一、基本情况
（一）项目概况
1. 项目立项背景和依据
根据《泸西县财政局关于开展 2022 年绩效评价工作的通知》
（泸财〔2022〕38 号）、《泸西县全面实施预算绩效管理工作 推进方案》（泸政办发〔2020〕34 号）、《泸西县项目支出绩 效评价管理办法》（泸财〔2022〕19 号）等有关要求，为加强 金马镇绩效评价和运用管理，提高财政执行效率和资金使用效益，按照“实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观”的原则，对 2021 年度部门项目全部收支安排、资金使用和绩效管理情况进行绩效自评，对 2021 年度部门项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展评价、分析和管理。
截至 2021 年 12 月，我镇在《云南省地方财政预算标准管理平台》项目库中共收录 77 个项目，其中金马镇2020年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和党组织书记专项工作津贴补助资金、泸西县金马镇2020年村级计划生育宣传员生活补助省级配套专项资金等8个项目为2020年项目，42个项目资金支付进度未达到50%，本次将对项目库剩余35个项目进行绩效自评。
2. 项目建设内容及实施情况
序号 | 项目名称 | 建设内容 | |
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1 | 金马镇2020年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和党组织书记专项工作津贴补助资金 | 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，以落实全面从严治党要求为主线，以大抓基层党建为导向，按照“统筹谋划、分类实施、无的要有、有的要强”的总体思路，注重持续、注重提升、注重统筹、注重落实、注重创新，着力破解我县非公有制经济组织和社会组织党建底数不清、党建基础薄弱、党组织覆盖率不高、作用发挥不充分等难题，增强非公有制经济组织和社会组织党组织的政治功能和服务功能，充分发挥党的政治优势和组织优势，建立一套务实管用、运转协调、保障有力的党建工作机制，建设一支素质优良、结构合理、数量充足的非公有制经济组织和社会组织党务工作者队伍，最大限度激发非公有制经济组织和社会组织的生机活力，全面提升非公有制经济组织和社会组织党的建设工作水平。通过3至5年的努力，实现全县非公有制经济组织和社会组织党的组织和党的工作全覆盖。 | |
2 | 泸西县金马镇第七次人口普查经费 | 对1个乡镇进行原始数据采集，进行人口普查，做到坚持依法普查，确保数据质量，提升信息化水平，加强宣传工作。 | |
3 | 泸西县金马镇2020年村级计划生育宣传员生活补助省级配套专项资金 | 按120元/人/月的补助标准，对金马镇7名计生宣传员进行补助 | |
4 | 泸西县金马镇井不干、小核桃、山口五个五人制足球场建设项目补助资金 | 在泸西县金马镇井不干村新建504平方米5人制足球场；山口村新建5人制足球场2块，每块足球场建筑面积504平方米；小核桃村新建651平方米5人制足球场。 | |
5 | 泸西县金马镇2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金 | 完成4794座农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题。 | |
6 | 泸西县金马镇农村无害化卫生户厕改建补助资金 | 完成17座农村无害化卫生户厕所改建 | |
7 | 泸西县金马镇特困人员供养服务设施项目敬老院专项资金 | 建设一幢五层框架结构式房屋，目前在建设第四层 | |
8 | 泸西县金马镇2020年农村公路养护省级补助资金 | 完成了金马镇地方管养国道90.3公里、县道597.93公里、乡道1175.57公里、村道191.65公里、一座大桥的日常养护工作。 | |
9 | 泸西县金马镇计划生育事业专项资金 | 购买了2个高拍仪，保障计划生育事业活动的正常开展 | |
10 | 金马镇老党员定补专项资金 | 按照每人每个月20元的补助标准，按时发放补助资金，改善243名生活困难老党员生产生活条件。 | |
11 | 金马镇纪检工作专项经费 | 完成当年纪检工作 | |
12 | 泸西县金马镇农村危房改造和抗震安居工程专项资金 | 对农村危房进行改造、拆除重建5户，达到安全稳固、遮风避雨、抗震安居要求。改善农村住房居住功能，提升农村人居环境。 | |
13 | 金马镇2021年村级计划生育宣传员省级、县级补助资金 | 按120元/人/月的补助标准，对金马镇7名计生宣传员进行补助 | |
14 | 泸西县金马镇临时救助支出专项资金 | 规范实施临时救助政策，对2363人实行救助，实现及时高效、解急救难。 | |
15 | 泸西县金马镇陡坡地生态治理补助资金 | 完成2017年云南省陡坡地生态治理项目任务219.7亩，完成2019年云南省陡坡地生态治理项目任务3643亩。通过项目实施，改善生态环境，增加森林覆盖率、减少水土流失，增加林农经济收入，带动贫困户脱贫致富。 | |
16 | 泸西县金马镇2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金 | 根据乡镇在国家自然灾害灾情报送系统中上报的干旱受灾情况（截至2021年4月30日止数据和数据现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求）。 | |
17 | 泸西县金马镇2021年中央森林生态效益补偿专项资金 | 按照“管好公益林、保护天然林、用好补偿金”的总体要求，切实做好森林生态效益补偿工作，发放318名护林员劳务费，完成公益林资源保护宣传、防火补助面积554700亩 | |
