预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

中共泸西县委党校
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

中共泸西县委党校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《泸西县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号）的要求。现将中共泸西县委党校2021年度部门整体支出绩效情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）培训轮训全县党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子，培养理论干部；开展多种形式的干部继续教育和培训。

　　（2）承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　（3）围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　（5）参与拟订全县机关事业单位干部职工教育培训计划并负责实施教育培训工作。

　　（6）负责对各乡镇党校的业务指导。

　　（7）完成县委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　中共泸西县委党校设有：办公室、教务科、教研室、行政科四个科室。中共泸西县委党校在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：参公管理人员2人，事业人员12人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，县委党校在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神、深入落实省委、省政府红河现场办公会和州第九次党代会以及县第十四次党代会精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循，始终坚持党校姓党，充分发挥党校教育培训党员领导干部的主阵地、主渠道和思想库作用。

　　（1）聚焦主业主责，切实抓好党的理论教育和党性教育。坚持一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则，把党性教育列入各个班次必修课，使党性教育贯穿于党校教学全过程。2021年，县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神及党史学习教育、总书记“七一”重要讲话精神、乡村振兴工作等作为重中之重，紧紧围绕省、州、县委中心工作，办好各级各类培训班，承办好各类委托班，积极主动开展好理论政策巡回宣讲，开展各类技能技术培训。2021年共培训23311人次。其中：举办9个主体班次，培训5318人次；委托班次5个，2157人次；校外宣讲112场次，培训20047人。做到了重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为党员领导干部学习贯彻中央精神提供正确引领和理论支撑。

　　（2）围绕中心工作，着力提升教学科研资政能力和水平。一是开展调研并形成理论成果。年内开展专题调研活动2次，针对张冲精神及其时代价值研究、弥泸一体化发展、滇中城市经济圈一体化发展等问题，申报省级课题1个《滇中城市经济圈一体化发展对策研究》、申报州级立项课题1个、参与州级立项课题1个；完成《学习张冲精神，深化党史学习教育》、《关于推进弥泸一体化发展的建议》2个资咨政报告并获领导批示；发表论文7篇；上报州委党校4篇论文参评，其中3篇荣获二等奖，1篇荣获三等奖。二是以教学促科研、以科研促教学，不断开发教学新专题；本年度校内新开发教学专题16个，进一步健全完善了党史学习教育课程体系，加大党史学习教育分量。并通过集体备课、试讲评教等，对教学新专题进行试讲评估，达到了以教学促科研、以科研促教学的目的。

　　（3）坚持优化提升，加强师资队伍建设。一是强化政治纪律和组织纪律。始终坚持党校姓党，一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，做到学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，带头维护党中央权威。二是加大师资培训交流。2021年共选派9人次到省委党校、省社会主义学院、州委党校、上海交通大学等地参加学习培训。三是完善师资库。目前已建立起40余人的县级党校师资库和160余人的乡镇党校师资库。

　　（4）强化党建和党风廉政建设工作。一是认真落实党建主体责任，把党的建设摆在各项工作的首位，定期研究党建工作，按照基层党建工作责任清单抓好工作落实。二是认真做好“双报到、双服务、双报告”活动。结合党史学习教育“为群众办实事”，组织党员积极参与社区各种服务活动。三是发挥党建示范引领作用。年内与中共泸西县消防救援大队党委签订党建结对共建共育合作协议书，结为党建共建单位，力求构建资源共享、优势互补、共同提高的党建工作新格局，推动党建工作不断迈上新台阶。四是履行党风廉政建设主体责任。制定和落实年度党风廉政工作要点，强化“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪。

