预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

县公安局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县公安局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　公安机关是人民民主专政的工具,是国家的治安行政和刑事司法机关,承担着维护国家安全、维护社会治安秩序、保护人民生命及财产安全，预防、制止、惩治违法犯罪活动的职责。承担着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的三大政治和社会职能。

　　2.机构设置及人员情况

　　略。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.持续严抓队伍管理。以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作为抓手，持续抓好党建责任制和党风廉政建设的落实。

　　2.持续细抓公安维护安全、稳定主业。一是以COP15安保为主线，抓好全年维护稳定工作；二是认真总结“一村一警”经验做法，进一步深化“枫桥经验”的泸西做法；三是围绕经济民生，持续抓好“两打两控”；四是大力加强公共安全体系建设；五是继续深化扫黑除恶专项斗争，在建章立制上下功夫，在“六清”上发力，全力做好涉黑涉恶资产处置工作。

　　3.持续强抓执法规范。针对“案件评查”中暴露出的执法突出问题，持续深化执法规范化建设；加快“三中心一平台”的建设。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　紧紧围绕全县高质量跨越式发展大局，推进公安工作现代化和公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，提升维护国家政治安全和社会稳定的能力，履行好党和人民赋予的职责使命，为建设新时代团结进步美丽泸西创造安全稳定的政治社会环境。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照“统一领导、分级管理;积极试点，稳步推进；程

　　序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效

　　理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算

　　执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果

　　有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、

　　事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用

　　绩效的提高。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年，县财政共批复我部门预算资金9453.02万元，其中基本支出9453.02万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年泸西县公安局总收入9,745.69万元，其中基本支出8,615.51万元，项目支出1,130.18万元（财政拨款收入802.18万元，其他收入328.00万元）；总支出9,542.16万元，其中基本支出8,586.18万元，项目支出955.98万元（财政拨款支出802.18万元，其他支出153.80万元）。

　　3.预算执行情况

　　2021年，我部门总体预算执行率为97.91% ，基本支出预算执行率99.66%，项目支出预算执行率84.59%（财政拨款项目预算执行率为100%，其他资金预算执行率为46.89%）。二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年，泸西县公安局按照年初既定的任务目标，紧紧围绕全县高质量跨越式发展大局，推进公安工作现代化和公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，提升维护国家政治安全和社会稳定的能力，履行好党和人民赋予的职责使命，为建设新时代团结进步美丽泸西创造了安全稳定的政治社会环境。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2021年设定的指标中有一项未完成，即禁毒专干补助未达到1400元/人*月的最低标准。

　　三、绩效自评结论

　　泸西县公安局按照《泸西县财政局关于开展2022年县级绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号）要求认真组织开展绩效自评工作，完成了部门整体支出绩效单位自评表（附件1-2），自评分值为86.01分，自评结果为良。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　在目标设定方面。

　　泸西县公安局按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算，此项内容无扣分。

　　在预算配置方面。

　　基本支出保障项人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，存在缺口，此项内容扣分0.5分；重点支出保障率83.91% ，未达到100%，此项内容扣分0.49分。

　　投入指标扣分共计0.99分，得分14.01分。

　　（二）过程情况分析

　　预算执行方面，年初结转结余3,748,685.40元，本年结转结余5,783,978.56元，结转结余变动率为54.29% ，不满足≤0%的要求，扣分1分；资产管理方面，本部门未制定资产管理制度扣1分，资产管理方面资产账实相符工作不到位扣1分。过程指标扣分共计3分，得分17分。

　　（三）产出情况分析

　　我单位完成了县委、县政府绩效考核指标及上级主管部门考核指标，工作任务完成及时，重点工作办结率为100%。产出指标无扣分，得分为35分。

　　（四）效果情况分析

　　生态效益或可持续影响方面，因本部门相关工作不涉及该指标，扣分5分；行政效能方面，本部门本年度发生过廉政方面的违纪违法行为，扣分5分。效果指标扣分共计10分，得分20分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　2021年度预算执行中存在项目支出执行，主要原因是：资金到位较晚，部门资金未能及时支付。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　改进措施：加快资金支付。

　　六、主要经验及做法

　　结合财政支出项目绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：泸西县公安局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：泸西县公安局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县公安局

　　2022年4月20日

附件【泸西县公安局整体支出自评表.xlsx】