预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01552
发布机构

泸西县自然资源局
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县自然资源局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1．部门职能职责

　　（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的执行情况。

　　（2）负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

　　（3）负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

　　（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　（5）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

　　（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。贯彻执行土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　（7）承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划和城市总体规划并监督实施。负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作。承担县城乡规划委员会日常工作。

　　（8）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（10）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　（12）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　（13）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　（15）根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

　　（16）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。泸西县自然资源局要落实上级部门关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

　　2．机构设置及人员情况

　　泸西县自然资源局下属12个事业单位，即8家乡镇自然资源所及泸西县不动产登记中心、泸西县土地开发整理中心、泸西县土地收购储备中心、泸西县测绘管理站。（注：泸西县土地收购储备中心、泸西县测绘管理站属自收自支事业单位。因自收自支单位不要求做决算报表，这两家单位人员情况及经费收支未统计在内，下同。）局机关设有12个内设科室。

　　泸西县自然资源局2021年12月末人员编制61人，在职实有人员74人。

　　3．年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）大力推进国土空间规划编制工作。

　　（2）严格落实基本农田保护制度。

　　（3）全力做好用地报批，确保重点项目落地。

　　（4）稳步推进实用性村庄规划编制试点工作。

　　（5）加大土地供应力度。

　　（6）推进国土空间生态修复工作。

　　（7）推进全域土地综合整治试点工作。

　　（8）用好用足增减挂钩政策。

　　（9）加快推进“互联网+不动产”登记工作和农村房地一体确权登记发证工作。

　　（10）逐步建立健全自然资源管理体制，强化执法队伍建设。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1．以保护耕地为重点，全力保障国家粮食安全。2．以保护生态为重点，全力推进绿色矿山建设。3．以提质量保项目为抓手，全力推进集约高效利用。4．以依法行政为重点，全力推进法治国土建设。5．以改善民生为重点，全力推进和谐国土建设。6．以深化改革为突破口，全力提升群众的获得感。7．以全面从严治党统揽，全力加强干部队伍建设。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1．以规划为龙头，优化空间布局。2．以服务社会为宗旨，保障发展用地。3．以乡村振兴战略为导向，节约集约用地。4．以强化服务意识为引领，维护群众权益。5．以依法行政为根本，建设“法治国土”。6．以践行绿色发展理念为重点，推进生态文明建设。7．以基础工作为基石，强化国土业务建设。8．以深化农村改革为契机，创新国土资源事业。9．以党的建设为统领，推进全面从严治党。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　我局于2020年12月成立了泸西县自然资源局预算绩效管理工作领导小组，制订了《泸西县自然资源局全面实施预算绩效管理工作推进方案》等制度。领导小组下设办公室在财务科，项目科室各负其责和具体配合，实施推进部门的预算绩效管理考核、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用等工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1．预算批复情况

　　2021年年初收入预算6754.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入1454.49万元，政府性基金预算财政拨款收入5300万元；支出预算6754.49万元，其中一般公共预算财政拨款支出1454.49万元，政府性基金预算财政拨款支出5300万元。

　　2．整体收支情况

　　2021年收入1580.82万元，其中一般公共服务支出0.12万元，占0.01%；社会保障和就业支出227.58万元，占14.40%；卫生健康支出106.18万元，占6.72%；自然资源海洋气象支出1154.21万元，占73.01%；住房保障支出76.08万元,占4.81%；灾害防治及应急管理支出16.65万元，占1.05%。

　　2021年支出1593.98万元，其中一般公共服务支出4.66万元，占0.29%；社会保障和就业支出227.58万元，占14.28%；卫生健康支出106.18万元，占6.66%；城乡社区支出0.39万元,占0.02%；自然资源海洋气象支出1162.44万元，占72.93%；住房保障支出76.08万元,占4.77%；灾害防治及应急管理支出16.65万元，占1.05%。

