预决算与三公经费

索引号

000014348/2022-01552
发布机构

泸西县白水镇
文号
发布日期

2022-06-24
时效性

有效

泸西县白水镇人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能。

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和 “为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）乡村振兴办公室。负责扶贫开发工作，承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设等工作；负责乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理工作。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（12）财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　2.机构设置及人员情况。

　　泸西县白水镇人民政府下属有5个行政办公室：白水镇党政办公室、白水镇党建工作办公室、白水镇经济发展和社会事务办公室、白水镇社会治安综合治理办公室、白水镇乡村振兴办公室，6个事业服务中心：白水镇文化广播电视服务中心、白水镇农业综合服务中心、白水镇社会保障服务中心、白水镇综合发展服务中心、白水镇国土和村镇规划建设服务中心、白水镇生态环境服务中心，参公管事业单位（财政所）1个，共12个部门机构。

　　白水镇人民政府2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制35人，事业编制67人（含参公管理事业编制5人）；2021年末在职实有人员97人，其中：行政人员31人，事业人员66人（其中：参公管理4人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　2021年以来，白水镇在县委的坚强领导和县委组织部的有力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央和省、州、县的决策部署，聚焦党建重点、细化工作任务、解决突出问题、补齐弱项短板，不断增强基层党组织政治功能和组织力，为社会持续稳定向好、经济快速发展提供了坚强的组织保证。

　　（1）经济实力再增强。以“三张牌”和产业融合发展为导向，加快构建现代农业生产经营体系，筑牢乡村振兴基础；优化产业布局，推动产业基础高级化、产业链现代化；以现代农业、园区工业、特色农旅等为支撑，持续优化经济结构，充分释放增长潜力，地区生产总值年均增幅与全州、全县持平。

　　（2）改革开放再创新。持续优化营商环境，把握国家区域发展战略的梯度差异和产业转移规律，充分发挥区位优势，接边两州两县高速通达的便利条件，提升招商引资和跨区域吸纳生产要素的精准度、承载力，在全方位对外开放中培育竞争新优势。

　　（3）生态环境再改善。强化国土空间规划及用途管控，坚持生态立镇，持续优化农村人居环境，依托绿水青山、田园风光等资源，加快推进观音山国家森林公园、东方玫瑰谷、高原足球训练基地、水井美丽乡村、牛牛牧业奶牛庄园等旅游特色项目。切实加大对重点污染源整治监管力度，从源头上预防污染和保护生态环境，让生态宜居幸福全镇人民。

　　（4）镇村建设再加快。坚持以做美集镇形象、提升集镇品位、打造集镇名片、增强集镇功能为重点，持续加强集镇建设。以“六抓六强”为重要方法，全面推进乡村振兴，加快推进村庄规划编制工作，努力建成“产城人文旅”高度融合的独具魅力的特色乡镇。强化基础设施投入，积极争取完善镇村道路、水利工程、电网改造、“两污”处理等民生项目，提供更高质量的生活配套。

　　（5）幸福指数再提升。注重保障基础民生，努力让发展更有“温度”，群众幸福更有“质感”。积极兴办更加普惠民生的实事，不断提高全民幸福指数；建设更加完善的社会保障体系，提供更加优质的公共服务、更加健全的教育、文化、医疗、社保等公共服务体系。倍加关注弱势群体和五保老人供养工作，共享小康社会建设成果。

　　（6）社会治理再加强。围绕法治政府建设，持续推动政府职能转变，促进政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升。全面推进市域治理现代化，社会治理系统化、科学化、法治化、智能化水平全面提升，防范化解重大风险、突发公共事件应急能力显著增强，发展安全保障更加有力。

　　（7）文明程度再提高。充分发挥新时代文明实践阵地作用，全面提升群众文明素质，移风易俗、革除陋习，着力创建各级文明村镇。推进城乡公共文化体育服务体系建设，社会主义核心价值观深入人心，人民群众精神文化生活日益丰富，思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质明显提高，全社会法治意识持续增强。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2021年经济社会发展建议目标是：农村经济总收入增长8%以上；地方公共财政预算收入增长2%以上；规模以上固定资产投资增长6%以上；农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。

　　围绕以上目标，我们重点抓好以下六方面工作：

　　1、聚力做优产业，推动提质增效。扎实推进全镇经济社会发展。

　　2、聚力项目引领，厚植发展潜力。进一步加强基础设施建设、大抓重点项目及招商引资工作。

　　3、聚力乡村振兴，提升宜居品质。持续加强城乡人居环境整治行动，积极完成农村厕所革命，深化拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴同步共振、有效衔接。全面实施美丽村庄建设和“干部规划家乡行动”。

