预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01552
发布机构

泸西县林业和草原局
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

2021年泸西县大中寨国有贫困林场改善生态环境植树造林项目绩效评价自评报告

　　根据《泸西县扶贫开发工作领导小组办公室关于做好扶贫资金绩效的通知》要求，泸西县林业和草原局组织开展了绩效自评检查。现将检查情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目名称：2021年泸西县大中寨国有贫困林场改善生态环境植树造林项目

　　2.项目实施地点：泸西县大中寨国有林场滑石板沟

　　3.项目主要实施内容：新建300亩，陡坡改台的300亩，深翻后按1.5m×1.5m的株行距进行定植，海南黄花梨苗木选用一年生容器苗，苗高≥20cm，定植穴规格长0.3m×宽0.3m×深0.4m，定植时用除虫药、保水剂和基肥（复合）与土壤混拌均匀，保障苗木的成活率；新建300m的深井一个，水泵房一座，长4m×宽3m×高3m，水泵房侧面用M7.5浆砌石进行支砌挡水，尺寸为长20m×宽（基础1m，墙顶0.6m）×高1.2m，泵房顶部安装三角钢架，以便平时的检修，800m水网铺设，600m（三项四线）电网架设及附属设备,泵房为混凝土浇筑，水管统一用联塑压力1.6Mpa蓝色管，输水上水管为50管，下水管为63管；修复现有500m3贮水池1个，底部和池壁用钢筋混凝土浇筑厚25cm，并做好防水措施，新建1口15m3灌溉水窖，尺寸为长3m×宽2.5m×深2m，用于苗木浇水、日常病虫害防治和森林防火；从路口修建防火通道500m至基地中央，宽为3m的土路，用于苗木运输和日常管护，日常管护从贫困村（阿鲁）聘请专人进行，以防人为和牲畜破坏，四周用铁丝围栏圈围（2000m），建盖长4m×宽3m×高3m的物资储备库一间，用于存放各类工具；安装防火监控设备一套，严防森林火灾的发生。

　　4.项目实施期限：项目实施期限：2021年7月-2021年11月。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标：通过集中连片建设造林300亩（海南黄花梨），进一步优化林区树种结构，提高林分质量和生长量，增强林场的造血功能，增强了林业发展后劲，谱写绿水青山就是金山银山的绿色富民篇章，实现林区经济社会全面协调发展。

　　2.项目绩效阶段性目标：完成300亩海南黄花梨基地建设及配套基础设施。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1.项目资金到位情况：涉农整合资金150万元。

　　2.项目资金使用情况分析：工程审定金额为1485050.42元，已划拨工程款1262250.00元。

　　3.项目资金管理情况分析：严格执行《泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》泸政办发〔2019〕17号规定，资金专款专用，加强项目资金的管理，做到：严格按计划建设实施，不随意变更投资计划；工程资金实行财务核算、专款专用，不得挤占、挪用和截留；加强对资金使用的检查和审核，严格财务制度，定期和不定期对资金的使用情况进行检查，发现问题及时纠正；严格财务管理制度，项目建设单位的资金使用情况，接受上级有关部门的检查、监督与审计,以保证工程项目建设的顺利开展。

　　（二）项目管理情况分析

　　1.组织保障：为了加强对2021年泸西县大中寨国有贫困林场改善生态环境植树造林项目的领导，泸西县林业和草原局成立项目实施领导小组，组成人员如下：

　　组长：李显敏县林业和草原局党组成员、副局长

　　副组长：梁兴大中寨国有林场场长

　　成员：王文亮大中寨国有林场办公室主任

　　顾金祥大中寨国有林场工作人员

　　李建东大中寨国有林场工作人员

　　办公室设在大中寨国有林场办，具体负责处理日常业务管理，协调，层层明确项目责任制和责任人，同时明确相关人员的职责，落实责任人。

　　2.公开公示

　　严格执行《红河州扶贫开发领导小组印发关于加强县级脱贫攻坚项目库建设和完善扶贫资金项目公示公告制度的实施办法的通知》（红开组〔2018〕7号）文件要求，项目启动前进行公示公开。按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，投入到哪里、公开到哪里”的原则，全面公示公开扶贫项目和资金的相关信息内容，接受社会和群众监督，打造阳光扶贫、廉洁扶贫。

　　3.档案管理

　　建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，最大限度地提高资金使用效益，做到事前、事中、事后的全过程管理，发现问题及时解决，保证工程建设按时、保质、按量完成。