　　3．预算执行情况

　　本年财政拨款收入支出调整预算数等于决算数。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年，开展党建活动38次，预算资金使用率33.01%，资金分配及时率100%，三公经费控制率5.32%等，有效保护了自然资源，维护了广大群众利益。另：

　　1．泸西县矿山地质环境恢复治理与土地复垦项目已完成工程量55%。泸西县城乡建设用地增减挂钩项目完成工程量66.50%。因项目资金未按时到位，且尚未完工，绩效目标值如新增农用地，新增耕地等无法测算，待项目验收后方可对比完成情况。

　　2．自然资源卫片执法省对下补助经费项目因下发的2021年土地、矿产卫片执法图斑由自然资源部按季度下发，经上级自然资源管理部门审核验收并上报自然资源部审查验收后15日内，再一次性付清项目费用。目前项目待上级自然资源管理部门审核验收并上报自然资源部审查验收通过后支付该笔费用。

　　3．土地变更调查与遥感监测工作省对下专项资金成果已运用，已达绩效目标值，但因财政资金未到位，暂未完成支付。

　　4．2021年地质灾害治理专项资金已完成应急地质灾害工程治理、地灾培训演练等，已达绩效目标值，但因部分资金未到位，暂未完成支付。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　项目进度慢，很大原因是项目资金未按时到位，不能及时拨付费用，影响项目按时实施。

　　三、绩效自评结论

　　经自查，我局绩效目标设定较为合理，预算配置相对科学，预算执行合规，预算绩效管理进一步规范，部门履职到位，产生了良好的履职效益，自评结果为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我局2021年整体支出绩效目标设置产出绩效指标42条，效益指标7条，满意度指标2条。部门整体支出绩效目标科学、规范、完整，具体指标值量化细化。

　　（二）过程情况分析

　　我局按财政部门要求，严格收支管理，确保证预算执行合规。在项目实施中及时跟进预算绩效管理，收集相关资料，按时报送信息，并予以公开。

　　2021年年初收入预算数6754.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入1454.49万元，政府性基金预算财政拨款收入5300万元；支出预算6754.49万元，其中社会保障和就业支出220.04万元，卫生健康支出106.18万元，城乡社区支出5300万元，自然资源海洋气象等支出1052.67万元，住房保障支出75.60万元。

　　2021年收入调整预算数1566.80万元，全部为一般公共预算财政拨款；支出调整预算数1580.76万元，其中一般公共服务支出4.66万元，社会保障和就业支出227.58万元，卫生健康支出106.18万元，城乡社区支出0.39万元，自然资源海洋气象等支出1149.22万元，住房保障支出76.08万元，灾害防治及应急管理支出16.65万元。调整预算数比年初预算数减少是主要是因为预算数含自然资源局本级及土地收购储备中心，而调整预算数只含自然资源局本级。

　　2021年收入决算数为1580.82万元，其中一般公共预算财政拨款收入1566.80万元，其他收入14.02万元；支出决算数1593.98万元，其中一般公共服务支出4.66万元，社会保障和就业支出227.58万元，卫生健康支出106.18万元，城乡社区支出0.39万元，自然资源海洋气象等支出1162.44万元，住房保障支出76.08万元，灾害防治及应急管理支出16.65万元。本年财政拨款收入支出调整预算数等于决算数。

　　2021年收入决算1580.82万元比2020年收入决算2082.91万元下降24.11%，支出决算1593.98万元比2020年决算支出2258.41万元下降29.42%，主要是2021年财政缩减经费安排，支出相应减少。

　　2021年“三公”经费支出情况：共支出2.50万元。一是公务用车购置及运行维护费2.37万元，与上年相比减少，原因是财政安排减少，支出相应减少；与年初预算数相比增加，原因是财政预算没安排。二是公务接待费0.13万元，与上年相比减少，原因是财政安排减少，支出相应减少；与预算数相比减少，原因是单位厉行节约。三是因公出国（境）费无，与上年及预算数相比无变化。公务用车保有量10辆、公务接待4批次36人次。