　　4、聚力民生福祉，共享发展成果。抓实抓细基本公共服务，着力提高共建能力和共享水平。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测和帮扶机制。毫不松懈抓好常态化疫情防控，公共卫生服务体系不断完善，疫苗接种工作扎实有序，防疫形势稳固向好。用有限财力做成最大民生，严格落实社会保障体系和优抚政策。

　　5、聚力社会治理，构建平安白水。扎实推进综治中心规范化建设，全力破解基层社会治理薄弱环节，切实提高社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平。压实安全生产责任制，食品药品安全、道路交通安全、森林防灭火、应急管理、征地拆迁等工作有力推进，确保安全生产形势总体平稳。

　　6、聚力自身建设，提高效能水平。充分发挥好政府职能，提高政府把握政策、谋划布局、推动发展的能力，努力建设人民满意的服务型政府，增强政府公信力。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　扎实推进全镇经济社会发展，做好招商引资等项经济举措，确保全镇经济总体保持平稳、健康有序发展。加强基础设施建设，继续巩固好脱贫攻坚成果，科学、合理、高效实施好我镇的乡村振兴战略。切实做好城乡人居环境整治、农村厕所革命等社会事务及民生保障、综治维稳、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作。做好本乡镇行政事业单位和村级财务管理、核算、监督工作及乡镇预算收支工作。及时完成县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2021年白水镇人民政府继续深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）和《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政办发〔2020〕34号）等文件精神，不断完善我镇绩效目标管理工作，积极做好绩效理念宣传和绩效文化培育工作。

　　1、做好预算绩效管理全覆盖工作，落实好各预算资金绩效目标申报工作。2021年通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库模板共录入项目92个。

　　2、2021年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表在泸西县人民政府网按时公开。

　　3、按照县财政局绩效管理科要求，完成2020年部门整体支出绩效目标自评和项目支出绩效目标自评工作，并将各自评报告在泸西县人民政府网按时公开。

　　4、根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105 号）文件，对 2021 年绩效目标表公开、对1-6月和1-9月整体支出进行跟踪监控，填报跟踪监控相关表格，对整体支出跟踪监控情况形成自评报告上报并公开。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。

　　2021年白水镇人民政府严格按照上级财政部门要求，根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）和《中华人民共和国预算法实施条例》要求科学、严谨的编制了2021年部门预算。

　　（1）预算收入合计2300.01万元。其中：一般公共预算拨款收入2114.51万元；政府性基金预算拨款收入185.5万元。

　　（2）预算支出合计2300.01万元。其中：一般公共服务支出672.71万元；科学技术支出0.72万元；文化旅游体育与传媒支出55.61万元；社会保障和就业支出299.57万元；卫生健康支出130.08万元；节能环保支出131.38万元；城乡社区支出70.09万元；农林水支出658.02万元；住房保障支出96.33万元；其他支出185.5万元。

　　2.部门整体收支情况。

　　（1）2021年收入完成情况。

　　泸西县白水镇人民政府2021年年初结转和结余602.80万元，本年收入合计3748.59万元，其中：本年财政拨款收入3611.28万元（其中：一般公共预算财政拨款收入2996.16万元，政府性基金预算财政拨款收入614.19元，国有资本经营预算收入0.93万元），占总收入的96.34%；其他资金收入137.31万元，占总收入的3.66%。

　　（2）2021年支出情况。

　　泸西县白水镇人民政府2021年度支出总额为3757.51万元。其中：基本支出2037.95万元（其中：人员经费支出总额1764.83万元,公用经费支出总额273.11万元）；项目支出1719.56万元。

　　（3）“三公经费”控制情况。

　　2021年泸西县白水镇人民政府“三公经费”经批准的预算数为80万元，2020年“三公经费”预算数85万元，减少5万元，“三公经费”预算变动率为5.88%。2021年实际“三公经费”支出数为11.81万元，2020年实际“三公经费”支出数为26.38万元，“三公经费”实际变动率为-55.23%。

　　——无因公出国（境）支出。

　　——公务车辆运行费控制情况。公务用车运行维护费2020年支出数11.15万元，本年支出数8.24万元，本年度支出数比上年支出数减少2.91万元，减少26.10%;

　　——公务接待费控制情况。公务接待费2020年支出数15.23万元，本年支出3.57万元，本年度支出数比上年支出数减少11.66万元，减少76.56%。

　　（4）年末结余结转情况。

　　2021年末财政拨款结转结余0元；其他资金结转和结余资金共5,93.89万元，其中非财政拨款结转60.03万元、非财政拨款结余533.86万元。

　　（5）政府采购执行情况。

　　2021年实际执行政府采购1166.18万元，其中: 货物支出40.38万元；服务支出7.03万元；工程类支出1118.77万元。2020年泸西县白水镇人民政府政府采购执行率为100%。

