泸西县机关事局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1、项目背景、主要内容：

　　泸西县机关事务局2021年后勤保障工作经费项目涉及资金793000元，是根据泸西县人民政府《关于划拨2021年后勤保障工作经费的通知》（经费通知〔2021〕18号）、《关于下拨后勤保障专项工作经费通知》（经费通知〔2021〕317号）文件精神，泸西县机关事务局通过项目的实施有效做好食堂的公务接待服务工作；负责对责任食堂座椅、餐具等固定资产和接待用品进行采购及管理使用；负责县外交流到泸西副处级及以上领导干部按规定应予保障的相关工作。负责做好全县综合性会议及上级在泸西召开的重要会议服务工作；负责做好县四班子综合性会务服务工作；负责做好责任会议室的保洁、会议设施管理和使用登记工作；负责干部周转房的维护、维修、调配及管理工作；负责做好县政府大院公共设施维修维护工作；负责大院内安全保卫、车辆停放、环境卫生、园林绿化管理养护及物业监督管理等工作。

　　2、实施情况：

　　加强办公大楼、办公区域设备保障，使县委、县政府大院办公场所环境进一步优化，完成日常维修维护80余次，对县政府办公大楼消防设施、生活用水水塔等安全隐患进行了及时整改。同时，持续推进公共机构节能工作，完成215家单位公共机构节能系统名录库统计上报，推进节水型公共机构创建，在办公区域积极开展节能宣传活动，在县委、县政府新增电动车充电装置2处共计50个，周转房管理及维修维护。县政府大院维修改造了周转房4间，对下水道清淤除障，对便槽、供电线路等相关公共设备设施进行维护检修，有效预防和排除各类安全隐患，保障了办公大楼、公共区域各套设备设施的正常运转。项目实施范围用于物业管理费、劳务费、水电费、维修费等。

　　3、资金投入和使用情况。

　　（1）资金投入

　　2021年拨付机关后勤保障工作经费793000元（泸财预〔2021〕317号）。

　　（2）项目资金实际使用情况分析

　　事业支出-项目支出-2010303 一般公共服务支出-机关服务-机关后勤保障工作经费793000元（泸财预〔2021〕317号），用于保障单位临聘人员劳务费支出、县委、县政府大院卫生保洁物业管理支出、政府机关大院保安服务支出、政府机关大院绿化养护支支出。

　　（二）项目绩效目标。

　　强化党的建设抓好部门党建工作，抓好部门党风廉政建设责任制工作。做好县机关事务局安排在责任食堂的公务接待服务工作；对责任食堂安全、卫生等开展日常监督检查；对责任食堂座椅、餐具等固定资产和接待用品进行管理使用；县外交流到泸西副处级及以上领导干部按规定应予保障的相关工作。做好全县综合性会议及上级在泸西召开的重要会议服务工作；做好县四班子综合性会务服务工作；做好责任会议室的保洁、会议设施管理和使用登记工作；做好县级机关公务用车驾驶员的管理、培训、考核工作；做好干部周转房的维护、维修、调配及管理工作；做好县政府大院公共设施维修维护工作；做好大院内安全保卫、车辆停放、环境卫生、园林绿化管理养护及物业监督管理等工作。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目组织情况

　　按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

　　2.项目管理情况

　　项目管理经局会议研究具体实施情况，指定公共设施管理科具体负责，同时按项目进度与财务科对接付款方式，做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　目的：通过开展部门整体、项目支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　对象、范围：泸西县机关事务局，项目支出绩效。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　详见：附件1：部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　我单位按照财政部门绩效评价工作的要求，组织成立了由单位分管副局长陈若珏任组长，科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对单位项目支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。