18 | 泸西县金马镇天然商品林停伐专项资金 | 按照“管好公益林、保护天然林、用好补偿金”的总体要求，建立天然林保护制度，切实做好森林生态效益补偿工作和天然林停伐保护工作，按照10元/亩的补偿标准，完成天然林停伐管护面积11060亩 | |
19 | 自然灾害救灾专项资金 | 依据泸西县8个乡镇自然灾害情况和现行中央、省级财政自然灾害救灾政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急救援工作，解决灾民的吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等方面。 | |
20 | 泸西县金马镇2015至2016年未发放成功的惠农补贴补助资金 | 按照泸财【2021】167号文件要求及时兑付2015-2016年未兑付的补贴资金。 | |
21 | 泸西县金马镇森林生态效益补偿专项资金 | 按照“管好公益林、保护天然林、用好补偿金”的总体要求，切实做好森林生态效益补偿工作，发放318名护林员劳务费，完成公益林资源保护宣传、防火补助面积554700亩 | |
22 | 泸西县金马镇2021年驻村工作队相关工作经费 | 发放驻村工作队0.74万元相关工作经费 | |
23 | 金马镇农村无害化卫生厕所改建省级补助资金 | 完成金马镇2021年严格摸排确定的712户户厕改建；改善农村厕所卫生条件，提升人居环境 | |
24 | 泸西县金马镇云产卷烟特需烟叶生产（补贴烤烟生产组织经费）扶持补助资金 | 完成金马镇烤烟生产冰雹预防任务，减少冰雹灾害发生，稳定核心烟区，进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，加快推进我镇烟叶生产高质量发展。 | |
25 | 泸西县金马镇移民后期扶持补助资金 | 补助移民每人每月50元，每人全年合计600元，获补对象共计2912人，其中存在2020年资金补助情况。总合计1765500元。 | |
26 | 泸西县金马镇建制村通客车奖励补助资金 | 保障村通客车的正常运行，受益对象覆盖7个村委会 | |
27 | 金马镇国有企业退休人员社会化管理补助经费 | 按照每人260元/年的补助标准，给30名国有企业退休人员发放补助经费。 | |
28 | 泸西县金马镇爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费 | 重点在全镇范围内开展“7+N”专项行动（在清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与基础上，开展定规划、治污水、优风貌、建机制等行动），对全镇国土空间进行全覆盖治理、网格化管理，教育引导群众树立大卫生、大健康意识，全面提升群众健康素养和人居环境质量。 | |
采用加强组织领导，落实目标任务、强化督导考核、加强宣传动员等保障措施，确保工作顺利开展实施。 | |
29 | 泸西县金马镇烤烟抗旱经费 | 确保烤烟移栽工作有序推进，助推全县烟叶生产高质量发展 | |
30 | 泸西县金马镇动态监测防控致贫返贫补助资金 | 发放动态监测防控致贫返贫资金158438.56元，保证,8户建档立卡贫困户生活水平 | |
31 | 泸西县金马镇农业综合服务中心房屋修缮补助资金 | 2020年农业综合服务中心要合并办公，装修办公楼，总共费用合计18万多，2021年农业综合服务中心房租等收入有23万多，统一入账后经过领导协调，返回10.6万元用于一次性支付办公楼装修费。 | |
32 | 泸西县金马镇爵册村高原特色现代农业产业合作交流孵化中心项目 | 新建一幢五层框架结构房屋,占地面积560平方米，建筑面积2240平方米 | |
33 | 金马镇2021年村级计划生育宣传员州级补助资金 | 按120元/人/月对金马镇24名计生宣传员进行补助 | |
34 | 金马镇2021年第二批农村危房改造和农村房屋抗震改造项目补助资金 | 对5户农户960平方米农村危房进行改造 | |
35 | 金马镇2020年中央自然灾害救灾专项资金 | 依据泸西县8个乡镇自然灾害情况和现行中央、省级财政自然灾害救灾政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急救援工作，解决灾民的吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等方面 |
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3.项目资金投入和使用情况
序号 | 项目名称 | 实际到位资金 | 已支付资金 | 结余资金 |
1 | 金马镇2020年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和党组织书记专项工作津贴补助资金 | 0.8 | 0.8 | 0 |
2 | 泸西县金马镇第七次人口普查经费 | 1.3158 | 1.3158 | 0 |
3 | 泸西县金马镇2020年村级计划生育宣传员生活补助省级配套专项资金 | 1.008 | 1.008 | 0 |
4 | 泸西县金马镇井不干、小核桃、山口五个五人制足球场建设项目补助资金 | 100 | 100 | 0 |
5 | 泸西县金马镇2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金 | 76.88 | 76.88 | 0 |
6 | 泸西县金马镇农村无害化卫生户厕改建补助资金 | 1.0086 | 1.0086 | 0 |
7 | 泸西县金马镇特困人员供养服务设施项目敬老院专项资金 | 343 | 343 | 0 |
8 | 泸西县金马镇2020年农村公路养护省级补助资金 | 5.25 | 5.25 | 0 |
9 | 泸西县金马镇计划生育事业专项资金 | 0.3 | 0.3 | 0 |
10 | 金马镇老党员定补专项资金 | 3.8928 | 3.8928 | 0 |
11 | 金马镇纪检工作专项经费 | 3 | 3 | 0 |
12 | 泸西县金马镇农村危房改造和抗震安居工程专项资金 | 15.232297 | 15.232297 | 0 |
