预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

泸西县机关事局
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县机关事务局2021年部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级机关事务工作的规定及办法并组织实施。负责县级机关事务的保障、服务工作。

　　（2）会同县级有关部门协商解决机关事务工作的共性问题。

　　（3）承担县委、县人大、县政府、县政协机关大院公共设施的管理、维修维护工作。

　　（4）承担县委、县人大、县政府、县政协大院的园林绿化管养工作。

　　（5）承担县会务中心报告厅的管理及县级重要会议和重大活动的服务工作。

　　（6）负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院内办公用房维修改造、调剂分配等管理工作；负责干部周转房的管理工作；负责监督管理大院内的安全保卫、车辆停放、环境卫生及物业管理等后勤保障工作；负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

　　（7）负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项。

　　（8）承担县委、县人大、县政府、县政协的综合保障服务工作。

　　（9）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　根据《中共泸西县委关于贯彻中央和省州党委深化党政机构改革精神的实施意见》（泸发〔2019〕3号）、《中共泸西县委办公室泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县机构改革方案〉的通知》（泸办发〔2019〕12号）、《中共泸西县委办公室泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》（泸办发〔2019〕13号）精神，泸西县机关事务局是泸西县人民政府直属事业单位，为正科级，加挂泸西县县级机关公务用车保障中心牌子内设6个科室（办公室、财务科、接待科、公务科、公务用车管理科、公共设施管科）开展单位各项工作，设事业编制11人，实有人员11人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）全力强化公务用车管理与使用。一是对部分车况不佳、隐藏修理费用高的车辆及时处理，待车辆购置相关政策出台后分批在限编内购买；经费纳入财政预算。严格按照公务用车管理相关规定，对企事业单位留用车辆加强管理、监督和指导工作。制定相关收费标准和制度，及时督促用车单位按时缴费。二是统计各单位、各部门的用车情况，记录空闲的车辆和驾驶员，将情况如实上报相关领导，把空闲的车辆用起来。三是组织开展驾驶安全技能培训，增强公务用车驾驶员安全行车意识，提前防范车辆安全事故发生，不断夯实我局安全管理基础。

　　（2）全力提升公共设施管理水平。强化公共设施管理的相关专业知识学习培训，进一步规范公共设施管理工作，按照统一标准、统一服务的要求，进一步提升对县委、县政府大院相关物业管理水平。对工作人员进行专业培训，设专人负责，开拓员工的创新意识，增强责任意识。

　　（3）全力加大党政机关办公用房管理力度。一是制定泸西县党政机关办公用房管理实施细则，按照“统一规划、统一权属、统一配置、统一处置”四统一的要求，对现有办公用房进行集中清理，严格按照办公用房使用标准，清理和整改超标用房；二是配备专职管理人员，对办公用房和周转用房建立全县党政机关办公用房数据库，实行集中统一管理，并进一步盘活县委、县政府大院以外的独立办公用房，对闲置或超标的，在全县机关事业单位内调剂使用。

　　（4）全力提升公务接待水平。进一步规范公务接待，有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用。一是认真执行中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》以及《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》，规范接待标准，明确接待分工，简化接待流程。二是学习借鉴州机关事务局及接待办、弥勒、蒙自和河口等县市做法，整合全县各机关公务接待场所，制定统一的接待标准。三是进一步做好调查研究，与各酒店完善接待协议，严格接待标准。四是强化公务接待过程管理、采购管理和经费管理，严格执行廉政规定，强化接待纪律。

　　（5）全力提高会议服务质量。对县委、县政府综合性会议室及县会务中心进一步完善相关设施设备，不断加强会议服务人员专业化培训，切实提高会议服务水平。

　　（6）全力盘活日常财务收支管理。一是财务科人员将谨记不踏红线，不打擦边球，时时以财经纪律、法规和国家统一的会计制度作标准，在处理账务时知法知规做好每一笔分录，做到对工作负责，对领导负责，对自己负责。在支出这一环节，我们量入为出，以预算确定支出范围，以收定支，做到支出有预算，以收支预算管理来规范单位财务管理工作。二是做好固定资产的入账登记工作。认真贯彻好《行政事业单位国有资产管理暂行办法》，开展好资产清查工作，认真核对梳理，对新购符合登记固定资产的办公用品进行卡片录入，对公务用车保障中心过户车辆进行数据核对，完成固定资产入账工作，做到卡片账与登记账一致，登记账与报表数据相符，完成好固定资产管理各环节的工作。

