预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01552
发布机构

泸西县金马镇
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县金马镇2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）乡村振兴办公室。负责扶贫开发工作，承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设等工作；负责乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理工作。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。　

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（12）财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　2.机构设置及人员情况

　　纳入金马镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是金马镇党建办公室、金马镇党政办公室、金马镇经济发展和社会事务办公室、金马镇社会治安综合治理办公室、金马镇扶贫开发办公室、金马镇财政所、金马镇文化广播电视服务中心、金马镇农业综合服务中心、金马镇社会保障服务中心、金马镇国土和村镇规划建设服务中心、金马镇生态环境服务中心、金马镇综合发展服务中心。

　　金马镇2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制30人，事业编制57人（含参公管理事业编制7人）；在职实有人员共计92人，其中：行政人员29人，事业人员63人（含参公管理事业人员7人）。截止2021年退休人员共计26人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年是“十四五”开局之年，也是建党100周年大庆之年。金马镇在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，及省委、州委、县委全会精神，全面落实县委发展思路，按照年初确定的发展思路和工作目标，团结带领全镇干部群众，紧扣高质量发展这个核心要求，有力推动了全镇经济和社会各项事业持续健康发展。

　　2021年实施财政涉农类项目共5个，累计投入财政资金760.33万元。其中，财政专项扶贫和衔接资金项目共1个，投入财政资金共计138万元，用于金马镇2021年泸西县金马镇人居环境综合整治项目；涉农整合项目共4个，投入财政资金共计622.33万元，主要用于金马镇爵册村高原特色现代农业产业合作交流孵化中心项目、金马镇农村危房改造和抗震安居工程项目、金马镇村级公厕提升改造建设项目、金马镇“美丽河湖”建设项目。

　　（二）当年部门整体支出绩效目标

　　落实各项经济指标，推动经济快速发展。持续精准脱贫帮扶，形成巩固长效机制。不断完善基础设施，巩固发展良好势头。产业结构不断优化，现代农业多元并举。加大扫黑除恶力度，推动社会长治久安。重视社会事业发展，民生福祉不断改善。安全稳定防控有序，民族团结社会和谐。注重转作风提能力，强化政府自身建设。

　　（三）部门预算绩效管理开展情况

　　1.预算绩效目标申报

　　根据《泸西县财政局关于2021年部门整体及项目预算绩效目标申报相关事项的通知》，申报指向明确、细化量化、合理可行的绩效目标，交由云南永盛会计师事务所按评审标准实施绩效目标协助编审指导，确定最终绩效目标。

　　2.预算绩效目标监控

　　根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号）文件，对2021年绩效目标表公开、对1-6月和1-9月整体支出进行跟踪监控，填报跟踪监控相关表格，对整体支出跟踪监控情况形成自评报告上报并公开。

　　3.预算绩效目标自评

　　根据《泸西县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号）、《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政办发〔2020〕34号）、《泸西县项目支出绩效评价管理办法》（泸财〔2022〕19号）等有关要求，为加强金马镇绩效评价和运用管理，提高财政执行效率和资金使用效益，按照“实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观”的原则，对2021年度部门整体全部收支安排、资金使用和绩效管理情况进行绩效自评，对2021年度部门整体绩效目标实现程度和预算执行情况开展评价、分析和管理。

　　（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　《泸西县人民政府关于同意中枢镇西华村委会羊格黑民族团结进步示范村建设项目实施方案等五个实施方案的批复》（泸政复〔2021〕86号）

　　《泸西县人民政府关于同意2021年泸西县中枢镇人居环境整治建设项目实施方案等6个实施方案的批复》（泸政复〔2021〕242号）

　　《泸西县人民政府关于同意2021年白水镇桃园村委会桃园村小组人居环境综合整治项目实施方案等6个实施方案的批复》（泸政复〔2021〕305号）

　　《泸西县人民政府关于同意泸西县2021年中枢镇逸圃社区果蔬及中草药种苗培育、分拣、包装车间壮大集体经济建设项目实施方案等两个实施方案的批复》（泸政复〔2021〕63号）