13 | 金马镇2021年村级计划生育宣传员省级、县级补助资金 | 1.008 | 1.008 | 0 |
14 | 泸西县金马镇临时救助支出专项资金 | 10 | 10 | 0 |
15 | 泸西县金马镇陡坡地生态治理补助资金 | 118.078 | 118.078 | 0 |
16 | 泸西县金马镇2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金 | 2 | 2 | 0 |
17 | 泸西县金马镇2021年中央森林生态效益补偿专项资金 | 7.6 | 7.6 | 0 |
18 | 泸西县金马镇天然商品林停伐专项资金 | 3.285 | 3.285 | 0 |
19 | 自然灾害救灾专项资金 | 20 | 20 | 0 |
20 | 泸西县金马镇2015至2016年未发放成功的惠农补贴补助资金 | 5.34692 | 5.34692 | 0 |
21 | 泸西县金马镇森林生态效益补偿专项资金 | 2 | 2 | 0 |
22 | 泸西县金马镇2021年驻村工作队相关工作经费 | 0.735 | 0.735 | 0 |
23 | 金马镇农村无害化卫生厕所改建省级补助资金 | 42.7314 | 42.7314 | 0 |
24 | 泸西县金马镇云产卷烟特需烟叶生产（补贴烤烟生产组织经费）扶持补助资金 | 8 | 8 | 0 |
25 | 泸西县金马镇移民后期扶持补助资金 | 176.55 | 176.55 | 0 |
26 | 泸西县金马镇建制村通客车奖励补助资金 | 4 | 4 | 0 |
27 | 金马镇国有企业退休人员社会化管理补助经费 | 1.1871 | 1.1871 | 0 |
28 | 泸西县金马镇爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费 | 6 | 6 | 0 |
29 | 泸西县金马镇烤烟抗旱经费 | 11 | 11 | 0 |
30 | 泸西县金马镇动态监测防控致贫返贫补助资金 | 15.843856 | 15.843856 | 0 |
31 | 泸西县金马镇农业综合服务中心房屋修缮补助资金 | 10.6 | 10.6 | 0 |
32 | 泸西县金马镇爵册村高原特色现代农业产业合作交流孵化中心项目 | 494.66592 | 494.66592 | 0 |
33 | 金马镇2021年村级计划生育宣传员州级补助资金 | 1.68 | 1.68 | 0 |
34 | 金马镇2021年第二批农村危房改造和农村房屋抗震改造项目补助资金 | 18.026076 | 18.026076 | 0 |
35 | 金马镇2020年中央自然灾害救灾专项资金 | 20.97 | 20.97 | 0 |
（二）项目绩效目标
序 号 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 |
1 | 金马镇2020年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和党组织书记专项工作津贴补助资金 | 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，以落实全面从严治党要求为主线，以大抓基层党建为导向，按照“统筹谋划、分类实施、无的要有、有的要强”的总体思路，注重持续、注重提升、注重统筹、注重落实、注重创新，着力破解我县非公有制经济组织和社会组织党建底数不清、党建基础薄弱、党组织覆盖率不高、作用发挥不充分等难题，增强非公有制经济组织和社会组织党组织的政治功能和服务功能，充分发挥党的政治优势和组织优势，建立一套务实管用、运转协调、保障有力的党建工作机制，建设一支素质优良、结构合理、数量充足的非公有制经济组织和社会组织党务工作者队伍，最大限度激发非公有制经济组织和社会组织的生机活力，全面提升非公有制经济组织和社会组织党的建设工作水平。通过3至5年的努力，实现全县非公有制经济组织和社会组织党的组织和党的工作全覆盖。项目实施达到预期绩效目标。 |
2 | 泸西县金马镇第七次人口普查经费 | 1、坚持依法普查2、确保数据质量3、提升信息化水平4、加强宣传工作 |
3 | 泸西县金马镇2020年村级计划生育宣传员生活补助省级配套专项资金 | 通过准确、及时下拨村级计划生育生活员生活补助发放，确保基层有人管事、有钱办事、照章理事，牢固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，2020年全州人口动态监测工作顺利推进，计划生育服务管理水平得到提高，鼓励按政策生育的制度体系基本构建。 |
4 | 泸西县金马镇井不干、小核桃、山口五个五人制足球场建设项目补助资金 | 在泸西县金马镇井不干村新建504平方米5人制足球场；山口村新建5人制足球场2块，每块足球场建筑面积504平方米；小核桃村新建651平方米5人制足球场。 |
5 | 泸西县金马镇2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金 | 完成4794座农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题。 |
6 | 泸西县金马镇农村无害化卫生户厕改建补助资金 | 全镇完成2397座农村无害化卫生户厕所改建 |
7 | 泸西县金马镇特困人员供养服务设施项目敬老院专项资金 | 项目的建设，将加强泸西县金马镇特困人员供养服务基础设施建设，提高金马镇特困人员的集中供养率，满足特困人员的救助供养需求，推进泸西县金马镇农村特困人员供养服务事业的发展。 |
8 | 泸西县金马镇2020年农村公路养护省级补助资金 | 较好地完成了日常养护工作任务，有效地确保了农村公路的通行能力。有效地防治农村公路交通安全事故的发生，确保全县农村公路完好、安全、畅通。通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。 |
9 | 泸西县金马镇计划生育事业专项资金 | 保障计划生育事业活动的正常开展 |