　　（7）全面改进机关事务工作作风。一是加强党的政治建设和意识形态工作，认真落实党风廉政建设责任制和全面从严治党要求。二是以各项工作任务为抓手，引导干部职工以干促学，丰富专业知识，提升专业水平，展示专业形象，着力建设一支政治强、作风硬、懂管理、懂业务、懂服务的人才队伍。三是加强机关作风建设，深入巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实“三会一课”制度，切实转变工作作风，努力做好脱贫攻坚、扫黑除恶、招商引资、保密、综治维稳、节能、档案、工会和妇联等工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　负责做好县机关事务局安排在责任食堂的公务接待服务工作；对责任食堂安全、卫生等开展日常监督检查；负责对责任食堂座椅、餐具等固定资产和接待用品进行管理使用；负责县外交流到泸西副处级及以上领导干部按规定应予保障的相关工作。负责做好全县综合性会议及上级在泸西召开的重要会议服务工作；负责做好县四班子综合性会务服务工作；负责做好责任会议室的保洁、会议设施管理和使用登记工作；负责干部周转房的维护、维修、调配及管理工作；负责做好县政府大院公共设施维修维护工作；负责大院内安全保卫、车辆停放、环境卫生、园林绿化管理养护及物业监督管理等工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年以来，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，通过机关后勤保障经费的实施，保障了机构改革后县级党政机关后勤保障工作得以顺利开展及加强完善了办公用房管理、公务接待、会务服务等工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过相关材料及专项资金绩效实施情况说明，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。2021年泸西县机关事务局部门预算批复收入2801383.55元，其中：一般公共预算财政拨款2801383.55元。预算支出2801383.55元，其中：一般公共服务支出2475163.36元，社会保障和就业支出127349.76元，卫生健康支出109043.23元，住房保障支出89827.20元。

　　2.整体收支情况。 2021年泸西县机关事务局财政拨款收入决算数3384176.40元，其中：一般公共预算财政拨款收入为3384176.40元。支出决算数3384176.40元，资金使用情况为：一般公共服务支出3046621.17元，社会保障和就业支出132585.60元，卫生健康支出109235.63元，住房保障支出95734.00元。

　　3.预算执行情况。泸西县机关事务局年初下达收入预算2801383.55元，年中追加582792.85元，至12月份年度收入预算为3384176.40元。年初支出预算2801383.55元，年中追加582792.85元，至12月份年度支出预算共为3384176.40元。1至12月我单位年度部门预算收支出完成率均为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　强化党的建设抓好部门党建工作，抓好部门党风廉政建设责任制工作。负责做好县机关事务局安排在责任食堂的公务接待服务工作；对责任食堂安全、卫生等开展日常监督检查；负责对责任食堂座椅、餐具等固定资产和接待用品进行管理使用；负责县外交流到泸西副处级及以上领导干部按规定应予保障的相关工作。负责做好全县综合性会议及上级在泸西召开的重要会议服务工作；负责做好县四班子综合性会务服务工作；负责做好责任会议室的保洁、会议设施管理和使用登记工作；负责县级机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证等管理工作（执法执勤车除外）；负责县级机关公务用车驾驶员的管理、培训、考核工作；负责干部周转房的维护、维修、调配及管理工作；负责做好县政府大院公共设施维修维护工作；负责大院内安全保卫、车辆停放、环境卫生、园林绿化管理养护及物业监督管理等工作。

　　三、绩效自评结论

　　泸西县机关事务局2021年部门整体支出执行绩效情况基本达到预期，根据填报的资料情况，对照绩效评价评分标准进行评价并打分，最终泸西县机关事务局部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　一是强化公务用车监督管理，定时抽查车辆GPS行车轨迹，杜绝公车私用、虚报行程和保障区域内违规用车等情况发生，派出车辆4059余辆/次，有效保障了县级机关公务用车需要。对驾驶员进行网上电子旅差报销培训，加快对公务之家APP投入使用，经过培训，现已经全面投入使用。全县党政机关、事业单位（含执法执勤）车辆全面安装北斗GPS定位共407辆，实现公务用车“全省一张网”统一监管。二是加大公共设施维护管理，参照《红河州易地交流任职县处级领导干部周转住房管理暂行办法》，结合我县实际制定了《泸西县易地交流任职县处级领导干部周转住房管理暂行办法》下发实施。实施县委、县政府办公楼及大院的维修维护。保障县委、县政府食堂运转。三是保障重大会议接待开展，为进一步规范会议接待工作，积极自主开展业务技能培训，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，打开会务接待服务人员视野，对业务人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等实际操作学习培训，标准化会务服务和接待服务逐步走上轨道。

