预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01539
发布机构

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室
文号
发布日期

2022-06-23
时效性

有效

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　（1）政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

　　（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（4）完成县委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　政协泸西县委员会成立于1984年8月，现设“七委一室”工作机构，即提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室。2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）；离休人员4人，退休人员33人，其他人员1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　县政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届五中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在中共泸西县委的坚强领导下，紧扣县委“113553”工作思路和“立足滇中，弥泸一体，生态优先、绿色崛起、高质量发展”要求，充分发挥人民政协专门协商机构作用，不断提高建言资政和凝聚共识“双向发力”质量，为推动泸西跨越发展做出新的更大贡献。

　　（1）把“坚持党对一切工作的领导”体现到政协整体工作的政治方向上来。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。做好政协工作，最根本是要坚持中国共产党的领导，坚定不移地维护以习近平同志为核心的党中央权威，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实做到思想上充分信赖、政治上坚决拥护、组织上自觉服从、情感上深刻认同。

　　（2）把“坚持以人民为中心”体现到政协履职为民的价值追求上来。人民政协为人民，是政协组织与生俱来的本质属性，也是政协履职的基本准则。坚定自觉地把人民群众放在心中至高无上的位置，积极顺应新时代社会主要矛盾的新变化和人民群众对美好生活的新期待，把为民、利民、助民体现到履职工作的各个方面，力促改革发展成果更多更公平地惠及全县人民。

　　（3）把“坚持新发展理念”体现到政协建言献策的实际行动上来。坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，集中体现了当前和今后更长时期的发展思路、发展方向、发展着力点，也是人民政协履职的重要遵循。坚持以新发展理念为引领，聚焦县委、县政府中心任务，建诤言、献良策、出实招，着力推动全县高质量发展。

　　（4）把“坚持社会主义协商民主”体现到政协协商议政的制度安排上来。有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛。着力构建以政协全体会议集中协商为龙头，以“面对面”高端协商、政协常委会会议例会协商为重点，以对口协商、界别协商、提案办理协商等为常态协商议政新格局，扎实推进协商民主在我县的生动实践，打造“协商在基层”泸西品牌。

　　（5）把“坚持全面从严治党”体现到政协自身建设的具体要求上来。全面从严治党永远在路上。在政协自身建设中，进一步贯彻新时代党的建设总要求，把加强党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步筑牢防线、守住底线、不越红线，确保打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质政协干部队伍。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在中共泸西县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢牢把握政协性质定位，突出团结和民主两大主题，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，紧紧围绕县委“113553”发展思路，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，团结带领政协各参加单位和广大委员，为建设高原花园城市，推动泸西高质量跨越发展作出积极贡献。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年部门整体支出绩效目标详见附件3-2

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2021年部门预算绩效目标详见附件1-3

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　年初预算安排财政拨款收入1120.03万元（同级财政批复年初预算数不包括上级财力安排支出）。

　　2.整体收支情况

　　2021年度收入合计1061.55万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1046.4万元，其他收入15.15万元，年初结转结余7.10万元。2021年度支出合计1059.10万元，其中基本支出1011.42万元，项目支出47.68万元。2021年末结转结余9.55万元。

　　3.预算执行情况

　　本年收入合计1061.55万元，年度支出合计1059.10万元，预算执行率为99.77%。其中：

　　基本支出年度下达1011.42万元，年度支出共计1011.42万元，预算执行率为100%。

　　项目支出年度下达60.09万元，年度支出共计47.68万元，预算执行率为77.68%，项目结余13.41万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年度部门整体支出绩效目标实现情况（详见附件1-3 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表）

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2021年度部门整体支出绩效目标未完成的原因，主要是因为省州项目资金下达时间晚，财政紧张，导致项目无法按预期展开。委员活动订报费、文史资料选辑编审费及稿费等部分项目经费集中在四季度支出（委员的报刊在四季度征订，文史资料到10月份才能定稿），形成项目经费支出时间进度不均衡的问题。

　　三、绩效自评结论

　　对照绩效评价评分标准，对中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。（详见：附件1-2中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效评价评分表）

　　四、绩效评价指标分析

　　2021年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。2021年中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室主要在开展党建活动开展基层活动、开展收集基层群众意见工作、征集符合立案条件的提案、组织政协委员开展调研视察、协商座谈等活动、委员培训、“社情民意联络站点”建设、文史书籍、报刊资料征集、文稿撰写、编辑出版工作等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

　　对照绩效评价评分标准，对部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。其中：投入情况得分15分，过程管理情况得分20分，产出情况得分35分，效果情况得分30分。

　　（一）投入情况分析

　　一般公共服务（类）支出654.38万元、社会保障和就业（类）支出275.61万元、卫生健康（类)支出80.20万元、住房保障（类)支出48.91万元。部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行率:本单位年初预算1120.03万元，本年底预算实际支出数为1068.65万元，预算完成率95%。

　　2.年初预算调整率：本单位年初预算1120.03万元，预算调整数1053.50万元，预算调整率94%。

　　3.“三公经费”变动率：本单位上年“三公经费”实际支出数为0.71万元，本年度“三公经费”实际支出总额为2.78万元，差异主要原因是：车辆老化，维修支出增加。

　　（三）产出情况分析

　　在中共泸西县委的坚强领导下，县政协牢牢把握团结和民主两大主题，强化使命担当，坚持履职尽责，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动建言资政和凝聚共识“双向发力”。2021年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。2021年中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室主要在开展党建活动开展基层活动、开展收集基层群众意见工作、征集符合立案条件的提案、组织政协委员开展调研视察、协商座谈等活动、委员培训、“社情民意联络站点”建设、文史书籍、报刊资料征集、文稿撰写、编辑出版工作等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

　　在全县8个乡镇成立了“政协委员之家”，在全县15个社区、72个村委会和探索建立“社情民意联络站点”，规范了“基层社情民意联络示范点”建设，制定了工作、学习、活动、委员联系群众、考核等制度。今年以来，8个乡镇活动小组共收集到基层群众意见263条，依托“委员之家”多形式开展“协商在基层”活动55场次，收集意见建议137条。

　　目前，共组织政协委员开展调研视察、协商座谈等活动20余次，完成10项调研、5项视察和3个专题协商、11件重点提案督办，提交县委、县政府调研报告10篇，为县委、县政府科学决策提供了意见参考。全面完成各项目标任务。重点工作办结率100%，工作实际完成率100%，工作完成及时率100%，工作质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　2021年我部门预算年度中未发生过违纪违法情况。经济效益达到全部预期指标，效益较为明显得，社会效益达到全部预期指标，效益较为明显得，可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显得。通过现场抽查、发放问卷调查等方式获得实际情况，社会公众或服务对象满意度90%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强动态调整监控，同时根据动态结果实时调整绩效指标，以达到绩效指标更加合理。

　　六、主要经验及做法

　　一是组织保障得力，责任明确。我单位高度重视绩效自评工作，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到人，确保自评工作组织到位，责任到位；二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对资金使用的监督；三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照相关文件要求，切实履行主体责任、确保评价客观真实。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　政协泸西县委员会办公室

　　2022年4月15日

附件【中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价相关表格.xlsx】