10 | 金马镇老党员定补专项资金 | 改善生活困难老党员生产生活条件 |
11 | 金马镇纪检工作专项经费 | 完成当年纪检工作 |
12 | 泸西县金马镇农村危房改造和抗震安居工程专项资金 | 目标1：对农村危房进行改造、拆除重建5户，达到安全稳固、遮风避雨、抗震安居要求。 |
目标2：改善农村住房居住功能，提升农村人居环境。 |
13 | 金马镇2021年村级计划生育宣传员省级、县级补助资金 | 根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2021年计划生育专项省级补助资金的通知》（红财社发〔2021〕114号），切实推进我乡卫生健康事业发展。 |
14 | 泸西县金马镇临时救助支出专项资金 | 规范实施临时救助政策，实现及时高效、解急救难。 |
15 | 泸西县金马镇陡坡地生态治理补助资金 | 1.2016年完成云南省陡坡地生态治理项目任务4000亩；2.通过项目实施，改善生态环境，增加森林覆盖率、减少水土流失，增加林农经济收入，带动贫困户脱贫致富。 |
16 | 泸西县金马镇2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金 | 根据乡镇在国家自然灾害灾情报送系统中上报的干旱受灾情况（截至2021年4月30日止数据和数据现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力报障农业生产用水需求）。 |
17 | 泸西县金马镇2021年中央森林生态效益补偿专项资金 | 按照“管好公益林、保护天然林、用好补偿金”的总体要求，切实做好森林生态效益补偿工作，使森林资源得到有效管护，林农得到实惠。项目从实施以来，泸西县各级政府把实施国家级公益林补偿列入为民办实事的项目，通过不断的实践、探索、改进，逐步完善管理制度，建立健全了各项规章制度，加强了公益林管护，森林资源得到有效培育和保护，公益林区域内森林质量明显提高。 |
18 | 泸西县金马镇天然商品林停伐专项资金 | 建立天然林保护制度，不断提升天然林保护的法制化水平；实现把所有天然林都保护起来的主体目标，为恢复森林资源、扩大森林面积、提升森林质量、按照“管好公益林、保护天然林、用好补偿金”的总体要求，切实做好森林生态效益补偿工作和天然林停伐保护工作，使森林资源得到有效管护，林农得到实惠。 |
19 | 自然灾害救灾专项资金 | 依据泸西县8个乡镇自然灾害情况和现行中央、省级财政自然灾害救灾政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急救援工作，解决灾民的吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等方面 |
20 | 泸西县金马镇2015至2016年未发放成功的惠农补贴补助资金 | 按照泸财【2021】167号文件要求及时兑付2015-2016年未兑付的补贴资金 |
21 | 泸西县金马镇森林生态效益补偿专项资金 | 按照“管好公益林、保护天然林、用好补偿金”的总体要求，切实做好森林生态效益补偿工作，使森林资源得到有效管护，林农得到实惠。项目从实施以来，泸西县各级政府把实施国家级公益林补偿列入为民办实事的项目，通过不断的实践、探索、改进，逐步完善管理制度，建立健全了各项规章制度，加强了公益林管护，森林资源得到有效培育和保护，公益林区域内森林质量明显提高。 |
22 | 泸西县金马镇2021年驻村工作队相关工作经费 | 为州级选派的632名驻村工作队员（第一书记）每人每年安排1.8万元生活补助通讯补贴补助资金，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。 |
23 | 金马镇农村无害化卫生厕所改建省级补助资金 | 目标1：对金马镇2021年严格摸排确定的新建3座公厕和全乡890户户厕进行改建 |
目标2：改善农村厕所卫生条件，提升人居环境 |
24 | 泸西县金马镇云产卷烟特需烟叶生产（补贴烤烟生产组织经费）扶持补助资金 | 完成金马镇烤烟生产冰雹预防任务，减少冰雹灾害发生，稳定核心烟区，进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，加快推进我镇烟叶生产高质量发展 |
25 | 泸西县金马镇移民后期扶持补助资金 | 补助移民每人每月50元，每人全年合计600元，共2941.5人，总合计1765500元。 |
26 | 泸西县金马镇建制村通客车奖励补助资金 | 保障村通客车的正常运行 |
27 | 金马镇国有企业退休人员社会化管理补助经费 | 按照《云南省财政厅 云南省国资委关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（云财资〔2020〕125号）要求，为进一步做好我州国有企业退休人员社会化管理补助 |
28 | 泸西县金马镇爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费 | 确保各项爱国卫生活动顺利开展。 |
29 | 泸西县金马镇烤烟抗旱经费 | 确保烤烟移栽工作有序推进，助推全县烟叶生产高质量发展 |
30 | 泸西县金马镇动态监测防控致贫返贫补助资金 | 确保扶贫工作顺利开展。 |
31 | 泸西县金马镇农业综合服务中心房屋修缮补助资金 | 保障金马镇农业综合服务中心房屋修缮工作顺利开展。 |
32 | 泸西县金马镇爵册村高原特色现代农业产业合作交流孵化中心项目 | 目标1:新建一幢五层框架结构房屋,占地面积560平方米，建筑面积2800平方米；
目标2：壮大泸西县三个乡镇8个村集的集体经济收益，每年总收益35万元。 |
33 | 金马镇2021年村级计划生育宣传员州级补助资金 | 根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2021年计划生育专项省级补助资金的通知》（红财社发〔2021〕114号），切实推进我乡卫生健康事业发展。 |