　　《泸西县人民政府关于同意2021年泸西县中枢镇村级公厕提升改造建设项目实施方案等8个实施方案的批复》（泸政复〔2021〕268号）

　　2.整体收支情况

　　2021年，我镇全年总收入3495.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3185.45万元；政府性基金预算财政拨款收入176.55万元；国有资本经营预算财政拨款收入1.19万元；其他收入132.09元。

　　2021年我镇全年总支出3535.4万元，其中财政拨款支出3363.19万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3185.45万元；政府性基金预算财政拨款支出176.55万元；国有资本经营预算财政拨款支出1.19万元。

　　2021年末结转结余数为318.36万元，比上年358.48万元同比减少了40.12万元，降低了12.6%；其中：基本支出其他资金结转结余数为318.36万元，比上年358.48万元同比减少了40.12万元，降低了12.6%，降低的原因主要是本级财力有限，公用经费减少，各办公室、中心厉行节约；项目支出结转结余数为0万元，与上年相比无变动。

　　3.预算执行情况

　　2021年金马镇总收入年初预算1869.78万元，本年度总收入决算数3495.28万元，与年初预算数相比增加1625.5万元，增长了86.94%，主要原因是2021年度年初预算不含项目收入，导致总收入与年初预算对比增幅较大。

　　2021年金马镇总支出年初预算1869.78万元，本年度总支出决算数3535.4万元，与年初预算数相比增加1665.62万元，增长了89.1%，支出增加的主要原因年初预算不含项目支出，导致总支出与年初预算对比增幅较大。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年部门整体绩效目标共设立113条产出指标，其中数量指标77条，质量指标23条，时效指标1条，成本指标2条，效益指标8条，满意度指标2条。

　　1.党建工作

　　截至2021年12月，共开展基层党员培训工作2期，培训1414人次。开展“明白人，青年人才党支部覆盖培养人员11名。辖区内党员干部参加学习培训率达100%。党建工作全部完成预期绩效目标。

　　2.人居环境提升改造工作

　　深入实施乡村振兴“一十百”工程，大力推进乡村建设行动，完成《泸西县城金马分区总体规划（2018至2035年）》和《泸西县金马镇东片区控制性详细规划》编制，10个村民小组美丽乡村规划，26个村民小组村庄规划边界划定，扎实推进“干部规划家乡行动”，初步完成爵册、新坝、雨龙3个行政村实用性规划。建成爵册易地扶贫搬迁安置点，完成农村C、D级危房改造625户、提升人居环境房屋改造1368户，对25个村级活动场所进行提档升级，村庄基础设施不断完善。全面推进殡葬改革，投资400余万元建成7个公益性公墓，金马成为全州首个公益性公墓覆盖到行政村的乡镇。项目实施完成预期绩效目标。

　　3.公路、道路、桥梁、水利、安全等工作

　　完成七桃线“四好农村路”、红旗小河路段、金向线白石头段、金龙大街延长线等多条主干道及安全防护设施建设，对石缸冲、太平、新安、山口等多条村间路进行硬化，镇、村、组道路通畅率均达100%。泸西至召夸高速公路过境金马，G248国道提升改造已完成初步线形确认，爵册亮海子物流通道、青白惠农大道金马段和新吉雨公路修复提升、井不干产油大县道路、“四好农村路”道路修复和危桥重建等项目加快推进，新坝蔬菜产业园区主干道、山口至糯布通村道路即将开工建设，辖区道路交通体系实现内部畅通并加速对外联通

　　截至2021年12月，开展食品安全知识宣传咨询活动2期并发放相关食品安全知识宣传材料325份。对危险化学品销售单位、工矿，商贸，烟花爆竹4项内容，共计18家单位进行每月1次的安全生产检查。

　　“和乐引水”工程金马段竣工投用，甸溪河金马段治理工程已进入收尾阶段，弥泸大型灌区泸西灌片金马段建设稳步推进，争取泸西县一般债券项目资金28万元完成全镇7个小二型水库修缮加固，实施爵册自来水厂和石缸冲片区地下水集中供水项目建设，修建蓄水池3个，大核桃、小核桃、碧桃投资5600余万元的2900余亩土地综合整治项目即将开工建设，全镇水利化程度达90%以上，初步形成“田成方、路相通、渠相连”的农田水利体系。

