泸西县自然资源局2021年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本概况

　　（一）项目概况

　　项目1：土地收储中心补充耕地指标储备资金项目

　　根据《泸西县人民政府关于同意购买补充耕地指标的批复》（泸政复﹝2020﹞337号）组织实施。

　　项目2：中枢镇征地和拆迁补偿支出专项资金项目

　　稳步推进泸西县城市建设重点项目工作，支付部分征地补偿款。

　　项目3：地质灾害治理专项资金项目

　　建设地质灾害防治工程、开展地灾演练和监测员培训等工作。

　　（二）项目绩效目标

　　项目1：土地收储中心补充耕地指标储备资金项目

　　按需购买补充耕地指标，加快推进项目建设。

　　项目2：中枢镇征地和拆迁补偿支出专项资金项目

　　支付胜利居委会西营村小组集体、桃笑居委会2户农户征地补偿款。

　　项目3：地质灾害治理专项资金项目

　　提高了防灾减灾能力，保护地质灾害隐患区人民群众的生命和财产安全。

　　（三）项目组织管理情况

　　项目1：土地收储中心补充耕地指标储备资金项目

　　我县人民政府于2020年12月分别与普洱市自然资源和规划局、砚山县人民政府签订云南省补充耕地指标市场化交易合同。于2021年4月由泸西县土地收购储备中心向两家单位合计购买补充耕地数量指标605亩、补充耕地粮食产能指标383200公斤、补充耕地水田规模425亩，共支付补充耕地指标费13747万元。

　　项目2：中枢镇征地和拆迁补偿支出专项资金项目

　　2021年12月征地补偿款到位后，当月划转中枢镇人民政府，由其组织兑现给胜利居委会西营村小组及桃笑居委会2农户。其中一是应支付云维集团片区，尾欠胜利居委会西营村小组集体，面积2.4亩，按照原旱地标准41759.00元/亩计算，合100222元。二是2021年3月启动市政建设（帝景湾后）片区征地，涉及桃笑居委会553户，面积291.93978亩。急需支付土地补偿款2户，面积2.862149亩，标准水田（含青苗）69800元/亩计算，合199778元。两项共计：30万元。

　　项目3：地质灾害治理专项资金项目

　　发放地质灾害监测员补贴、组织地质灾害应急治理工程的施工、举行地灾演练和监测员培训等工作，由县自然资源局组织实施，相关乡（镇）和部门配合。

　　二、项目绩效情况

　　项目1：土地收储中心补充耕地指标储备资金项目

　　补充耕地指标购入后用于三个项目建设。其中泸西县2021年第一批次城镇建设用地现在报省自然资源厅审核成片开发方案。泸西县110千伏虎城输变电工程建设项目及泸西县城乡生活垃圾焚烧发电项目已完成用地报批手续，较好完成绩效目标。

　　项目2：中枢镇征地和拆迁补偿支出专项资金项目

　　中枢镇政府已将30万征地补偿款至2022年1月兑付完毕。受益人员满意度达90%，已完成绩效目标。

　　项目3：地质灾害治理专项资金项目

　　2021年按期举行了地灾演练和监测员培训，按质按量完成7个隐患点的应急治理，地灾应急处置4次，对全县36个村委会92个隐患点全覆盖巡查监测，对受隐患威胁户全覆盖宣传。全年未发生人员伤亡事故，圆满完成了年度防治任务，保护了隐患区人民群众生命和财产安全。

　　三、主要经验及做法

　　我局于2020年12月成立了泸西县自然资源局预算绩效管理工作领导小组，制订了《泸西县自然资源局全面实施预算绩效管理工作推进方案》等制度。领导小组下设办公室在财务科，项目科室各负其责和具体配合，实施推进部门的预算绩效管理考核、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用等工作。

　　四、存在的问题及原因分析

　　2021年财政资金投入减少，资金不及时到位，导致一是城乡建设用地增减挂项目进度款无法按时拨付，致工程进度缓慢，增加项目实施难度。二是地质灾害应急治理项目已完工，但尚未支付施工方。三是土地变更与遥感监测项目、第三次全国土地调查项目成果已运用，尚未支付委托业务费等。

　　五、有关建议

　　一是建议项目资金及时到位，保障项目顺利实施。二是组织人员培训，进一步提高绩效目标管理质量。

　　附件：1．泸西县自然资源局2021年度项目支出绩效单位自评表

　　 2．泸西县自然资源局2021年度项目资金使用情况表

　　泸西县自然资源局

　　2022年4月21日

附件【泸西县自然资源局项目支出绩效评价相关表格.xlsx】