34 | 金马镇2020年中央自然灾害救灾专项资金 | 依据泸西县8个乡镇自然灾害情况和现行中央、省级财政自然灾害救灾政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急救援工作，解决灾民的吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等方面 |
35 | 金马镇2021年第二批农村危房改造和农村房屋抗震改造项目补助资金 | 对农村危房进行出险改造和抗震改造，达到安全稳固、遮风避雨、抗震安居要求；改善农村住房居住功能，提升农村人居环境。 |
（三）项目组织管理情况
1. 项目相关方职责分工
为使 2021 年金马镇工程项目顺利实施，严格制定项目建设 的实施、考核和验收标准，把责任落实到具体责任人上，真正做到责任明确，目标清晰，奖惩分明。按照相关规定，项目建设采取竞争性谈判方式选择施工单位。采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。
为保证项目的顺利实施，聘请有资质的监理单位对 2021 年泸西县金马镇工程项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位， 筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”， 最大限度地提高资金使用效益。
2. 项目管理流程和组织实施
（1）实行进度监测制。项目建设建立监测机制，在项目实 施过程中准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分 析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。
（2）严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量 检验标准的合格条件。
（3）严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚 持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则。管好用好资金把握资金投向。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
了解金马镇 2021 年项目资金的使用情况和取得的效果，总 结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2. 绩效评价对象和范围
我镇对 2021 年度财政性资金支出进度达 50%的项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算项目 34个、政府性基金预算项目 1个，共计 35个项目。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、 评价方法、评价标准、评价抽样等。
1. 绩效评价原则和依据
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率型和有 效性，严格执行规定的程序。
（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、 资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出 绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应 关系。
2. 评价指标与评分标准
（1）“四本预算”绩效评价全覆盖。对 2021 年度支出进度 达 50%以上的项目支出（包括上级转移支付安排的项目、政府购 买服务项目、地方政府债务项目等）开展单位绩效自评，确保涉 及“四本预算”及其他财政性资金项目的支出绩效单位自评全覆盖。
（2）切实履行部门主体责任。各部门（单位）是本部门财 政性资金绩效管理的责任主体，负责组织部门本级及其下属单位（二级单位）开展单位自评工作，汇总自评结果，加强自评结果 审核和结果应用。
（3）确保评价真实客观。单位自评应做到实事求是，内容 完整、权重合理、数据真实准确、结果客观，严禁刻意提高评价 结果、弄虚作假。应按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、 满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四 档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。
（三）绩效评价工作过程
1. 前期准备收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目管理情况、资金管理情况、项目实施进度情况等材料。
2. 实施部门自评按项目实施单位和部门，将项目进行分类整理，对接各中心部门负责人，填报《部门（单位）2021 年度项目支出绩效单位 自评表》和《部门（单位）2021 年度部门整体支出绩效目标完 成情况表》。
3. 综合评价对实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量，收集绩效评价 的基础数据；汇总并撰写《部门（单位）2021 年度部门整体支 出绩效单位自评报告》、《部门（单位）2021 年度项目支出绩 效单位自评报告》。
4. 报送评价报告、自评表和相关表格
2022 年 4 月 22 日前，将《泸西县金马镇 2021 年度部门整体支出绩效单位自评报告》、《泸西县金马镇 2021 年度部门整体支出绩效单位自评表》、《泸西县金马镇 2021 年度部门整体支出绩效目标完成情况表》、《泸西县金马镇 2021 年度项目支出绩效单位自评报告》、《泸西县金马镇 2021 年度项目支出绩效单位自评表》和《泸西县金马镇 2021 年度项目资金使用情况 表》（3-4 表）（电子版）分别报送至县财政局归口资金管理科室和绩效管理科。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论