　　（三）产出情况分析

　　我局2021年整体绩效目标中除地灾监测员补助、增减挂项目因县财政困难，资金未拨付到位，导致项目停工外，其余绩效目标已按目标值完成。

　　1．国土空间规划编制科学有序推进。泸西县国土空间规划共8个专题，其中2个专题报告（村庄布局专题、双评估专题）于2021年11月26日通过州级专家审核通过，4个专题报告（泸西县资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价专题、泸西县水资源保护利用研究专题、弥泸一体化发展研究专题、地下空间综合利用研究专题）于2021年12月23日全州集中在昆明组织评审，已通过，2个正在修改完善（泸西县人口与建设用地规模研究专题、泸西县中心城区发展模式研究专题）。城市控制性规划修编和村庄规划编制有序开展。

　　2．围绕市场配置，用地需求保障有力。一是我县拟报1个城市批次和3个独立选址项目；二是与用地方对接全力做好碳中和示范产业园项目用地保障；三是严把用地预审关，做到集约节约用地，已对泸西县金马镇爵册村高原特色现代农业产业合作交流孵化中心项目、永宁风电场建设项目2个项目进行用地预审，预审面积控制在7.8969公顷；四是公开拍卖国有建设用地使用权32宗，出让面积87.6886公顷。耕地综合管护水平显著提升。

　　3．2021年共颁发不动产权证书5803本，宗地面积595.25万㎡，不动产登记证明2548份，评估金额168.6亿元，抵押贷款金额18.54亿元。对不动产登记历史遗留问题小区进行了全面排查。截至2021年12月20日，已解决不动产登记历史遗留问题小区8个1424套（871套被司法查封和无法联系当事人等因素除外）。

　　4．增减挂钩项目建设和土地综合整治努力推进。增减挂钩项目共7个，总投资5345.0886万元，建设规模182.0304公顷，新增耕地97.2062公顷。6个在建：中枢镇龙甸项目2019年3月1日开工建设，目前完成工程量40%；旧城镇板桥、中枢镇大兴、旧城镇矿厂、旧城镇督布府、旧城镇秧田坝5个项目2021年4月开工建设，完成工程量66.7%。1个拟建项目为中枢镇胜利项目，现省厅已批复，目前资金正在筹措中，待资金到位即可开展招投标工作。土综合整治项目4个即泸西县金马镇石缸冲村、金马镇大核桃、白水镇既庶村、午街铺镇水塘国土综合整治项目，项目建设规模7355.97亩，总投资13737.85万元，目前在筹集资金，准备招投标工作。

　　5．地质灾害防治紧抓不放松。一是明确责任，切实加强地灾防治工作。成立了泸西县地质灾害防治工作领导小组，编制了地质灾害防治方案、地质灾害应急预案，定岗定责落实监测员75人，对全县92个地质灾害隐患点进行全覆盖监测；二是加大宣传培训力度，提高群众防灾避险能力。充分利用4.22“地球日”、6.25“土地日”等开展地质灾害防灾减灾宣传，在局机关、午街铺镇、中枢镇举行地质灾害防治暨群测群防知识培训，累计培训人员129人。4月25日在三塘乡方摆村委会大方摆村小组开展了有150余人参加的地质灾害应急演练；三是开展地灾隐患排查，加强地灾应急值守。今年共开展巡查58次，出动人数285人次，出动车辆113车次，函告相关乡镇6次，严格落实地质灾害汛期值班制度；四是提升预警能力，今年共在地质灾害较严重的隐患点安装监测预警设备15个。

　　6．我局认真组织编制了《泸西县历史遗留矿山生态修复工作实施方案》，并报州局评审通过。认真组织矿业权人进行矿山地质环境恢复治理工作。已完成了矿山生态修复工作12个，正在组织实施矿山地质环境恢复治理的矿山有4个。

