季泸西县情微视频拍摄经费项目实际到位资金3万元，实际支出3万元，主要用于列支拍摄相关经费，无结余。

　　3.预算执行情况

　　收入单位：万元

　　款项预算数决算数差异原因

　　一般公共预算财政拨款收入 172.25 273.98 -101.73 年初预算未纳入项目金额

　　其他收入 0 1 -1 收其他单位彩页编辑资料费

　　合计 172.25 274.98 -102.73

　　支出单位：万元

　　款项预算数决算数差异原因

　　一般公共服务支出 125.97 221.32 -95.35 人员调入

　　社会保障和就业支出 26.16 31.35 -5.19

　　卫生健康支出 12.18 13.93 -1.75

　　住房保障支出 79.44 90..63 -11.19

　　合计 172.25 274.98 -102.73

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　项目1按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因是：因财政支付系统处于关闭状态等问题，部分钱款暂未支付。在下步工作中，我们将及时对接泸西县财政局，尽快确保项目资金全额支付。

　　项目2已按计划全面实施完成，不存在偏差原因。

　　项目3已按计划全面实施完成，不存在偏差原因。

　　项目4已按计划全面实施完成，不存在偏差原因。

　　三、绩效自评结论

　　对照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》等有关要求进行分析评价，我单位认为2021年度各项目计划内容实施：财务管理规范，投资控制基本合理；项目初期运行正常，效益发挥良好；资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为“优”，满意率在95%以上。泸西县委党史研究室2021年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。

　　根据泸西县委党史研究室填报的资料和现场核查的情况，对照绩效评价评分标准，对泸西县委党史研究室部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。其中：投入情况得分15分，过程管理情况得分20分，产出情况得分35分，效果情况得分30分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入情况指标满分为15分，实际得分15分，占该项满分分值的100%，具体分析如下：

　　1.项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责。

　　2.绩效目标内容及绩效指标名称、指标值相对规范、完整。

　　3.项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

　　4.依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。

　　5.项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

　　6.项目资金安排突出重点，未出现小散乱等现象。

　　（二）过程情况分析

　　过程情况指标满分为20分，实际得分20分，占该项满分分值的100%，具体分析如下：

　　资金到位率100%；预算执行率几乎100%；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

　　（三）产出情况分析

　　产出情况指标满分为35分，实际得分35分，占该项满分分值的100%，具体分析如下：

　　各项目已纳入年度预算；各项目的产出指标均已完成；各项目实施产生的效益均达到全部预期指标。

　　（四）效果情况分析

　　效果情况指标满分为30分，实际得分30分，占该项满分分值的100%，具体分析如下：

　　1.中共弥泸地委和桂滇黔边区临时第一人民政府专员公署遗址党性教育基地爱国主义教育基地提升修缮将开展屋面瓦面翻新和防水修缮、古建防腐及保护性修复，陈列室除传统的图片、文字展览外，将增加实物展览，还要利用声、光、电等现代科技手段，增强展览效果，通过实体、展板、模型、声像软件和图书音像资料等载体配合色彩、音乐营造出红色氛围，真正把该遗址打造成为泸西县党史学习教育基地、革命传统教育基地、爱国主义教育基地。

　　2.因本单位于2016年从县委大院搬至县政府大院，未添置任何办公用品，当前已拆搬过的办公用品大多陈旧老化无法使用，且我单位于2020年8月经批准成立了泸西县党史和地方志数据管理中心，新增设的3名事业编制工作人员均无办公桌椅及电脑等。新增购置的办公用品及办公室搬迁为职工提供了充足的物质保障，使职工能安心工作。

　　3.微视频第二季第二阶段“美名”系列选题集（泸西县）的摄制工作将用光影记录地方风物，用镜头追溯历史风华，用视觉捕捉泸西风韵，推介泸西的历史沿革、地理概貌、民族风情、特色风物及经济社会发展情况，真正使广大干部群众通过微视频读方志、通县情、熟地情，讲好泸西故事、传播好泸西声音，展示好泸西对外形象。

　　4.《中国共产党泸西历史》的编撰出版达到地方党史正本的要求，顺利出版发行，完成资政育人留存档案的作用，将为决策者及后人提供历史借鉴。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。

　　二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　2.加强绩效目标基础管理工作。

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　六、主要经验及做法

　　一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

　　二是通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

　　三是强化台账管理。由综合科专门负责联络室的日常维护和管理，不断完善各项规章制度，同时，规范管理档案，严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保有记录、有痕迹。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：泸西县委党史研究室2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2：泸西县委党史研究室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县委党史研究室

　　2022年4月21日

附件【泸西县委党史研究室部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】