　　（三）项目绩效分析

　　1.项目成本（预算）控制情况：项目费用开支，严格按照项目实施方案执行。

　　2.项目完成情况

　　（1）陡坡改台300亩

　　（2）定植海南黄花梨苗木300亩89100株

　　（3）围栏1945m

　　（4）灌溉水窖1口及水池修复1个

　　（5）防火通道452.2m

　　（6）深井勘钻300m

　　（7）泵房1间12m2

　　（8）物资储备库1间12m2

　　（9）防火监控设备1套

　　（10）挡墙83.89m3

　　3.项目的效益性分析

　　（一）社会效益。该项目的实施其社会效益十分显著，不但提升了人居环境，体现了以人为本的思想，减小了噪音，调节了气候，促进人与自然和谐发展，对建设和谐林区具有重要的意义，还能提供周边贫困户就业岗位到基地打工，增加其务工收入，使其尽早脱贫致富。生态环境提升可以大大改善国有贫困林场和周边贫困村阿鲁的群众居住环境，辐射带动周边阿鲁村爱绿护绿和大力发展珍稀用材林的意识，提升群众的居住环境，为乡村振兴战略奠定坚实的基础。

　　（二）经济效益。该项目实施后，海南黄花梨为国家二级保护植物，经济价值极高，是制作名贵家具的主要材料，海南黄花梨达到用材期后，经济效益不可估量。

　　（三）生态效益。该项目实施后，绿化和美化了南盘江沿岸，涵蓄水源、保持水土、防风固沙、制造氧气，还能减少旱灾，改良土壤，增加土壤肥力，实现经济、社会、生态效益的有机统一，促进项目区经济社会和生态环境可持续发展。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　见附件《2021年泸西县大中寨国有贫困林场改善生态环境植树造林项目绩效评价(共性）指标体系评分表》

　　四、绩效评价指标分析

　　1.项目成本（预算）控制情况：项目费用开支，严格按照项目实施方案执行。

　　2.项目完成情况

　　（1）陡坡改台300亩

　　（2）定植海南黄花梨苗木300亩89100株

　　（3）围栏1945m

　　（4）灌溉水窖1口及水池修复1个

　　（5）防火通道452.2m

　　（6）深井勘钻300m

　　（7）泵房1间12m2

　　（8）物资储备库1间12m2

　　（9）防火监控设备1套

　　（10）挡墙83.89m3

　　3.项目的效益性分析

　　五、主要经验及做法和下一步工作打算

　　（一）主要经验及做法

　　1.健全的组织机构是项目顺利实施的保证

　　为了确保项目的顺利实施，项目建设之初，成立了项目建设领导小组，全面负责项目建设的各项工作，具体包括项目建设作业设计方案的编制、资金使用计划、总结分析、项目验收等，项目实施领导小组下设办公室，负责项目的实施、管理、技术、业务等方面的日常工作。实施结果证明，正是有了健全的组织机构，才确保了项目的顺利实施。

　　2.健全资金管理办法

　　（1）严格按计划建设实施，不随意变更投资计划。

　　（2）工程资金实行财务核算、专款专用，不得挤占、挪用和截留。

　　（3）加强对资金使用的检查和审核，严格财务制度，定期和不定期对资金的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

　　（4）严格财务管理制度，项目建设单位的资金使用情况，接受上级有关部门的检查、监督与审计,以保证工程项目建设的顺利开展。

　　3.项目施工管理是确保工程建设质量的关键

　　建设单位严格执行国家和省有关工程建设项目的管理规定，遵守项目建设基本程序，坚守先设计后施工。施工必须严格按设计施工，按进度施工，严格实行工程数量、质量承包制。

　　（二）下一步工作打算

　　1．加强基地后期抚育管理工作，安排护林员加大管理力度，严防人为和畜牧对苗木的破坏。

　　2．加大建设成效宣传力度，进一步激发群众管护自觉性，对人为破坏项目设施的行为依法进行严厉查处，在项目区营造一个爱护项目的良好氛围，确保项目工程发挥长期效益。

　　3．加强横向联系，密切协作，做好因气候异常而引发的地质灾害、传染病、森林火灾等自然灾害的联合监测、预报和科研工作，增强该项目应对自然灾害的能力。

　　六、其他需说明的问题

　　无

　　附件：2021年泸西县大中寨国有贫困林场改善生态环境植树造林项目绩效评价指标体系评分表

　　泸西县林业和草原局

　　2021年11月26日

附件【泸西县林业和草原局22021年度项目支出绩效自评报告附件.zip】