　　（5）抓实意识形态和网络安全工作。一是强化理论学习，提升政治思想水平。始终把理论武装作为宣传党的思想工作的首要政治任务来抓。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，及时学习贯彻党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，结合党史学习教育以及“三会一课”“主题党日”等载体，用好“学习强国”等线上学习平台，采取“集中学+个人学”等方式，教育引导全体干部职工切实强化自身理论学习。二是严格按照意识形态工作责任制要求，认真落实“四种责任”；定期召开意识形态工作专题会议，分析研判意识形态领域情况，研究解决工作中的重大问题；认真贯彻落实中央、省、州、县关于意识形态工作的决策部署，落实属地管理原则，确保阵地可管可控。三是严格按照意网络安全工作责任制要求，认真落实“四种责任”；将网络安全工作纳入重要议事日程，每年专题研究网络安全工作，并做好单位干部职工网络安全政策法规和基本知识的教育培训等工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党校姓党根本原则，紧紧围绕县委、县政府战略决策和重大部署，不断提高党校工作的科学化、制度化、规范化水平，推进党的干部教育培训和思想理论建设，奋力开创新时代党校工作新局面。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.发挥好主阵地作用。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深入宣讲好党的十九届六中全会精神和习近平总书记对云南考察时的重要指示精神，围绕精准扶贫、乡村振兴、基层治理等，办好各类培训班、专题研讨班、村（社）干部能力素质和学历水平提升班等主体班，承办好各类委托班，开展好机关、乡镇、学校、企业等的理论政策巡回宣讲。

　　2.发挥资政建言功能。树立“教学决定生存、科研决定水平、资政决定地位”的理念，把资政研究和资政服务摆在更加突出的位置。

　　3.加强师资队伍建设。遵循“培训者先受培训”，建立健全人才培养机制、激励机制，加强青年教师培养力度。

　　4.努力提升办学质量。一是推进课题研究和课程开发，打造有影响力的精品课程；二是优化调整课程设置；三是加强集体备课；四是按照“加强领导、强化培训、严格管理、注重实效”的要求；五是坚持科研为教学服务、为县委、县政府决策咨询服务的方针，引导深入开展县情、民情、社情调研，完善科研促进教学工作机制。

　　5.深入推进党建党务和党风廉政建设工作。一是将全面从严治党、坚持党校姓党、全面从严治校有机统一；二是积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格“三会一课”制度；三是认真落实党风廉政建设主体责任。

　　6.加强党校建设，不断提高办学保障能力。不断改善教室、宿舍、食堂和图书室等干部教育培训必需的基础设施。充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，启动“智慧校园”建设。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　中共泸西县委党校根据《泸西县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号）要求，由部门分管领导直接负责，行政科和其他业务科室配合完成：1.收集、整理相关台账资料；2.客观分析，实事求是完成《中国共产党泸西县委员会党校2021年度部门整体支出绩效单位自评表》和《中国共产党泸西县委员会党校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》并形成单位自评报告；3.按时报送部门整体支出绩效单位自评报告、部门整体支出绩效目标完成情况表和部门整体支出绩效单位自评表；4.配合县财政局开展绩效评价工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》（泸财〔2021〕16号）通知要求，2021年地方财政预算（草案）经县第十六届人民代表大会第六次会议第四次全体会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）和《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将2021年度部门预算批复给我单位。

　　2.整体收支情况

　　2021年度中共泸西县委党校部门年初预算总收入2932320.83元，决算总收入2578639.77元,其中：财政拨款收入2578639.77万元（其中，政府性基金预算财政拨款收入0万元，一般公共预算财政拨款收入0万元）。总支出 2517201.35元，包括：按支出性质分，基本支出2517201.35元，项目支出0元，按支出经济分类分，工资福利支出2222014.46元，商品服务支出121461.89元，对个人和家庭的补助支出173725元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。2021年本部门无“三公”经费支出情况。

　　3.预算执行情况

　　严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。2021年，我部门一般公共预算财政拨款收入293.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。一般公共预算财政拨款基本支出244.22万元，项目支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我部门通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2021年度部门整体绩效目标。2021年度部门整体支出设置产出绩效指标37条（其中：数量指标22条；质量指标12条；时效指标1条；成本指标2条），效益指标3条，满意度指标3条。部门整体绩效目标编制质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整，不存在指标值不明确的、无行业绩效目标、定性指标。中共泸西县委党校2021年按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看，中共泸西县委党校2021年绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　通过完成《中国共产党泸西县委员会党校2021年度部门整体支出绩效单位自评表》，单位自评得分为92分，自评结论为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　认真贯彻党和国家的方针政策及县委、县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作。2021年一般公共预算财政拨款支出244.22万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:教育支出166.70万元，社会保障和就业支出38.70万元，卫生健康支出21.78万元，住房保障支出17.04万元。