　　严格落实生态建设与保护责任制，抓好中央生态环境保护督察反馈问题整改，持续落实“河长制”，辖区河湖库渠保护治理实现全覆盖，投资40万元实施“美丽河湖”建设。

　　4.农业、林业工作

　　启动“林长制”工作，做好11600亩公益林管护、3285亩天然林停伐，新增造林0.8万亩，打击破坏森林资源案件38起，太平村被评为云南省第二批省级森林乡村。开展香葱产业综合整治，拆除洗葱制冰违建8宗36亩，规范洗葱、制冰企业取水许可、排污，严格农业投入品管控。

　　5. 社会事业取得全面进步

　　坚持强保障、惠民生，持续改善和增进民生福祉。全面落实义务教育阶段“两免一补”、高中及以上阶段的助学金奖学金、“雨露计划”等教育扶贫政策，全镇10128名义务教育阶段学生未出现因贫失学辍学现象，累计投资3485.65万元实施6个教育基础设施建设项目，新建校舍面积4.73万平方米，总投资1800万元的新坝公立幼儿园完成主体工程。在近五年全县学业水平测试中，金马均处在全县前列，教育教学条件和质量得到稳步提升。深入推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，带动农户获取土地流转、订单种植、就近务工、入股分红等多项收入。为1250户贫困群众发放扶贫小额创业贷款4555.42万元，鼓励和扶持群众创业。文化惠民工程稳步实施，建成9块“五人制”足球场、5块篮球场，新建新坝小广场，改造提升爵册小广场，建成新坝村史馆及7处村史墙，广泛开展形式多样、内容丰富的群众文体活动，推动文化事业不断蓬勃发展。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，严格落实常态化疫情防控措施，全镇累计筹集爱心捐款26.96万元，捐赠蔬菜等物资62吨，金马接种点累计完成新冠肺炎疫苗接种81672剂次，疫情防控实现“零病例”。实施全民参保计划，城乡低保、社会救助、特困人员供养、医疗救助、临时救助、退役军人服务等保障体系日趋完善，投资850万元的金马特困人员供养服务设施（敬老院）即将完工，人民群众的获得感幸福感持续提升。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.金马镇部分部门整体绩效指标不明确、不符合中心或部门的实际工作和发展规划。是因为2021年部门整体绩效目标申报第一次细化至每个中心和部门的具体工作，是根据《金马镇“十三五”工作总结和“十四五”工作计划》进行绩效目标申报，在具体实施过程中，部分绩效目标与各中心、部门发生冲突或交叉。

　　2.金马镇各中心或部门的部分工作内容根据上级领导部门和下达资金实施，导致部分绩效目标对应的工作未开展。

　　三、绩效自评结论

　　通过我部门组织对2021年泸西县金马镇部门整体支出绩效自评，根据《泸西县金马镇2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，认真对照《泸西县金马镇2021年度部门整体支出绩效单位自评表》绩效自评打分93.8分，部门整体绩效评价结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年我镇全年总支出3535.4万元，其中财政拨款支出3363.19万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3185.45万元；政府性基金预算财政拨款支出176.55万元；国有资本经营预算财政拨款支出1.19万元。一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：一般公共服务（类）支出518.71万元，科学技术（类）支出0.42万元，文化体育与传媒（类）支出119.42万元，社会保障和就业（类）支出732.56万元，医疗卫生健康（类）支出114.89万元，节能环保（类）支出40.9万元，城乡社区（类）支出43.88万元，农林水（类）支出1449.82万元，交通运输支出（类）9.25万元，住房保障（类）支出132.65万元，灾害防治及应急管理支出22.97万元。

