预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

泸西县人民政府办公室
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

泸西县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室牌子。泸西县人民政府办公室主要职责：承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政务信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作;负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县人民政府办公室设13个内设机构，设秘书科一科、秘书科二科、秘书科三科、秘书科四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、调研科。下设县电子政务管理中心。

　　泸西县人民政府办公室机关设行政编制26名，设主任1名，副主任4名，县电子政务管理中心设事业编制8名。2021年，调出人员4名，调入人员1名，年末实有人数54人，其中：在职人员38人（公务员18人、机关工勤人员14人、事业人员6人），退休人员16人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，县人民政府办公室将围绕县委、县人民政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，树立窗口形象，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。将做好以下工作：

　　（1）强化办文办会水平。按照新文风、新要求，力求减文不减效果，减会不减执行力。及时收发、传阅、送阅各类文件，切实提升文稿写作水平，全力做好文件、文稿起草，为领导提供高质量的文字服务。认真做好会议通知、会场布置、会议服务、视频会议系统运行维护等会务各环节工作，确保各类会议顺利进行。全力协调做好领导交办、部门提出和群众反映的各类事项，切实提高办公室的政务辅助作用。

　　（2）加大督查督办力度。围绕县委、县人民政府重大决策和中心工作以及全县人民关注的热点、难点、焦点工作，按照件件有落实、事事有回音要求，及时拟定督查方案，进行分解立项，确保督查效果。围绕汇聚民意增进共识，推动县人大代表建议和县政协委员提案办理落实及答复意见公开，确保督查工作有为、有位、有效。

　　（3）加大政务公开力度。以制度为抓手，不断拓宽公开范围，细化公开内容，使政务公开工作走上制度化、科学化、规范化。在建立健全相关政务公开制度的基础上，重点做好制度落实，细化公开范围，优化公开程序，健全工作机制，确保政务公开工作严谨、及时、准确。继续对政务公开内容进行认真梳理和统筹，进一步规范和细化政务公开的内容、形式和要求，对政策公开的操作流程、公开范围和渠道以及各科室的工作职责进行规范和明确。

　　（4）加大电子政务运行能力。继续做好电子政务外网横向连接工作；按国家电子政务外网管理中心要求，完成县级电子政务外网基础情况调查工作，完成我县接入单位统计、线路资源统计、等保测评统计、骨干网络设备情况调查等相关信息的填报工作。完成重要信息系统和网站安全执法检查自查，按要求完成自查整改和报表填报等工作。

　　（5）加强组织阵地建设。认真总结经验，克服机关党建存在的机制不活、运转不灵的问题，进一步树立通过创新谋求发展的理念。把“集中抓”与“经常建”结合起来，把工作的着力点放在促进机关党建的经常性建设上来，确保机关党建“长流水、不断线”。在活动组织方面，结合实际、创新活动方法，突破活动的单一性、封闭性，增强活动的多样化、开放性。教育和引导党员干部牢固树立“宗旨观”，大力弘扬求真务实精神，不断改进党的作风；坚持正确的权力观、地位观和利益观，着力解决机关作风方面存在的突出问题，以实际行动和实际效果树立机关良好的作风形象。

　　（6）提高应急处置能力。加强制度建设，及时完善领导带班、专人值班、请示报告、信息接报、督促检查、考核通报等有关制度和工作流程；出台和细化值班工作标准。采取举办培训班、视频会议等方式，强化岗前培训和业务交流，提高值班人员综合业务能力。严格落实岗位责任制，严明工作纪律，落实岗位责任做到具体、明确、精准，确保值班电话要求“3声铃响有人接听”、领导交办一般事项“30分钟内有反馈”、特殊事项“3小时内有报告”等工作落实到位。

　　（二）当年部门整体支出绩效目标

　　承办州政府文件、指示行文工作，精心做好文稿起草工作，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展；围绕省、州政务信息需求和县委、县政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，收集、编发和上报信息；围绕县委、县人民政府重大决策部署和年初立项督查重要工作开展跟踪督查，推动各项工作任务的有效落实；严把行政规范性文件审核质量关，进一步加强行政规范性文件出台前的审查工作；以提高后勤保障能力和服务水平为目标，做好财务管理、公务接待、机关大院反恐维稳、消防安全、车辆管理、卫生、绿化等服务保障工作；加大公开力度、优化公开形式、细化公开内容、完善工作制度，依法、主动、及时、准确公开政务信息。规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。严格因公出国境管理，加强境外人员管理，确保不漏管、漏控；落实“三会一课”制度和党风廉政建设责任制。

