预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

泸西县妇女联合会
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县妇女联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　泸西县妇女联合会是中共泸西县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。县妇女联合会机关主要职责是：

　　（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　（2）团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为泸西经济社会发展作贡献。

　　（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订，维护妇女儿童合法权益。

　　（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进共同繁荣与稳定。

　　（10）负责指导基层妇联各项业务工作的开展。

　　（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　县妇联机关内设办公室、组织宣传部、维权发展部3个职能部室。下设泸西县妇联网络信息传播中心（财政全额供给公益一类事业单位，由机关统一独立核算）1个事业单位。2021年12月底，县妇联在职人员8人，退休人员4人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是结合妇女工作实际，围绕中心、服务大局，深入联系和服务妇女群众，扎实推动妇联改革创新，推进新时代妇联工作更上新台阶；以“巾帼心向党·奋进新时代”宣传教育活动为载体，广泛开展对象化、分众化宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进妇女群众；深化社会主义核心价值观宣传教育，引导广大妇女增强制度自信，坚定不移听党话、跟党走。

　　二是实施“乡村振兴巾帼行动”计划，发挥基层妇联组织坚强阵地作用。围绕产业振兴，开展创业就业行动。引导更多妇女发展“农家乐”、特色民宿，举办乡村旅游从业妇女培训班；围绕人才振兴，实施“创业创新巾帼行动”。引导妇女积极发展现代农业、家政服务、手工制作、电子商务等多种产业；围绕文化振兴，实施“母亲素质提升工程”，开展“最美家庭”“平安家庭”创建；围绕生态振兴，开展“美丽庭院”创建；围绕组织振兴，开展建设基层组织行动。发挥好基层妇女之家、妇女议事会等坚强阵地温暖之家的作用。

　　三是深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”要求，继续开展“最美家庭”“好婆婆、好媳妇”等活动；组建一支家庭教育志愿者队伍，常态化开展家庭教育培训工作；依托家长学校开展丰富多彩的家庭教育主题实践活动，帮助孩子扣好人生第一粒扣子；实施“巾帼健康行动”，开展“健康知识进家庭、进社区、进农村”公益讲座，帮助妇女增强“我的健康我负责”意识，带动家庭成员养成健康生活方式和行为习惯。

　　四是大力开展“建设法治泸西·巾帼在行动”活动，加大对《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》等有法律法规宣传力度，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法，理性表达利益诉求，依法维护自身权益；继续发挥妇联12338维权热线、妇女儿童法律援助站、妇女之家等作用，畅通了解妇情民意以及妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，聚焦重点问题，完善工作机制，对苗头性、倾向性问题早发现、早介入、早处置；不断扩大农村妇女“两癌”免费检查和救助覆盖面，积极整合资源、动员社会各界关心关爱患病、残疾、贫困妇女儿童，把党的关怀和温暖送到更多妇女儿童身边；健全男女平等基本国策宣传教育机制，积极推动国策内容纳入干部教育培训主体班次。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”。

　　2.以思想建设为中心，发挥妇联组织对广大妇女的政治引领作用。

　　3.以党政大局为重点，发挥广大妇女的桥梁纽带作用。

　　4.继续深入实施“巾帼脱贫行动”，促进妇女发展。

　　5.实施“巾帼关爱行动”，关爱妇女儿童。

　　6.抓好“巾帼维权行动”，让妇女儿童有更多获得感幸福感安全感。

　　7.树典型示范，弘扬新风美德。

　　8.完成县委、县人民政府及上级部门交办的各项工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.深化“巾帼脱贫行动”，助力脱贫攻坚。一是联合人社局、工会、团委等部门开展“春风行动”“夏日阳光”等活动，为广大妇女提供就业岗位；二是积极组织妇女参与省、州、县妇联举办的各种妇女创业就业培训。三是完成创业担保贷款计划。