　　（二）产出情况分析

　　1.致力谋发展，经济运行稳中有进

　　2021年末，全镇完成地方财政一般预算支出3185.45万元，比2016年末的2278.56万元增长39.8%，年均增长9.7%；2017至2021年期间，年均完成固定资产投资55291.4万元，年均增长12.7%；全镇金融机构各项存款余额13.58亿元，比2016年末的6.75亿元增长101.2%，年均增长15.1%；各项贷款余额3.6亿元，比2016年末的1.5亿元增长140%，年均增长20.1%，全镇经济社会发展质量和效益不断提升。。

　　2.坚持调结构，产业规模不断壮大

　　聚焦打造世界一流“绿色食品牌”，着力在“特色、优质、绿色、品牌”上下功夫，先后引进和培育明康汇、云南绿园、泸西合盛、香港缤纷、云南喜上等重点农业企业24个，农民专业合作社和家庭农场等各类市场主体135个，冷链物流、包装配送等农产品初加工企业8个，有序流转土地7万余亩，建成高标准蔬菜种植基地5万余亩，高端花卉种植基地0.5万亩，优质水果种植基地1万亩，优质烤烟核心区1.6万亩，各类畜禽规模养殖场53个，其中亿来嘉肉牛养殖场存栏规模达500头，山口畜牧养殖有限公司二期工程完工后年出栏生猪可达2万头以上。明康汇成为2022年杭州亚运会生鲜蔬菜主供基地，被认定为“绿色食品牌”省级产业基地，完成国家良好农业规范（GAP）认证，制定蔬菜生产标准6个，5个蔬菜品种通过绿色认证，金爵红9个蔬菜品种通过有机认证，泸西合盛蔬菜出口新加坡、越南、马来西亚、泰国等东盟国家和俄罗斯，金太花卉产业园迈入全国最优质玫瑰鲜切花生产基地行列，金马嘉乐花卉基地荷兰小菊出口韩国、日本，鑫坤种苗培育基地成为全县规模最大、技术含量最高的供苗基地，爵册高原特色现代农业产业合作交流孵化中心、金太现代农业产业园区、金马镇现代冷链物流专业园区物流中心、泸西谷盛和菜鲜生两个冷链物流招商引资项目稳步推进，投资4亿元的泸西县果蔬及畜禽废弃物资源利用项目、投资1500余万元的云南红兴塑料制品有限公司废旧塑料回收加工销售建设项目前期工作有序推进，高原特色现代产业标准化、集群化、品牌化水平不断提升，农业增长方式从粗放式逐步向集约型转变，农业产业发展实现质的飞跃，打造“绿色食品牌”迈出坚实步伐。

　　3.聚力脱贫战，全面建成小康社会

　　实施精准扶贫精准脱贫以来，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁三保障”，积极构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局，精准施策、尽锐出战，以前所未有的力度推进精准扶贫、精准脱贫工作。太平、石缸冲2个贫困村脱贫出列，全镇1425户5988人贫困人口全部高质量脱贫退出，脱贫攻坚战取得了全面胜利，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标。

　　4.基础设施网络不断完善。坚持基础设施建设先行，着力打基础、破瓶颈、补短板、强支撑，五年来累计投资4亿余元，实施道路交通、农田水利等各类建设项目120余个。道路交通方面，完成七桃线“四好农村路”、红旗小河路段、金向线白石头段、金龙大街延长线等多条主干道及安全防护设施建设，对石缸冲、太平、新安、山口等多条村间路进行硬化，镇、村、组道路通畅率均达100%。泸西至召夸高速公路过境金马，G248国道提升改造已完成初步线形确认，爵册亮海子物流通道、青白惠农大道金马段和新吉雨公路修复提升、井不干产油大县道路、“四好农村路”道路修复和危桥重建等项目加快推进，新坝蔬菜产业园区主干道、山口至糯布通村道路即将开工建设，辖区道路交通体系实现内部畅通并加速对外联通。农田水利方面，“和乐引水”工程金马段竣工投用，甸溪河金马段治理工程已进入收尾阶段，弥泸大型灌区泸西灌片金马段建设稳步推进，争取泸西县一般债券项目资金28万元完成全镇7个小二型水库修缮加固，实施爵册自来水厂和石缸冲片区地下水集中供水项目建设，修建蓄水池3个，大核桃、小核桃、碧桃投资5600余万元的2900余亩土地综合整治项目即将开工建设，全镇水利化程度达90%以上，初步形成“田成方、路相通、渠相连”的农田水利体系。电力通信方面，投资3000余万元实施电网改造，完成低压电表改造1.6万户，新增公用变压器29台，改造输电线路45.2千米，辖区输电线路得到全面改造，农村供电可靠率达99.86%，4G信号覆盖率、自然村通宽带率、广播电视信号覆盖率均达100%。