　　（二）过程情况分析

　　管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。一是严格按照培训相关管理规定，坚持教学科研一体化，教学水平得到提高，办班效果明显，反映良好；二是基础设施改造完成并投入使用，把党校建设发展及全县干部教育培训平台建设推升到了一个新的起点上。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

　　1.预决算差异情况分析

收入
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,932,320.83	2,442,200.46	2,442,200.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3
四、上级补助收入	4
五、事业收入	5
六、经营收入	6
七、附属单位上缴收入	7
八、其他收入	8			136,439.31
支出
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	58	2,932,320.83	2,454,493.51	2,517,201.35
人员经费	59	2,844,270.83	2,395,739.46	2,395,739.46
公用经费	60	88,050.00	58,754.05	121,461.89
二、项目支出	61
其中：基本建设类项目	62
三、上缴上级支出	63
四、经营支出	64
五、对附属单位补助支出	65

　　收入支出与上年度对比情况

	收入	支出	差异	原因
2020年	2,556,583.21	2,546,035.16	-10548.05	有上年结余资金
2021年	2578639.77	2517201.35	-61438.42	有年末结余资金

　　3.我部门无“三公”经费支出情况。

　　（三）产出情况分析

　　聚焦主业主责，切实抓好党的理论教育和党性教育。坚持一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则，把党性教育列入各个班次必修课，使党性教育贯穿于党校教学全过程。2021年共培训23311人次。其中：举办9个主体班次，培训5318人次；委托班次5个，2157人次；校外宣讲112场次，培训20047人。做到了重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为党员领导干部学习贯彻中央精神提供正确引领和理论支撑。

　　围绕中心工作，着力提升教学科研资政能力和水平。一是开展调研并形成理论成果。年内开展专题调研活动2次，针对张冲精神及其时代价值研究、弥泸一体化发展、滇中城市经济圈一体化发展等问题，申报省级课题1个《滇中城市经济圈一体化发展对策研究》、申报州级立项课题1个、参与州级立项课题1个；完成《学习张冲精神，深化党史学习教育》、《关于推进弥泸一体化发展的建议》2个资咨政报告并获领导批示；发表论文7篇；上报州委党校4篇论文参评，其中3篇荣获二等奖，1篇荣获三等奖。二是以教学促科研、以科研促教学，不断开发教学新专题；本年度校内新开发教学专题16个，进一步健全完善了党史学习教育课程体系，加大党史学习教育分量。并通过集体备课、试讲评教等，对教学新专题进行试讲评估，达到了以教学促科研、以科研促教学的目的。

　　坚持优化提升，加强师资队伍建设。一是强化政治纪律和组织纪律。始终坚持党校姓党，一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，做到学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，带头维护党中央权威。二是加大师资培训交流。2021年共选派9人次到省委党校、省社会主义学院、州委党校、上海交通大学等地参加学习培训。三是完善师资库。目前已建立起40余人的县级党校师资库和160余人的乡镇党校师资库。

　　（四）效果情况分析

　　培训、教学、科研、行政后勤、队伍建设、党的建设等工作取得积极成效。办班保持良好发展态势，作用得到较好发挥。教学工作扎实开展，班次学制进一步规范，培训计划精心设计，培训内容精心安排，办学水平明显提高。坚持科研强校理念，坚持教学科研一体化，科研工作成果丰硕。

　　1.社会效益。宣传党建知识，提高执政效力，降低腐败事件发生率有所降低；提升政府工作人员素质，提升工作效率有所提升。

　　2.可持续影响。将所学充分转化为工作方式方法，有效推动工作新局面持续有效。

　　3.服务对象满意度。参训人员满意度达到95%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。

　　二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　三是制度建设和规范化管理有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是按照县财政局的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

　　二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

　　三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

　　六、主要经验及做法

　　项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.中共泸西县委党校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2.中共泸西县委党校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共泸西县委党校

　　2022 年4月20日

附件【中共泸西县委党校部门整体支出和项目支出绩效评价相关表格.xlsx】