　　2.组织实施

　　绩效评价工作具体由分管副局长陈若珏同志具体抓落实，单位财务人员收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据填报的资料情况，对照绩效评价评分标准，泸西县机关事务局项目的各项指标进行评价并打分，最终泸西县机关事务局项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　部门整体绩效目标嵌入部门预算，单位编制了《部门整体支出绩效目标》，与部门履职、年度工作任务相符。部门项目绩效目标嵌入部门预算，加强项目库和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才划拨。2021年部门项目数1个，项目支出金额793000元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　根据泸西县人民政府《关于划拨2021年后勤保障工作经费的通知》（经费通知〔2021〕18号）、《关于下拨后勤保障专项工作经费通知》（经费通知〔2021〕317号）文件精神，泸西县机关事务局通过项目的实施，一是强化公务用车监督管理，有效保障了县级机关公务用车需要。二是加大公共设施维护管理，实施县委、县政府办公楼及大院的维修维护。保障县委、县政府食堂运转。三是保障重大会议接待开展，为进一步规范会议接待工作，积极自主开展业务技能培训，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，打开会务接待服务人员视野，对业务人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等实际操作学习培训，标准化会务服务和接待服务逐步走上轨道。

　　（二）项目过程情况分析。

　　一是健全完善公务用车管理。用于保障各部门机要通信、应急工作、跨区域出差、到公共交通无法保障的地区下乡、调研、大型会议、重大接待等公务活动。二是持续有序进行公共设施维护。推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本。在县委、县政府新增电动车充电装置2处共计50个，周转房管理及维修维护。县政府大院维修改造了周转房4间，对下水道清淤除障，对便槽、供电线路等相关公共设备设施进行维护检修，有效预防和排除各类安全隐患，保障了办公大楼、公共区域各套设备设施的正常运转。三是逐步规范重大会议接待。2021年以来采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，打开会务接待服务人员视野，对业务人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等进行实际操作学习培训，标准化会务服务和接待服务逐步走上轨道。

　　（三）项目产出情况分析。

　　加强公务用车管理，实行用车预约、申请、审批制度，所有车辆定点停放，及时做好车辆维修、保养工作，提高安全性能，保障县级领导及各部门工作需要。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，全县行政事业单位公务用车由4家保险定点协议供货单位实行统一定点保险，并统一按银保监会优惠政策执行，履行投标书承诺的各项服务。加强周转房维修维护管理，对周转房及周边环境卫生进行了排查整改，先后维修维护配置了5套易地交流领导干部周转住房。进一步加强县委、县政府大院维护管理。明确责任人、管理人、建立了相关消防管理制度、巡查制度，对县委、县政府大院消防设施设备进行不定期检查，对消防安全隐患不定时排查，切实消除安全隐患。在政采云平台购买红河恒辉人力资源管理有限公司为县委、县政府机关大院卫生保洁、绿化物业管理服务，由我局相关科室负责制定保洁、绿化的具体要求及标准，并负责监督管理。2021年以来，派员参加省级培训1次，到兄弟县市交流学习1次，县市单位到我县交流学习1次，邀请云南省餐饮与美食行业协会到我县举办机关后勤服务保障能力培训班1期，对乡镇、部门后勤服务人员，部分酒店、饭店工作人员100余人进行业务培训，通过对基层一线后勤服务保障人员和窗口服务人员的规范培训，在后勤服务保障工作一线展现泸西人民热情好客的光荣传统和与时俱进、奋发有为的精神风貌。2021年保障县委、县人民政府等全县性会议、专题会议等各类会议190余次，共完成全县各类公务接待150次2058人次，每次会议、接待都周密安排，做到精益求精，确保了质量和效果。通过各类培训、以战代训等方式，不断查找短板和不足，提升了服务业务能力。

　　（四）项目效益情况分析。

　　2021年以来，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，通过机关后勤保障项目实施，保障了公务用车制度改革后县级党政机关公务出行工作，加强完善了办公用房管理、公务接待、会务服务等工作，部门项目支出绩效评价分析及综合评价情况，取得成效。

　　五、主要经验及做法

　　1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　六、存在的问题及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪绩效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

　　七、有关建议

　　1.进一步健全绩效管理体系。一是进一步建立单位预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；二是进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.进一步加强绩效目标设置。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　泸西县机关事务局

　　2022年 4月 20日

附件【泸西县机关事务局2021年部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】