　　5.乡村建设稳步有序推进。深入实施乡村振兴“一十百”工程，大力推进乡村建设行动，完成《泸西县城金马分区总体规划（2018至2035年）》和《泸西县金马镇东片区控制性详细规划》编制，10个村民小组美丽乡村规划，26个村民小组村庄规划边界划定，扎实推进“干部规划家乡行动”，初步完成爵册、新坝、雨龙3个行政村实用性规划。建成爵册易地扶贫搬迁安置点，完成农村C、D级危房改造625户、提升人居环境房屋改造1368户，对25个村级活动场所进行提档升级，村庄基础设施不断完善。全面推进殡葬改革，投资400余万元建成7个公益性公墓，金马成为全州首个公益性公墓覆盖到行政村的乡镇。

　　6.生态文明建设持续加强。严格落实生态建设与保护责任制，抓好中央生态环境保护督察反馈问题整改，持续落实“河长制”，辖区河湖库渠保护治理实现全覆盖，投资40万元实施“美丽河湖”建设。启动“林长制”工作，做好11600亩公益林管护、3285亩天然林停伐，新增造林0.8万亩，打击破坏森林资源案件38起，太平村被评为云南省第二批省级森林乡村。投资120余万元实施嘉乐村和大吉摆村庄绿化美化，对7个村垃圾堆放点进行复垦。开展香葱产业综合整治，拆除洗葱制冰违建8宗36亩，规范洗葱、制冰企业取水许可、排污，严格农业投入品管控。以“美丽宜居乡村”建设为抓手，扎实开展农村人居环境整治三年行动计划，完成太平至小坝河“美丽通道”建设，依法拆除“两违”建筑和农村危旧闲置房屋1.7万余平方米，打造“小三园”0.8万余平方米，新改建农村公厕25座，建设农村无害化卫生户厕5797座，配置吸粪车、多功能厕所清洗养护车6辆，建成集镇垃圾中转站并投入运营，辖区垃圾收运设施实现全覆盖。配备乡村清洁员232名，积极推行卫生保洁收费制度，农村人居环境得到持续改善。新坝、嘉乐、小坝河3个村小组被评为州级美丽乡村，雨龙、吉摆大寨、吉摆小寨、石缸冲、新街子、太平6个村小组被评为县级美丽乡村，嘉乐村入选中国传统村落名录，打造出新坝村、白露村、小坝河村等一批美丽宜居乡村示范点。

　　7.社会事业取得全面进步。坚持强保障、惠民生，持续改善和增进民生福祉。全面落实义务教育阶段“两免一补”、高中及以上阶段的助学金奖学金、“雨露计划”等教育扶贫政策，全镇10128名义务教育阶段学生未出现因贫失学辍学现象，累计投资3485.65万元实施6个教育基础设施建设项目，新建校舍面积4.73万平方米，总投资1800万元的新坝公立幼儿园完成主体工程。在近五年全县学业水平测试中，金马均处在全县前列，教育教学条件和质量得到稳步提升。深入推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，带动农户获取土地流转、订单种植、就近务工、入股分红等多项收入。为1250户贫困群众发放扶贫小额创业贷款4555.42万元，鼓励和扶持群众创业。文化惠民工程稳步实施，建成9块“五人制”足球场、5块篮球场，新建新坝小广场，改造提升爵册小广场，建成新坝村史馆及7处村史墙，广泛开展形式多样、内容丰富的群众文体活动，推动文化事业不断蓬勃发展。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，严格落实常态化疫情防控措施，全镇累计筹集爱心捐款26.96万元，捐赠蔬菜等物资62吨，金马接种点累计完成新冠肺炎疫苗接种81672剂次，疫情防控实现“零病例”。实施全民参保计划，城乡低保、社会救助、特困人员供养、医疗救助、临时救助、退役军人服务等保障体系日趋完善，投资850万元的金马特困人员供养服务设施（敬老院）即将完工，人民群众的获得感幸福感持续提升。