　　3.预算执行情况。

　　（1）预算调整情况

　　预算收入合计3611.28万元。其中：一般公共预算拨款收入2996.16万元；政府性基金预算拨款收入614.19万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.93万元。

　　预算支出合计3620.20万元。其中：一般公共服务支出659.41万元；公共安全支出2.61万元；科学技术支出0.77万元；文化旅游体育与传媒支出49.65万元；社会保障和就业支出541.82万元；卫生健康支出134.51万元；节能环保支出108.32万元；城乡社区支出449.55万元；农林水支出1461.98万元；住房保障支出145.72万元；国有资本经营预算支出0.93万元；灾害防治及应急管理支出44.93万元；其他支出20万元。

　　（2）实际预算执行情况

　　2021年白水镇人民政府收入合计3748.60万元。其中：一般公共预算拨款收入2996.17万元；政府性基金预算拨款收入614.19万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.93万元；其他收入137.31万元。

　　支出合计3757.51万元。其中：一般公共服务支出669.99万元；公共安全支出2.61万元；科学技术支出0.77万元；文化旅游体育与传媒支出60.28万元；社会保障和就业支出558.94万元；卫生健康支出134.51万元；节能环保支出109.35万元；城乡社区支出450.34万元；农林水支出1559.14万元；住房保障支出145.72万元；国有资本经营预算支出0.93万元；灾害防治及应急管理支出44.93万元；其他支出20万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我部门通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填

　　录了 2021 年度部门整体绩效目标。2021 年度部门整体支出设置产出绩效指标80条（其中：数量指标45条；质量指标28条；时效指标5条；成本指标 2 条），效益指标9条，满意度指标 2 条。部门整体绩效目标编制质量合格，具体指标值设置科学、规范、完整。

　　1、经济实力稳步提升。实现了农村经济总收入11.45亿元，年均增长8.2%；累计完成固定资产投资17.34亿元；地方财政一般预算收入2996.16万元；地方财政一般预算支出3142.38万元。农民人均可支配收入增加到13052元，年均增长9.64%。全镇经济总体保持平稳，健康有序，发展后劲持续增强，发展势头越来越好。

　　2、产业质效不断壮大。工业经济强势崛起。园区面积过万亩，“一园四片区”格局初步形成。农业产业特色彰显。重点围绕“菜、畜、花、果、药”五个高原优势产业，产业基地、经营主体、龙头企业分别达到1.95万亩、277家、38家，建成高端花卉产业示范园、智慧化养殖场、现代设施农业、高密植水果种植基地等，持续巩固传统烤烟支柱，稳定种植各类粮食作物。商贸旅游活力迸发。实施小集镇改扩建工程，集镇道路交通、绿化亮化、休闲娱乐、卫生健康等基础设施进一步完善，辖区内吾者温泉、东方玫瑰谷、高原足球训练基地相继建成运营。

　　3、乡村面貌显著改善。基本完成“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”行动计划，新增建设小公园、小广场107个，改造农村危房864户，完成村庄环境综合治理69个，农房管控和乡村风貌提升工作逐步推进。健全完善村规民约，全面推行农村垃圾收费、积分制管理、红白喜事等制度，建设村阅览室和村史室（墙）。深入实施厕所革命，推进无害化公厕改造19所，镇村公厕覆盖率100%，完成无害化卫生户厕改造5393户。全面实施美丽村庄建设和“干部规划家乡行动”，投资15264万元实施了益谷、故陇、小直邑等美丽乡村、移民新村等建设。

　　4、三大攻坚战成果丰硕。脱贫攻坚圆满收官。产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、金融扶贫、易地扶贫搬迁等扎实开展，6458人告别贫困，9个贫困村全部出列，“两不愁三保障”全面实现，完成消除绝对贫困艰巨任务。污染防治扎实推进。中央、省环保督察反馈问题整改销号，实施了镇污水处理厂、村级污水设施建设，建成镇级垃圾中转站，整治提升村级非正规垃圾堆放点建成垃圾池71个。落实镇村河（湖）长责任制，对侵占河道违法行为进行清理整治，推行林长制，完成造林8000余亩，森林覆盖率达32.3%。风险防范有力有效。压实安全生产责任制，食品药品安全、道路交通安全、森林防灭火、应急管理、征地拆迁等工作有力推进，安全生产形势总体平稳。