　　（三）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障。泸西县人民政府办公室高度重视预算绩效管理工作，根据《泸西县人民政府关于印发〈泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（泸政发〔2020〕24号）《泸西县财政局关于印发< 泸西县预算绩效管理考核办法（试行）>的通知》（泸财〔2020〕173号）等有关文件，制定了《泸西县人民政府办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》（室发〔2021〕1号）。成立了泸西县人民政府办公室预算绩效管理工作领导小组，由政府办主任任组长，各位副主任任副组长，各科室、中心负责人为成员，领导小组下设办公室在行财科。在每年预算编制、绩效评价等工作中，定期不定期召开会议，为各项工作的开展提供有力保障。

　　2.成立部门绩效评价小组。为使绩效评价工作顺利开展，加强领导，提高认识，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。泸西县人民政府办公室根据评价要求，统筹协调，行财科牵头，综合科、人事科、督查室、政务公开科等相关科室分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　3.2021年预算绩效管理工作情况。通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2021年度部门整体绩效目标。部门整体绩效目标编制申报指向明确、质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整，确定最终绩效目标。2021年初预算数据生成后，绩效目标纳入预算公开，分别对2021年1-6月和1-9月整体支出支出进行跟踪监控，填报跟踪监控相关表格，对整体支出跟踪监控情况形成自评报告，通过泸西县人民政府信息公开网站向社会公开。

　　（四）当年部门预算批复及整体支出情况

　　1.整体收支情况

　　2021年县人民政府办公室财政拨款预算收入868.75万元，其中：本年收入868.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.75万元（本级财力868.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2021年县人民政府办公室预算总支出868.75万元。财政拨款安排支出868.75万元，其中:基本支出868.75万元，占总支出的100%，项目支出0万元。

　　“三公”经费支出情况：“三公”经费总额年初预算数105万元，本年决算数4.65万元，较上年决算数降71.32%。

　　会议费支出情况：会议费支出0元，与上年度持平无变化。主要原因是本年度无会议费支出所致。

　　培训费支出情况：培训费支出0元，与上年度持平无变化。主要原因是本年度无培训项目所致。

　　项目支出情况：2021年项目支出1万元，比上年降96.91%。

　　2021年年末结转和结余0元，与上年度持平无变化，主要原因是本年度无财政拨款和其他资金年末结转和结余。

　　2.预算执行情况

　　泸西县人民政府办公室按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。按照“先有预算，后有支出”的原则，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。2021年预算执行率100%。

　　2021年泸西县人民政府办公室累计收入833.69万元，其中：财政拨款收入783.56万元，占本年收入93.99%；事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，其他收入50.13万元，占本年收入6.01%。

　　2021年泸西县人民政府办公室支出833.69万元，比上年降6.05%。其中：基本支出832.69万元，比上年降2.06%，项目支出1万元，比上年降96.91%，其他支出0元。

　　二、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　泸西县人民政府办公室通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2021年度部门整体绩效目标。2021年度部门整体支出设置产出绩效指标18条（其中：数量指标8条；质量指标2条；时效指标3条；成本指标1条，效益指标2条，满意度指标2条）。

　　1.党建工作

　　切实提高政治站位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，带头强化理论武装，努力在学懂弄通做实上下功夫，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。召开党组会议15次，集体研究讨论推荐“两优一先”工作，走访慰问了困难党员2名，开展志愿服务活动5次，完成11次集中学习任务，参学率100%，积极开展党史学习教育，制定了“民生实事计划”，限期完成，完成率100%。党建工作全部完成预算绩效目标。

　　2.起草文件、文稿工作

　　严明公文制发的操作流程，规范网下拟文办理与网上平台运行，既认真规范填写发文稿纸手续，又严格执行“办公平台”操作规程。2020年以县人民政府、县人民政府办公室名义发文纳入统计范围文件100件，达到预期绩效目标。

　　3.组织会议

　　周密细致对待会务工作，尽量减少各类会议，能不开的坚决不开，可以整合的坚决整合。对已发文部署的工作，原则上不再开会。坚持控制会时、精简规模、简化议程。2021年以县人民政府、县人民政府办公室名义召开会议25次，通过各个视频系统召开的视频会议共163场，其中省建电子政务系统32场、州县60场、电信高清59场、州县乡9场、县乡3场。

　　4.政务督查

　　紧紧围绕省、州、县重大决策部署及重点工作安排，科学谋划2021年政务督查工作要点及计划，突出实效、把握关键，逐一理清政务督查工作思路，同时加大工作督查督办和抓落实的力度。对省、州政府工作报告及企业大下访反馈问题等重点工作进行了立项督办，对督办的工作形成目标具体、时限明确、责任到位、督办随行的工作机制。年内共计开展养老机构疫情防控工作、城市防洪沟清淤除障、全县农村公路养护、“办事通”安装并实名注册、烂尾楼清理、爱国卫生专项行动整治等专项督查24次。同时，严格落实办理责任，做好建议提案交办工作。县两会结束后，交由政府系统办理的建议提案218件，占建议提案总数的97.32%，均在规定时限内办理答复完毕，面商率、答复率均为100%。