根据《泸西县金马镇 2021 年度项目支出绩效单位自评表》，金马镇 2021 年度项目绩效自评结果为“优”的项目共计30 个，自评结果为“良”的项目共计 3个，自评结果为“差”的项目共计 2个。
（二）绩效目标实现情况等
根据《泸西县金马镇 2021 年度项目支出绩效单位自评表，金马镇 2021 年度项目绩效达到预期绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
1.项目政策依据充分，立项程序规范
泸西县金马镇 2021 年度项目立项符合法律法规，根据相关政策、发展规划以及部门职责，项目按照规定的程序申请设立， 审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、 风险评估、绩效评估、集体决策。
2.项目绩效目标合理、明确、可衡量
泸西县金马镇 2021 年度项目绩效目标设置合理，项目绩效 目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相 对应。
3.资金预算科学，资金分配合理
泸西县金马镇 2021 年度项目的预算编制经过科学论证，预 算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制， 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
（二）项目过程情况分析
1. 项目资金管理方面。资金及时足额到位，预算资金按照计划执行，项目资金使用合规。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2. 项目组织实施方面。管理制度健全，制度执行有效， 按要求进行绩效自评。我镇具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全且及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，自评报告格式及内容符合云财绩〔2020〕11 号文要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料，但上报的自评评分表中内容不完整，缺少“项目效益”的评分内容。
（三）项目产出及效益情况分析
项目1：金马镇2020年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和党组织书记专项工作津贴补助资金
1.产出情况：“两新”党组织党委10000元，“两新”党组织党总支5000元，“两新”党组织党支部3000元，党员教育经费100元/人。
2.效益情况：“两新”组织党支部规范化达标56个。
项目2：泸西县金马镇第七次人口普查经费
1.产出情况：原始数据采集1个乡镇，原始数据采集平均人口60090人，项目支出符合国家和部门相关标准，按时完成原始数据采集。
2.效益情况：普查数据能客观体现人口普查成果，对党政决策有积极影响，受益对象满意度95%
项目3：泸西县金马镇2020年村级计划生育宣传员生活补助省级配套专项资金
1.产出情况：按照计生宣传员每人每月生活补助120元/人的标准，按时发放7名计生宣传员的生活补助资金，保障计划生育宣传员按年度目标管理工作任务完成计生政策宣传，生殖健康服务，人口信息报送工作。
2.效益情况：确保村级计划生育宣传员按时足额领取生活补助保证村级组织从事计划生育工作正常运行，牢固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，完成年度目标管理工作任务，宣传员对生活补助领取及时、准确性的满意度95%。
项目4：泸西县金马镇井不干、小核桃、山口五个五人制足球场建设项目补助资金
1.产出情况：建设5块社会足球场，建设足球场地验收合格率100%，资金下达及时率100%。
2.效益情况：有效促进当地体育事业的影响力，可持续影响年度3年，收益群众满意度90%。
项目5：泸西县金马镇2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金
1.产出情况：改建户厕数量4794座，无害化厕所合格率100%，项目完工时间100%，项目投资额76.88万元。
2.效益情况：卫生厕所前普及率100%，无害化卫生厕所普及率100%，卫生条件得到明显改善，农村群众人居环境明显提升。
项目6：泸西县金马镇农村无害化卫生户厕改建补助资金
1.产出情况：改建户厕所17座，改造后验收合格率100%，改造后房屋满足基本居住功能需要比例99%，当年完成率10%，厕所改造补助标准：600元。
2.效益情况：完成改建的农村厕所粪污无害化处理，卫生厕所基本卫生条件有基本保障，受益农户数17座，受益人口数71人。
项目7：泸西县金马镇特困人员供养服务设施项目敬老院专项资金。
1.产出情况：新建项目达到当地抗震设防要求，项目已完成,待验收，总投资完成率100%，项目开工率100%，超规模、超标准、超概算项目比例0%。
2.效益情况：社会服务基础设施条件明显改善，服务社会经济发展能力提高。
项目8：泸西县金马镇2020年农村公路养护省级补助资金
1.产出情况：地方管养国道90.3公里，县道597.93公里，养护乡道1175.57公里，养护村道191.65公里，大桥、特大桥座数1座，资金使用合规，列养率100%，按期完成投资90%。
2.效益情况：对经济发展的促进作用明显，基本公共服务水平提升，公路安全水平提升，交通建设符合环评审批要求，新改建公里适应未来一定时期内交通需求。
项目9：泸西县金马镇计划生育事业专项资金
1.产出情况：购买2种设备，设备使用率100%，计划生育事业活动可持续影响度明显。
2.效益情况：计划生育事业活动可持续影响度明显。
项目10：金马镇老党员定补专项资金
1.产出情况：全镇符合补助条件的老党员人数241人，补助资金发放率100%，预算资金使用率67%，补助资金发放及时率100%，补助标准每人每月8元。