　　7．加强矿业权管理与审批。严格按照规定，认真做好矿业权三级联网报批、审批工作，坚持依法行政，依法办理，办理非煤矿山延续12件，煤矿延续2件。对历年矿业权价款征缴情况进行了清理，截至目前，我县14家非煤矿山已足额按照收益评估缴清收益金。按照全州煤矿整治工作要求，我县2个整合煤矿（小团山煤矿，顺鸿煤矿），已完成采矿许可证登记工作。县级发证的关闭矿山，采矿许可证已经全部注销完毕。

　　8．土地、矿产执法监察工作扎实开展。一是强化土地日常动态巡查，2021年以来，开展土地动态巡查446次，出动1097人次，发现违法占地行为276起，下发《责令停止违法行为通知书》246份，及时制止违法行为276起，立案查处违法占地行为364起，结案305起，收缴罚款284.5万元，移交法院申请强制执行29起，对27宗违法违规建筑实施强制拆除；二是组织矿山(非煤矿山）巡查140起，出动人员750人次，发现非法采矿47起，下发《责令停止违法行为通知书》47份，制止违法采矿行为47件。扣留挖机20台、装机4台，立案查处22件，结案19件，移送公安1件，收缴罚款62.725万元，没收违法所得4.376万元；三是2020年季度卫片执法检查图斑共571个、2021年土地季度卫片执法检查图斑共314个，已全部填报系统等待审核。

　　9．法治建设进一步加强。一是充分利用“4.15”国家安全宣传教育日、“4.22”世界地球日、“六月法制宣传月”、“6.25”土地日宣传日，“8.29测绘日”进行集中宣传，宣传内容包括扫黑除恶专项斗争、安全生产、土地管理法、矿产资源法、城乡规划法等法律法规，发放宣传资料3万余份；二是加强执法队伍建设，严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，确保行政执法人员具备应有的执法能力，认真做好自然资源行政执法证、监督证的申领、换证、注销等工作。三是认真落实人民群众来信来访。2021年，我局共受理群众来信来访（含县信访局转、交办、其他部门转办和局直接受理）的信访案件共82件，其中来信20件，受理来访62件196人，已办结80件，有2件正在办理中。

　　（四）效果情况分析

　　我局正确履行职责为我县的经济和社会发展做出了贡献，产生了较好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，政府部门和受益群众满意度较高。

　　地质灾害经济损失有效减少，挽回国家资源和经济损失大于300万元，成功避让地质灾害避免人员伤亡人数大于500人，年度成功避让地质灾害率大于30%，有效维护群众权益，保护自然资源，工程可持续使用年限达5年以上，群众满意度及内部职工满意度均达90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2021年财政资金投入减少，资金不到位，导致一是增减挂项目进度款无法按时拨付，致工程进度缓慢，增加项目实施难度。二是地质灾害应急治理项目已完工，但尚未支付施工方。三是土地变更与遥感监测项目、第三次全国土地调查项目成果已运用，但尚未支付委托业务费等。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对以上存在的实际问题和困难，为更好地发挥自然资源的职能作用，在下一步工作中，特建议：一是争取项目资金能按时到位；二是进一步增加人员编制，加强业务培训。三是抓紧配齐专业化财务队伍。当前，项目审计、绩效评价等财务工作不断规范化、常态化，财务队伍专业化是部门工作的必然选择，是确保部门工作健康运转的关键环节，也是财务工作服务经济社会发展具体体现。预算绩效管理队伍的精而全将有力保障绩效管理工作有序、高效开展，绩效目标得以更好实现。

　　六、主要经验及做法

　　通过自评，我们进一步查找到自身存在的问题和困难。一是部分项目资金紧缺，导致进度款不能及时拨付，影响绩效目标按时按质实现。二是绩效管理人员不够，专业化程度不高。三是绩效目标设置规范性、完整性还待进一步加强。

　　附件：1．泸西县自然资源局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2．泸西县自然资源局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县自然资源局

　　2022年4月21日

附件【泸西县自然资源局部门整体支出绩效评价相关表格.xlsx】