　　2.实施“巾帼关爱行动”，关爱妇女儿童。一是组织开展2021年农村贫困妇女“两癌”免费检查救助工作。对全县8个乡镇农村户籍35－64岁的妇女进行“两癌”筛查，争取省妇联2021年农村贫困妇女“两癌“救助专项基金，待审核确定救助对象后，将对贫困妇女实施救助。

　　3.抓好“巾帼维权行动”，让妇女儿童有更多获得感幸福感安全感。常态化开展“建设法治泸西·巾帼在行动”一是以“3·8”妇女维权月、“6.1”儿童节为契机，组织开展了反家暴、防治校园欺凌等宣传教育活动。二是加强法律宣传教育，引导妇女群众尊法学法守法用法，依法维护自身权益。三是依托“12338”维权热线、县妇女儿童维权服务中心和妇女儿童法律援助工作站三大平台，通过聘请法律顾问等手段抓实妇女儿童维权工作。

　　4.完成县委、县人民政府及上级部门交办的各项工作。围绕县委、县人民政府及上级部门的决策部署，结合部门工作实际，做好各项工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是组建机构，加强领导。为切实加强对预算绩效管理的组织领导，泸西县妇女联合会根据县财政关于预算绩效管理的有关要求，结合部门工作实际成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《泸西县妇女联合会预算绩效管理工作规程》。

　　二是明确职责，落实制度。县妇联预算绩效管理工作职责分工明确，由办公室牵头，组织宣传部、维权发展部具体配合，每个部室都明确联络员，在每年的预算编制、绩效目标、、绩效监控、绩效公开、绩效评价、结果应用、预算绩效管理考核工作中定期或不定期召开会议，研究、协调、解决相关工作推进。

　　三是科学谋划，制定目标。泸西县妇女联合会通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2021年度部门整体绩效目标及6个项目绩效目标，部门整体支出设置产出绩效指标20条（其中：数量指标12条；质量指标5条；时效指标2条；成本指标1条），效益指标3条，满意度指标2条。部门整体绩效目标编制质量较好，部门整体支出绩效目标科学、规范、完整，具体指标值设置量化细化。泸西县妇女联合会2021年所涉项目6个，项目绩效目标编制质量规范，绩效目标的产出、效益、满意度等指标值设置按上级下文等要求指向明确、细化量化、合理可行，绩效目标编制审核内容完整、相关、适当、可行。

　　四是及时跟踪，运行监控。2021年泸西县妇女联合会通过采取重点项目跟踪问效检查，按照时间节点上报泸西县妇女联合会2021年1-6月和1-9月整体支出和项目支出跟踪监控报告及相关表册至县财政局绩效科公开，实施本部门项目绩效目标运行监控，对实施中存在问题及时整改落实，保障项目绩效目标如期实现。

　　五是及时评价、及时公开。泸西县妇女联合会严格按照《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号）文件要求，及时组织开展部门整体支出及项目绩效（目标）自评交及时公开。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。2021年泸西县妇女联合会部门预算批复收入1344325.11元，其中：一般公共预算财政拨款收入1344325.11元。预算支出1344325.11元，其中：一般公共服务支出957775.41元，社会保障和就业支出229952.91元，卫生健康支出95784.15元，住房保障支出60812.64元。

　　2.整体收支情况。 2021年泸西县妇女联合会总收入1621478.24元，其中：一般公共预算财政拨款收入1433126.25元，其他收入188351.99元。总支出1623084.58元，资金使用情况为：一般公共服务支出1100766.51元，社会保障和就业支出300920.76元，卫生健康支出146384.31元，住房保障支出75013元。

