泸西县人民政府办公室2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《泸西县财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号）《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政办发〔2020〕34号）、《泸西县项目支出绩效评价管理办法》（泸财〔2022〕19号）等有关要求，为加强县人民政府办公室绩效评价和运用管理，提高财政执行效率和资金使用效益，按照“实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观”的原则，对2021年度部门项目全部收支安排、资金使用和绩效管理情况进行绩效自评，对2021年度部门项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展评价、分析和管理。

　　2021年，县人民政府办公室在《云南省地方财政预算标准管理平台》项目库中共收录1个项目，2021年县乡两级人大换届选举补助经费项目。主要内容为2021年-2022年按期完成全省县乡两级人大换届选举，保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事。保证选民参选率，坚持充分发扬民主。保证选民满意率，保障人民当家作主。投入财政资金1万元，全年支出决算1万元，执行率100%。

　　（二）项目绩效目标

　　泸西县人民政府办公室2021年项目支出为县乡两级人大换届选举补助经费项目，绩效目标是按期完成全省县乡两级人大换届选举，保障公民选举和被选举权利。

　　（三）项目组织管理情况

　　为使2021年县乡两级人大换届选举补助经费项目顺利实施，成立政府选区选举领导小组，严格按照规定的程序申请设立，所提供的文件、材料符合相关要求，把责任落实到具体责任人上，真正做到责任明确，目标清晰，奖惩分明。根据选举法和《云南省县乡两级人民代表大会代表选举实施细则》，制定《政府选区选举泸西县第十七届人民代表大会、中枢镇第四届人民代表大会代表选举办法》，充分发扬民主，保障公民选举和被选举权利，圆满完成选举任务。选举产生分配政府选区出席泸西县第十七届人民代表大会代表名额1名，中枢镇选举委员会分配政府选区出席中枢镇第四届人民代表大会代表1名。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　项目绩效评价是为提高项目管理水平，更好地进行项目管理，发挥项目的最大效益，通过分析2021年县乡两级人大换届选举补助经费项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象和范围

　　泸西县人民政府办公室2021年县乡两级人大换届选举补助经费项目按期完成分配政府选区出席泸西县第十七届人民代表大会代表名额1名，中枢镇选举委员会分配政府选区出席中枢镇第四届人民代表大会代表1名。坚持严格依法办事，充分发扬民主，保障政府选区2138人的选举和被选举权利，圆满完成选举任务。财政性资金支出进度达100%

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系等

　　泸西县人民政府办公室2021年项目支出县乡两级人大换届选举补助经费项目，根据选举法和《云南省县乡两级人民代表大会代表选举实施细则》的有关规定，结合本选区实际，制定《政府选区选举泸西县第十七届人民代表大会、中枢镇第四届人民代表大会代表选举办法》，该项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化。项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应。

　　单位自评应实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。应按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分设置为100分，其中：预算执行率实际得分10分，绩效指标实际完成得分90分。评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

　　（三）绩效评价工作过程

　　收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。由县人民政府办公室绩效管理领导小组进行绩效评价工作培训，填报《泸西县人民政府办公室2021年度项目支出绩效单位自评表》和《泸西县人民政府办公室2021年县乡两级人大换届选举补助经费项目绩效目标表》，并撰写《泸西县人民政府办公室2021年度项目支出绩效单位自评报告》，分别报送至县财政局归口资金管理科室和绩效管理科。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　2021年项目支出县乡两级人大换届选举补助经费项目，严格按照政府选区选举领导小组开展工作，经过组织培训、调研、宣传等工作，坚持严格依法办事，充分发扬民主，保障政府选区2138人的选举和被选举权利，圆满完成分配政府选区出席泸西县第十七届人民代表大会代表名额1名，中枢镇选举委员会分配政府选区出席中枢镇第四届人民代表大会代表1名选举任务。预算执行率自评得分10分，绩效指标完成自评得分90分。部门项目支出绩效自评总分100分，评价结果为“优”

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　2021年项目支出县乡两级人大换届选举补助经费项目，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。事前已经过可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标依据充分，符合客观实际，审批文件、材料符合相关要求。

　　（二）项目过程情况分析

　　2021年项目支出县乡两级人大换届选举补助经费项目，资金及时足额到位，拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，资金按照计划执行，项目资金使用合规。资金使用符合相关的财务管理制度规定，严格按照《泸西县人民政府办公室财务管理制度》（室发〔2019〕12号）《泸西县人民政府办公室内部控制管理制度》等制度。规范财务管理、财务审批、财务报销等相关程序，确保资金使用安全、高效，促进工作落实，为县乡两级人大换届选举各项工作的开展提供有力保障。

　　（三）项目产出情况分析

　　2021年项目支出县乡两级人大换届选举补助经费项目，绩效产出指标由数量指标7条完成，其中：组织培训期数不少于1期，实际培训3期；培训参加人次不少于200人，实际培训300余人次；组织会议次数不少于4次，实际组织会议5次；组织会议人次数不少于300人，实际组织会议360余人；会议天数2天以下，实际会议1天；换届选举调研次数不少于5次，实际调研8次；参与换届选举调研人次不少于4人，实际调研5人次。质量指标分3条完成，其中：培训人员合格率、培训出勤率均达95%；经费纳入本级财政预算率达100%。时效指标分1条完成，按期完成选举工作任务。

　　（四）项目效益情况分析

　　2021年县乡两级人大换届选举补助经费项目，项目绩效效益指标由社会效益和可持续影响指标完成。加强代表与群众持续联系，充分发扬民主，严格依法办事，保障选民和代表民主权利充分发挥。项目支出绩效满意度指标由服务对象满意度指标完成，按期圆满完成选举工作任务，参会人员满意度达95%以上。

　　五、主要经验及做法

　　（一）组织保障得力，责任明确

　　县政府办预算绩效管理工作领导小组高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体科室，将工作落实到具体责任人，确保了自评工作组织到位，责任到位，实施到位。

　　（二）加强业务指导，确保自评质量

　　高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）项目绩效评价意识不强。领导干部对项目绩效评价工作的重要性认识不足，对项目绩效开展工作的积极性不高，动力不足。

　　（二）项目下达资金滞后。由于县级财政困难，项目财政预算资金下达时间较晚，资金往往在年底才能落实。导致项目前期执行率低。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：泸西县人民政府办公室2021年度项目支出绩效单位自评表

　　泸西县人民政府办公室

　　2022年4月12日

附件【泸西县人民政府办公室2021年度项目支出绩效自评报告.docx】