　　（二）过程情况分析

　　一是健全完善公务用车管理。按照省州县关于公务用车相关要求，对公务用车申请、使用、维修保养和司勤人员进一步规范化管理。目前，县级公务用车中心有车辆80辆，实有驾驶员为60人，相对固定用车驾驶员为28人，实际平台可调度驾驶员为32人，用于保障各部门机要通信、应急工作、跨区域出差、到公共交通无法保障的地区下乡、调研、大型会议、重大接待等公务活动。二是持续有序进行公共设施维护。进一步健全完善管理机制，强化全县党政机关办公用房管理及周转房管理，下发了《泸西县党政机关办公用房管理实施细则》和《泸西县易地调动领导干部周转住房管理实施细则》，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本。对县政府大院22幢建设年代过长建筑完成房屋鉴定，配置了7套易地干部周转房有效解决易地交流干部住宿问题。加强办公大楼、办公区域设备保障，完成日常维修维护80余次，对县政府办公大楼消防设施、生活用水水塔等安全隐患进行了及时整改。同时，持续推进公共机构节能工作，完成215家单位公共机构节能系统名录库统计上报，推进节水型公共机构创建，在办公区域积极开展节能宣传活动，在县委、县政府新增电动车充电装置2处共计50个。三是逐步规范重大会议接待。2021年以来，通过参加州级培训、与周边兄弟县市交流学习、积极自主开展业务技能培训，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，打开会务接待服务人员视野，对业务人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等进行实际操作学习培训，标准化会务服务和接待服务逐步走上轨道。

　　（三）产出情况分析

　　加强公务用车管理，实行用车预约、申请、审批制度，所有车辆定点停放，及时做好车辆维修、保养工作，提高安全性能，保障县级领导及各部门工作需要。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，全县行政事业单位公务用车由4家保险定点协议供货单位实行统一定点保险，并统一按银保监会优惠政策执行，履行投标书承诺的各项服务。加强周转房维修维护管理，对周转房及周边环境卫生进行了排查整改，先后维修维护配置了5套易地交流领导干部周转住房。进一步加强县委、县政府大院维护管理。明确责任人、管理人、建立了相关消防管理制度、巡查制度，对县委、县政府大院消防设施设备进行不定期检查，对消防安全隐患不定时排查，切实消除安全隐患。建立了机关大院安保管理制度、机关大院保安工作职责、机关大院内部管理规定，进一步加强保安队伍建设，狠抓思想教育工作，提高安全意识、责任意识，杜绝刑事案件、火灾和其他安全事故发生。在政采云平台购买红河恒辉人力资源管理有限公司为县委、县政府机关大院卫生保洁、绿化物业管理服务，由我局相关科室负责制定保洁、绿化的具体要求及标准，并负责监督管理。2021年以来，派员参加省级培训1次，到兄弟县市交流学习1次，县市单位到我县交流学习1次，邀请云南省餐饮与美食行业协会到我县举办机关后勤服务保障能力培训班1期，对乡镇、部门后勤服务人员，部分酒店、饭店工作人员100余人进行业务培训，通过对基层一线后勤服务保障人员和窗口服务人员的规范培训，在后勤服务保障工作一线展现泸西人民热情好客的光荣传统和与时俱进、奋发有为的精神风貌。2021年保障县委、县人民政府等全县性会议、专题会议等各类会议190余次，共完成全县各类公务接待150次2058人次，每次会议、接待都周密安排，做到精益求精，确保了质量和效果。通过各类培训、以战代训等方式，不断查找短板和不足，提升了服务业务能力。

　　（四）效果情况分析

　　2021年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，通过机关后勤保障项目实施，保障了公务用车制度改革后县级党政机关公务出行工作，加强完善了办公用房管理、公务接待、会务服务等工作，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得成效。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪绩效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.进一步健全绩效管理体系。一是进一步建立单位预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；二是进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.进一步加强绩效目标设置。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

　　六、主要经验及做法

　　（一）制定工作目标。

　　绩效评价是由单位领导和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。为更好地达到绩效评价预期效果，单位制定绩效目标促进绩效管理工作取得成效。一是达到管理和服务活动的合法合规；二是可靠性财务报告及相关信息真实、完整；三是提高管理服务的效率和效果，实现单位各项工作有效推进。

　　（二）坚持绩效评价基本原则。

　　1.坚持全面性原则。

　　绩效评价应当贯穿于单位各项经济业务和事项。因为，在绩效评价程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用或作用较小。

　　2.坚持重要性原则。

　　绩效评价应当在所有项目绩效评价的基础上，关注重要业务事项和重点项目业务领域。

　　3.坚持适应性原则。

　　绩效评价应当与单位实际情况相匹配，绩效评价不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，拿过来不一定能用，单位发展的不同阶段、外部环境的变化，绩效评价都要随之变动。通过对绩效评价一定时期的实施，也取得一定的成效：一是单位领导加强了对绩效评价的认识，对项目绩效评价的实施带动了其他工作的有序开展；二是通过对项目绩效评价指标的落实，明确了单位职责；三是取得一定的信息基础，信息与沟通是行政事业单位及时、准确地收集、传递与项目绩效评价相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：泸西县机关事务局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2：泸西县机关事务局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县机关事务局

　　2022年4月20日

附件【泸西县机关事务局2021年部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】