　　3.预算执行情况。泸西县妇女联合会年初预算收入1344325.11元，全年收入决算数1621478.24元，与年初预算数相比增加277153.13元，增长了20.62%，主要原因是2021年年初预算收入不含项目收入及其他收入，导致总收入与年初预算数对比增幅较大。年初预算支出1344325.11元。全年支出决算数1623084.58元，与年初预算数相比增加278759.47元，增长了20.74%，主要原因是2021年年初预算支出不含项目支出及其他收入的支出，导致总支出与年初预算数对比增幅较大。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　泸西县妇女联合会2021年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　泸西县妇女联合会2021年部门整体支出执行绩效情况基本达到预期，从评价情况来看，总体完成情况较好，达到了绩效目标，通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。根据填报的资料情况，对照绩效评价评分标准，泸西县妇女联合会部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县妇女联合会部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定。泸西县妇女联合会年初预算时制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。2021年，泸西县妇女联合会涉及项目6个，均设有绩效目标，绩效目标设定科学合理，目标明确、细化、量化。

　　2.预算配置。泸西县妇女联合会2021年度预算编制与履职目标衔接紧密，预算支出与履职目标相关，预算编制完整，依据充分，数据详实。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，项目支出中不存在列支基本支出内容，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。2021年，泸西县妇女联合会所涉项目6个，其中：县本级项目4个，省、州专项转移支付项目2个。县本级项目4个，项目支出金额为108800元，所涉上级专项转移支付项目2个，项目支出金额为43764元，分别为云南省农村贫困妇女两癌检查救助项目及泸西县妇联2021年人力资源保障专项资金。6个项目均于年内全部支付完毕，重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行。泸西县妇女联合会按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，加快预算资金支付进度，全面保障预算执行进度，预算执行率100%，结转结余变动率为-1.6%≤0%。泸西县妇女联合会2021年度“三公经费”预算数为10000元，上年度预算数为11000元，“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率为-9.10%，小于0%。2021年度，泸西县妇女联合会认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，2021年度“三公经费”控制率≤100%。泸西县妇女联合会2021年度无政府采购预算，实际也没发生政府采购支出，决算报表上的采购支出10590元实际是发生在2020年的采购支出，最后采购完成合同备案在2021年。泸西县妇女联合会2021年度收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，合规率100%，预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，合规率100%。

　　2.预算绩效管理。为切实加强预算绩效管理，泸西县妇女联合会根据县财政预算绩效管理的有关要求，结合部门工作实际成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《泸西县妇女联合会预算绩效管理工作规程》，资金支付严格按照《泸西县妇女联合会财务管理制度》执行，制定了《泸西县妇女联合会建设项目管理内部控制制度》、《泸西县妇女联合会国有资产管理内部控制制度》等内控制度，制度、措施均得到有效执行。县妇联预算绩效管理工作职责分工明确，由办公室牵头，组织宣传部、维权发展部具体配合，每个部室都明确联络员，在每年的预算编制、绩效目标、绩效监控、绩效公开、绩效评价、结果应用、预算绩效管理考核工作中定期或不定期召开会议，研究、协调、解决相关工作推进。2021年泸西县妇女联合会通过采取重点项目跟踪问效检查，按照时间节点上报泸西县妇女联合会2021年1-6月和1-9月整体支出和项目支出跟踪监控报告及相关表册至县财政局绩效科公开，实施本部门项目绩效目标运行监控，对实施中存在问题及时整改落实，保障项目绩效目标如期实现。泸西县妇女联合会严格按照《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号）文件要求，及时组织开展部门整体支出及项目绩效（目标）自评交及时公开。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行有效整改。为确保整体目标实现，泸西县妇女联合会及时按照财政部门绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报财政部门、预决算及时公开。

　　3.资产管理。为加强资产管理、规范资产管理行为制定了《泸西县妇女联合会国有资产管理内部控制制度》，相关资金收支严格按照《泸西县妇女联合会财务管理制度》执行，资产安全、完整。单位资产保存完整、帐实相符、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，单位固定资产利用率为100%

　　（三）产出情况分析

　　2021年，泸西县妇女联合会严格按照县委、县政府及上级部门的部署，坚持围绕中心服务大局，聚焦“引领、服务、联系”，发挥妇联组织的桥梁纽带作用，切实维护妇女儿童合法权益，在团结引领全县广大妇女同胞为乡村振兴、决胜全面建成小康社会工作中，积极奋进，全面完成各项工作任务。2021年，泸西县妇女联合会严格按照年初设定的绩效目标，制定工作措施，全面抓紧抓实，按时、按质、按量全面完成工作计划。