2.效益情况：改善生活困难老党员生产生活条件，老党员上访率明显下降。
项目11：金马镇纪检工作专项经费
1.产出情况：补助1个乡镇，完成及时率100%，资金拨付率100%，下达金额30000元。
2.效益情况：信访举报数明显减少，推动纪检工作深入开展。
项目12：泸西县金马镇农村危房改造和抗震安居建设项目
1.产出情况：项目资金实际支付15.232297万元，边缘易致贫户、脱贫不稳定户和其他四类重点危房改造数量2户，边缘易致贫户、脱贫不稳定户和其他四类重点危房改造面积80平方米，其他农户危房改造数量:3户，其他农户危房改造面积≥240平方米，改造后验收合格率100%，改造后房屋满足基本居住功能需要的比例99%，当年开工率100%，当年完工率100%，危房改造补助标准：农危房改造。拆除重建，补助2万元/人，每户不超过6万元；
2.效益情况：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁，脱贫户人口数≥18人，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件比去年下降。
项目13：金马镇2021年村级计划生育宣传员省级、县级补助资金
1.产出情况：按照计生宣传员每人每月生活补助120元/人的标准，按时发放7名计生宣传员的生活补助资金，保障计划生育宣传员按年度目标管理工作任务完成计生政策宣传，生殖健康服务，人口信息报送工作。
2.效益情况：确保村级计划生育宣传员按时足额领取生活补助保证村级组织从事计划生育工作正常运行，牢固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，完成年度目标管理工作任务。
项目14：泸西县金马镇临时救助专项资金
1.产出情况：救助对象2363人，救助对象认定准确率98%，救助标准执行合格率100%，救助资金社会化发放率100%，获补覆盖率96%，救助事项公示度100%，救助发放及时率100%。
2.效益情况：政策知晓率99%，被救助人员生活状况得到改善。
项目15：泸西县金马镇陡坡地生态治理补助资金
1.产出情况：2017年陡坡地治理1100亩，每亩补助400元，已补助219.7亩。2019年陡坡地治理4000亩，每亩补助300元，已补助3643亩万元。兑付准确率100%，兑现及时率100%，预算资金使用率72%。
2.效益情况：项目区水土流失有效改善，持续发挥生态作用。
项目16：泸西县金马镇2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金
1.产出情况：临时解决用水困难人员1000人次，解决灾区牲畜临时用水150头/只，添置设备验收通过率100%，抗旱救灾资金使用率100%，30日内资金下达率100%，于本年内添置设备物资。 2.效益情况：帮助受灾群众克服旱灾用水困难率95%，100%维护灾区社会正常秩序。
项目17：泸西县金马镇2021年中央森林生态效益补偿专项资金
1.产出情况：护林员劳务费发放人数318人，公益林管护面积554700亩，公益林资源保护宣传、防火补助面积554700亩，兑付标准及受益对象的准确率100%，补偿金兑现率100%，预算资金使用率100%，森林生态效益补偿森林管护完成率100%，护林员装备配备率100%，资金拨付及时，各项工作完成及时率100%，护林员培训费、装备费等1000元。
2.效益情况：林业有害生物成灾率≤0.4%，森林火灾受害率≤0.1%。
项目18：泸西县金马镇天然商品林停伐专项资金
1.产出情况：天然林停伐管护面积11060亩，资金使用管理合规率100%，天然林管护当期任务完成率100%，预算资金使用率100%，各项工作完成及时率100%，天然林资源管护中央财政补助标准10元/亩。
2.效益情况：天然林管护资源生态环境明显改善，水土流失减少效果明显，持续发挥生态作用显著，天然林资源保护保障经济可持续发展。
项目:19：自然灾害救助专项资金
1.产出情况：救助对象认定准确率100%，救助标准执行合规率100%，符合救助对象救助率100%，政府采购执行率100%，采购物资验收合格率100%，预算资金使用率100%，救助发放及时率100%，资金在12天内下达。
2.效益情况：自然灾害带来的损失最大限度减少，生活状况有效改善。
项目20：泸西县金马镇森林生态效益补偿专项资金
1.产出情况：护林员劳务费发放人数318人，公益林管护面积554700亩，公益林资源保护宣传、防火补助面积554700亩，兑付标准及受益对象的准确率100%，补偿金兑现率100%，预算资金使用率100%，森林生态效益补偿森林管护完成率100%，护林员装备配备率100%，资金拨付及时，各项工作完成及时率100%，护林员培训费、装备费等1000元。
2.效益情况：林业有害生物成灾率≤0.4%，森林火灾受害率≤0.1%。
项目21：泸西县金马镇2021年驻村工作队相关工作经费
1.产出情况：脱贫村数2个，驻村工作队员1人，每人每年0.24万元，每个脱贫村工作经费0.5万元。
2.效益情况：受益对象为派驻村群众，对开展挂包帮工作的影响100%。
项目22：金马镇农村无害化卫生厕所改建省级补助资金
1.产出情况：新建公厕数量0座，改造后农村户厕满足基本使用功能的比例99%，当年开工率100%，当年完工率100%，项目安排资金额43.74万元。
2.效益情况：改造后卫生厕所达到基本卫生条件。
项目23：泸西县金马镇云产卷烟特需烟叶生产（补贴烤烟生产组织经费）扶持补助资金
1.产出情况：固定防雹作业点数量2个，因重大灾害性冰雹影响农作物和烤烟丰收1次，作业前对防雹装置和炮弹进行安全检查率100%，作业后对防雹装置维护保养率100%，严格履行弹药管理手续和检查登记制度，严格执行空域申报制度和管理规定，考勤制度和操作规程100%，增雨防雹工作时间6至9月，人工增雨防雹工作经费8万元。
2.效益情况：受益群众59600人。
项目24：泸西县金马镇2015至2016年未发放成功的惠农补贴补助资金
