预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

中国共产主义青年团泸西县委员会
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

中国共产主义青年团泸西县委员会2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

　　（3）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　（7）参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　（8）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（9）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（10）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会设3个内设机构，2021年新增一个泸西县青年志愿者服务中心。核定编制数为7人，其中参公编制6人，事业编制1人。本年未在职人员6人，调出3人，调入3人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务

　　（1）工作计划：

　　①聚焦主责主业，持续强化对青少年思想引领，培育时代新人汇聚青春意识。

　　②强化责任担当，继续坚持围绕中心服务大局，努力打造特色青年工作品牌。

　　③坚持团要管团，从严治团，着力夯实基层组织，发挥青年生力军突击队作用。

　　（2）重点工作：

　　①要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。要在广大青年中加强和改进理论武装工作，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，从而坚定正确政治方向，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定听党话、跟党走的人生追求；

　　②要广泛动员青年建功新时代，全面贯彻党的十九届五中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动配合党和国家重大工作部署，动员广大青年把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人；

　　③要更好联系服务青年，扩大团的工作覆盖面，强化服务意识、提升服务能力，千方百计为青年排忧解难，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人，增强团的吸引力和凝聚力。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　发挥共青团是党的助手和后备军的政治定位：一是要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。要在广大青年中加强和改进理论武装工作，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，从而坚定正确政治方向，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定听党话、跟党走的人生追求；

　　二是要广泛动员青年建功新时代，全面贯彻党的十九届五中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动配合党和国家重大工作部署，动员广大青年把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人；

　　三是要更好联系服务青年，扩大团的工作覆盖面，强化服务意识、提升服务能力，千方百计为青年排忧解难，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人，增强团的吸引力和凝聚力。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　发挥共青团是党的助手和后备军的政治定位。

　　一是要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。要在广大青年中加强和改进理论武装工作，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，从而坚定正确政治方向，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定听党话、跟党走的人生追求；

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经与项目挂接才能划拨。2021年部门项目数4个，项目支出金额27.43万元。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年县级财政共批复下达中国共产主义青年团泸西县委员会财政拨款经费2025076.78元，收入合计2070958.16元。其中：一般公共预算财政拨款收入2025076.78元，其他收入45681.38元，年初结转和结余200.00元。

　　2.整体收支情况

　　（1） 2021年度中国共产主义青年团泸西县委员一般公共预算财政拨款收入为2025076.78元，收入合计2070958.16元。支出为2049012.31元；年末结转和结余为21945.85元。资金使用情况为：一般公共服务支出1798857.65元；社会保障和就业支出134090.90元；卫生健康支出66626.76元；住房保障支出49437.00元。

　　（2）“三公经费”支出决算情况：2021年度预算“三公”经费为1.9万元，2021年度“三公”经费支出为0.011万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0.011万元。“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。　

　　3.预算执行情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2021年度支出合计2049012.31元。其中：一般公共服务支出1798857.65元；社会保障和就业支出134090.90元；卫生健康支出66626.76元；住房保障支出49437.00元。预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会完成各级部门下达的任务和指标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　根据填报的资料情况，对照绩效评价评分标准，中国共产主义青年团泸西县委员会部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终中国共产主义青年团泸西县委员会部门整体支出绩效评价综合得分为97分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.预算批复情况

　　2.整体收支情况

　　（1）2021年度中国共产主义青年团泸西县委员会一般公共预算财政拨款收入为2025076.78元，收入合计2070958.16元。支出为2049012.31元；年末结转和结余为21945.85元。资金使用情况为：一般公共服务支出1798857.65元；社会保障和就业支出134090.90元；卫生健康支出66626.76元；住房保障支出49437.00元。

　　3.预算执行情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2021年度支出为2049012.31元。其中：基本支出年度下达2025076.78元（资金使用情况为：一般公共服务支出1798857.65元；社会保障和就业支出134090.90元；卫生健康支出66626.76元；住房保障支出49437.00元；年末结转和结余为21945.85元）。预算执行率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　中国共产主义青年团泸西县委员会严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）产出情况分析

　　1.年度工作完成情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会完成各级部门下达的任务和指标

　　2.项目完成情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会按要求填报绩效目标的项目4个，部门项目数4个。其中：按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额27.43万元，县本级项目支出金额27.43万元；其中按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出23.28元。

　　（四）效果情况分析

　　中国共产主义青年团泸西县委员会将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.财务工作事项有待精炼，繁杂就做不好。

　　2.财务工作者的业务能力有待进一步加强，多是兼职人员。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.精炼财务事项，规范财经纪律。

　　2.加强财务人员业务培训，提升业务能力。

　　六、主要经验及做法

　　（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是部门相关业务人员主动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：中国共产主义青年团泸西县委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2：中国共产主义青年团泸西县委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　共产主义青年团泸西县委员会

　　2022年3月24日

附件【中国共产主义青年团2021年部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】