　　（四）效果情况分析

　　经济效益：2021年，泸西县妇女联合会围绕县委、县政府“乡村振兴”的决策部署，全力实施“乡村振兴巾帼行动”计划，发挥基层妇联组织坚强阵地的作用。3月，举办了以“迎春送温暖稳岗留工”为主题的“弥泸一体化”稳就业暨农村劳动力转移就业“百日行动”现场招聘会，吸引3000余人进场咨询应聘，600余人初步达成就业意向。开展小额担保贷款和“贷免扶补”办理工作，为100名创业者提供1729万元的启动资金；推荐11个妇女到州上参加技能培训。10月以“美丽乡村·女子学堂”为契机，联合多部门组织开展育婴员和面点技能培训，培训人数达400余人。

　　社会效益：2021年，泸西县妇联以党史学习教育为契机，加强为妇女儿童办实事的力度，充分发挥党和群众的桥梁纽带作用，做实做细关心关爱工作。一是关心关爱困境妇女儿童。在春节、六一节、九九敬老节等节日，开展慰问关爱关心活动，让妇女儿童切实感受到“娘家人”的温暖。开展“巾帼暖人心”、“工青妇暖冬行动”、“学党史、办实事、庆六一”爱心捐赠活动、“微心愿”“爱心助教”关爱留守儿童等活动，为留守儿童送去价值约15.41万元的物资。深入各学校为留守儿童开展法律知识讲座、亲子读书等活动。二是开展“巾帼健康”行动。为35—64岁的农村妇女实施“两癌”免费检查和贫困患病妇女救助项目，让困境妇女获得更多实惠、感受更多温暖。2021年以来，覆盖全县8个乡镇9564名农村妇女。省妇联“2021年农村贫困母亲两癌救助专项基金”2.6464万元，对8名患病妇女实施救助。

　　生态效益或可持续影响：2021年，泸西县妇女联合会结合县委、县政府“提升城乡人居环境”的要求，继续发挥巾帼志愿服务队的作用，开展环境整治、绿化美化、文明行为等志愿服务，带动更多妇女力量投入到提升城乡人居环境行动中来，引导广大农村妇女和城市市民讲文明、讲卫生，移风易俗，倡导新风。

　　行政效能：2021年，泸西县妇女联合会切实把履行党风廉政建设主体责任作为一项重大政治责任放在心上、扛在肩上，进一步完善落实全年工作计划，抓好重点，确保各项工作全面推进，工作中严肃工作纪律、严格考勤制度、坚决杜绝不作为、慢作为、乱作为现象，打造一支风清气正、廉洁高效的妇联队伍，2021年，泸西县妇女联合会未发生廉政问题。

　　社会公众或服务对象满意度：2021年，泸西县妇女联合会积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好，通过调查，本部门服务对象满意度达95%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效管理体系尚不健全。

　　2.绩效目标设置有等提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.进一步健全绩效管理体系。一是进一步建立单位预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；二是进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.进一步加强绩效目标设置。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

　　六、主要经验及做法

　　（一）领导重视。县妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，专题研究部署安排，明确责任。为加强预算绩效管理工作的组织协调跟踪和考核，成立了预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成一级抓一级层层抓落实的工作格局。

　　（二）认识到位。按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策按计划用好资金，完成了各项财务保障服务工作任务。

　　（三）完善制度。在决策机制方面，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报审核，安排全过程公开透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依；在下属管理方面，完善相关管理办法，确保机关及下属单位经费合规合理使用。

　　（四）严格执行。严格预算执行进度的要求，定期召开预算执行进度通报会，严明考核时间节点，资金执行进度目标等，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：泸西县妇女联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：泸西县妇女联合会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县妇女联合会

　　2022年3月30 日

附件【泸西县妇女联合会部门整体支出绩效评价相关表格.xlsx】