　　8.社会治理成效显著提升。牢固树立“稳定压倒一切”的理念，坚决捍卫政治安全、意识形态安全和网络安全，狠抓社会治安立体防控和治理体系建设，不断深化“平安金马”“法治金马”建设。针对金马辖区“黄赌毒”、“盗抢骗”“枪爆”等社会治安乱点、乱象，违法犯罪问题，在“打防管控”上下功夫，切实保护人民群众生命财产安全。把扫黑除恶专项工作纳入常态化，保持严打，严防，露头就打的态势，坚决遏制黑恶势力反弹，全镇共收到县扫黑办转办核查线索5件，办结5件，办结率100%。五年来，金马辖区故意伤害类、盗窃类等传统型刑事犯罪案件发案数连续下降，立案率同比下降31.3%；涉毒、涉黄、涉赌、打架斗殴、寻衅滋事等治安违法案件显著减少，受案率同比下降18.6%，社会治安明显好转，人民群众安全感进一步得到增强。全面加强和创新社会治理，大力推广网格化管理，打通基层治理“神经末梢”，不断强化矛盾纠纷排查预警和调处化解，妥善化解一批重大矛盾纠纷和疑难信访积案。2019年金马司法所被司法部评为全国模范司法所，“新坝做法”等基层治理典型得到广泛认可和推广，全镇社会大局保持和谐稳定。深化重点领域安全隐患排查治理，累计整改安全隐患600余条。严厉打击整治安全生产领域违法行为，遏制重特大安全事故发生，应急管理和防灾减灾救灾工作有力有效，安全生产形势持续向好。

　　9.政府治理效能持续提升。始终坚持以人民为中心的发展思想，不断增强为民服务本领，提升为民服务效能。全面完成新一轮机构改革，部门职能配置更加科学、职责关系更加顺畅。深入开展“不忘初心、牢记使命”“党史学习”等主题教育，坚定不移把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到经济社会发展实际成效中。主动接受镇人大和社会各界的监督，办理人大代表议案、建议91件，办复率、满意率均达100%。加强政务公开建设，规范政府信息公开制度，着力提高政府工作透明度和公众参与度。不断提升政务服务效能，完成为民服务中心提升改造，推进“互联网+政务服务”，简化办事程序，优化窗口服务，搭建起高效优质的政务服务平台。坚决落实全面从严治党主体责任，严格贯彻中央八项规定精神，树牢过“紧日子”思想，落实厉行节约勤俭办事要求，严禁铺张浪费，降低行政运行成本，“三公”经费支出实现五连降。坚持深化法治政府建设，“七五”普法圆满收官，推动建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府。

　　（三）效果情况分析

　　2021年，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，镇人民政府团结依靠全镇各族干部群众，坚持贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实新发展理念，科学谋划、攻坚克难、抢抓机遇，全镇1425户5988人人贫困人口全面脱贫，持续改善民生问题，实现了“十三五”规划圆满收官，较好完成了本届政府确定的各项目标任务。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　2.金马镇各中心或部门的部分工作内容根据上级领导部门和下达资金实施，导致部分绩效目标对应的工作未开展。

　　六、主要经验及做法

　　1.强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保镇机构和村级组织正常运转；

　　2.加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；

　　3.加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；

　　4.镇属各部门站所要严格自律地执行镇党委、政府确定的公用经费核拨、超支不补、结余留用的原则机制执行；

　　5、完善支出核算管理工作，严格执行备用金领存制度。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：泸西县金马镇2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件2：泸西县金马镇2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县金马镇人民政府

　　2022年4月25日

附件【泸西县金马镇2021年度门整体支出自评表.xls】