　　5.政府信息公开

　　按照“及时、准确、全面、真实”原则，牢牢把握信息公开为经济建设和社会发展服务，为各级领导科学决策服务的宗旨。2021年，共上报信息136篇/条，完成省级任务15分，州级任务275分，共编发《泸西政情》7期。深入推进政务公开工作，不断完善政府网站信息内容建设。泸西县县人民政府门户网站共发布信息9564条。政府公众号共发布信息99条，受理并答复统一信箱104件，达到预期绩效目标。

　　6.法规工作

　　坚持把依法行政贯穿于政府决策、执行、监督的全过程，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，完善政府工作规则，健全重大事项民主决策机制，保障群众知情权、参与权、监督权。2021年，县政府法律顾问共对领导交办的13件事，提出合法性审核意见，代表县人民政府出庭应诉2次。共开展行政规范性文件专项清理4次。审核拟发行政规范性文件2件。完成2件行政规范性文件的备案、政策解读、在政府门户网公开等工作。组织开展国家安全教育日普法宣传活动以及“美好生活民法典相伴”民法典在线答题活动，对县统计局等21家部门权责清单进行合法性审查。

　　7.应急值班值守

　　认真贯彻落实防范风险和维护稳定各项制度机制，严格执行领导带班和24小时值班制度，严格执行突发事件信息报送时限规定和逐级上报要求，确保信息报送时效性。做到发现得早、处置得及时，决策科学，处置高效，保障有力。2021年，收到全县各乡镇、部门值班信息170余件，上报一般突发事件信息60件。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　泸西县人民政府办公室2021年部门整体支出绩效目标未完成开展入户座谈、贫困群众见面会年度目标不少于376次，由于工作目标转入爱国卫生“7个专项行动”，造成未开展此项工作。

　　三、绩效自评结论

　　泸西县人民政府办公室根据绩效评价要求及考核办法，各科室、中心全程参与，对照《泸西县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效自评表》各考核内容逐条逐项自评，泸西县人民政府办公室2021年部门整体绩效按照年初确定的年度目标稳步开展工作，圆满完成各项工作任务，部门整体支出绩效自评为100分，部门整体绩效评价结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　泸西县人民政府办公室2021年年初制定了预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，紧紧围绕县委、县政府工作中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，努力在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破，开创工作新局面。预算绩效管理工作领导小组编制年度整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化。

　　2021年县人民政府办公室总支出833.69万元。其中：财政拨款支出783.56万元，其中:一般公共预算财政拨款支出783.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元。一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：一般公共服务支出542.03万元，社会保障和就业支出141.61万元，卫生健康支出59.94万元，住房保障支出39.98万元

　　（二）过程情况分析

　　泸西县人民政府办公室优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。

　　1.收入支出预算情况分析

　　2021年预算收入868.78万元，上年度预算收入782.54万元，增11.02%，原因为本年度人员增资及办公等日常公用经费支出增加，预算安排收入增加所致。2021年预算支出868.78万元，上年度预算支出782.54万元，增11.02%，原因为本年度人员增资及办公等日常公用经费支出增加所致。

　　2.收入支出决算情况分析

　　2021年收入决算数833.69万元，上年度累计收入887.35万元，降6.05﹪，原因为本年度压减办公等日常经费支出，收入减少所致；2021年支出决算数833.69万元，上年度支出决算数887.35万元，降6.05﹪，原因为本年度压减办公等日常公用经费，支出减少所致。2021年全面完成预算执行进度，年终执行率达100%。

　　3.与预算支出相关的其他指标分析

　　2021年结转结余变动率为0，“三公”经费支出4.65万元，比上年降71.32%，年终政府采购执行率到100%；建立健全资产管理制度，强化职责分工，责任落实到人，做到资产管理人员管实物，财务人员管价值，对资产使用、管理、维护相关人员进行监督，做到家底清楚，账账，账卡、账实相符。2021年资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　2021年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，县人民政府办公室围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得成效。及时完成重点工作及上级交办的各项工作任务。重点工作办结率、完成及时率、质量达标率均为100%。

　　（四）效果情况分析

　　2021年，县人民政府办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。县人民政府办公室干部职工没有任何违法违纪行为，各项工作水平有了进一步提高，有效服务了全县经济社会发展，单位职工对部门履职效果的满意程度达到90%以上，群众对部门履职效果的满意程度达到90%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

　　六、主要经验及做法

　　（一）提高认识，加强领导。形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，同时从相关科室、中心抽调相关人员的工作机制，各司其职、分工负责，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　（二）明确职责，健全体系。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

　　（三）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附：1.泸西县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2.泸西县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县人民政府办公室

　　2022年4月12日

附件【泸西县人民政府办公室部门整体支出绩效评价相关表格.xlsx】