1.产出情况：补贴资金涉及300户，兑付标准及受益对象的准确率100%，补偿金兑现率100%，预算资金使用率100%，在15个工作日内拨付资金，12月底前兑现全部补偿费，各项工作完成及时率100%。
2.效益情况：受益农户生产、生活得到保障。
项目25：泸西县金马镇移民后期扶持补助资金
1.产出情况：获补对象数2912人，其中存在补发2020年获补对象未发放资金的情况。政策宣传次数1次，获补对象准确率100%，兑现准确率100%，获补覆盖率100%，补助事项公示度100%，发放及时率100%，项目支付控制在批复的预算范围内的项目比例100%。
2.效益情况：带动人均增收600元，政策知晓率100%，生活状况改善，生产生活能力有一定提高。
项目26：泸西县金马镇建制村通客车奖励补助资金
1.产出情况：覆盖7个受益村委会，资金在30个工作日内下达。
2.效益情况：可持续影响度95%
项目27：金马镇国有企业退休人员社会化管理补助经费
1.产出情况：按照每人260元/年的补助标准，发放30名国有企业退休人员的补助经费。
2.效益情况：受益对象为30名国有企业退休人员。
项目:28：泸西县爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费
1.产出情况：涵盖7个村委会，爱国卫生工作成效明显，
2.效益情况：人居环境卫生状况得到提升，可持续影响度95%。
项目29：泸西县金马镇烤烟抗旱经费
1.产出情况：抗旱资金使用准确性100%，抗旱及时率100%，抗旱成本11万元。
2.效益情况：确保烤烟移栽有序推进。
项目30：泸西县金马镇动态监测防控致贫返贫补助资金
1.产出情况：扶贫户数4户，资金发放准确率100%。
2.效益情况：资金发放及时，可持续影响度95%。
项目31：泸西县金马镇农业综合服务中心房屋修缮补助资金
1.产出情况：维修项目计划完成率100%，维修质量合格率100%，工程完成及时率100%。
2.效益情况：安全指数100%，完善长效管理制度建设。
项目32：泸西县金马镇爵册村高原特色现代农业产业合作交流孵化中心项目
1.产出情况：建筑面积2240平方米，项目开工时间为2021年10月，项目预计完工时间为2022年6月，项目建设补助标准≤0.1785万元。
2.效益情况：项目未投入使用，未产生效益。
项目33：金马镇2021年村级计划生育宣传员州级配套生活补助资金
1.产出情况：按照计生宣传员每人每月生活补助200元/人的标准，按时发放7名计生宣传员的生活补助资金，保障计划生育宣传员按年度目标管理工作任务完成计生政策宣传，生殖健康服务，人口信息报送工作。
2.效益情况：确保村级计划生育宣传员按时足额领取生活补助保证村级组织从事计划生育工作正常运行，牢固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，完成年度目标管理工作任务。
项目34：金马镇2020年中央自然灾害救灾专项资金
1.产出情况：救助标准为500元，30日内资金100%下达，确保因旱饮水人100%安全饮水。
2.效益情况：自然灾害带来的损失最大限度减少，生活状况有效改善。
项目35：金马镇2021年第二批农村危房改造和农村房屋抗震改造项目补助资金
1.产出情况：项目资金实际支付18.026076万元，边缘易致贫户、脱贫不稳定户和其他四类重点危房改造数量5户，边缘易致贫户、脱贫不稳定户和其他四类重点危房改造面积960平方米，改造后房屋满足基本居住功能需要的比例达99%，当年开工率100%，当年完工率100%。危房改造补助标准：农危房改造。拆除重建，补助2万元/人，每户不超过6万元。
2.效益情况：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁，脱贫户人口数5户，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件比去年下降。
五、主要经验及做法
（一）强化监管，确保质量
为确保工程质量监管到位，金马镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制， 明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻 工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工 场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做 好协调服务工作。
（二）严格程序，确保资金效益
项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管 理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执 行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工 程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款 建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。
六、存在的问题及原因分析
1.部分工程类项目招投标、设计等工程前期准备时间长，不 能按预期时间开工。
2.部分工程类项目因阴雨天气影响室外建设内容，导致项目 不能按预期时间完工。
七、有关建议
1.加强绩效目标申报管理，将项目绩效目标细化分解为具体 的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
2.加强部门之间的沟通交流，注意记录和统计项目主管中心、 部门和经办人，以项目实施过程为纽带，提高绩效评价人员的业务能力，加强培训。
八、其他需要说明的问题
无
附件1：泸西县金马镇2021年度项目支出绩效单位自评表
附件2：泸西县金马镇2021年度项目支出绩效目标完成情况表
泸西县金马镇人民政府
2022年4月25日
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