　　5、发展基础持续夯实。弥泸、召泸设白水收费站、泸西北和桃园服务区，完成县城配套设施、现代林业生态园、绿色低碳示范产业园等项目征地，保障工程顺利推进。投资725万元，实现全镇村组活动阵地全覆盖。投资14670万元，新建、改扩建乡道28条129.422公里，村道5条10.447公里，硬化村间道路100余公里，初步形成了“三纵十二通”的农村路网框架。

　　完成总投资45971万元实施了一批土地整理、高标准农田建设、水土流失综合治理、人畜饮水工程等项目。投资6735万元完成了农村电力及通讯改造工程，实现所有自然村光纤网络全覆盖。

　　6、民生福祉全面增进。严格落实“四个不摘【5】”要求，健全防止返贫监测和帮扶机制。毫不松懈抓好常态化疫情防控，公共卫生服务体系不断完善，疫苗接种工作扎实有序，防疫形势稳固向好。用有限财力做成最大民生，严格落实社会保障体系和优抚政策，累计发放各类优抚救助津贴补贴和惠农补助11474.1万元。农村劳动力转移就业1.4万余人，新建幼儿园2所，幼小中学适龄儿童入学率保持98%以上。体育健身设施有效覆盖，全面落实殡葬改革，共完成4个公墓建设，实现火化率100%。国防动员、双拥共建工作走在全县前列。

　　7、民主法治建设深入人心。在全县率先探索“1+3+5【6】”“五治融合”的市域社会治理模式。投资260万元，打造“大数据+网格化”的镇、片区、村、组、社“五级网格”管理模式。健全矛盾纠纷排查、化解、预警、处置机制，完善镇村组三级调处机制，推行矛盾纠纷调处工作法和特殊群体“零距离”工作法，全力防范化解各类社会矛盾，政治安全和社会大局持续稳定。全力开展扫黑除恶专项斗争，深入开展非法经营烟叶专项整治。坚持总体国家安全观和我国宗教中国化方向，铸牢中华民族共同体意识，群众的安全感满意度进一步得到提升。

　　8、自身建设不断加强。“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育入脑入心。严格执行重大行政决策程序，运用法治思维和法治方式推动发展的能力显著增强。认真做好巡视巡查反馈问题整改，狠抓党风廉政建设，纵深推进全面从严治党，自觉接受县委巡察监督、人大法律监督、政协民主监督，以及审计监督和社会监督，累计办理人大代表建议56件，满意和基本满意率均在100%。机构改革全面完成，政府职能配置更加健全、行政体系更加完善。建立完善全镇13个为民服务中心，实现“最多跑一次清单”事项覆盖窗口事项100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1、白水镇部分部门整体绩效指标不明确、不符合中心或部

　　门的实际工作和发展规划。2021年部门整体绩效目标申报后，由于后面实际工作开展中工作内容因为实际情况发生变动，造成绩效指标与实际工作内容产生偏差。

　　2、白水镇各中心或部门的部分工作内容根据上级领导部门

　　和下达资金实施，导致部分绩效目标对应的工作未开展。

　　三、绩效自评结论

　　在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，白水镇人民政府围绕年度整体支出绩效目标任务，根据各项指标任务性质认真落实到各执行部门，各部门各司其职，联动合作，充分发挥乡镇政府职能，圆满完成2021年各项指标任务。根据《泸西县白水镇2021年度部门整体支出绩效单位自评表》附件1，《泸西县白水镇2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》附件2，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况结论为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定方面

　　白水镇人民政府制定了2021年度部门预算整体绩效目标，且做到了整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量，共设置个绩效目标91条。认真设定项目绩效目标，做到绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。

　　1.预算配置方面。

　　（1）严格按照上级部门要求认真编制部门预算，确保预算编制科学性。做到了预算编制与履职目标紧密衔接；编制依据充分、数据详实、结构细化。

　　（2）做好基本支出保障预算工作。确保了基本支出预算能够保障机构正常运转；做好人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出预算，不出现缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（3）做好了重点项目预算支出工作，切实保证政府部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委和政府关心或社会比较关注的项目支出总额，确保政府机构对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行方面。

　　白水镇各部门有效沟通配合，采取切实有效的措施全面加快预算执行进度，截止2021年12月底，白水镇预算执行率100.24%。严格控制结转结余资金，2021年底资金结转结余变动率为-1.48%。竭力控制行政支出，保证了“三公经费”支出，2021年“三公经费”变动率-55.23%，“三公经费”控制率14.76%。政府采购严格行政审批工作，按照上级部门要求规范采购程序。

　　白水镇2021年政府收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。各项资金支出严格按照上级财政部门要求支付，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理方面。

　　（1）不断建立健全预算绩效管理制度。严格按照泸西县县级部门制定的预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等制度执行；制定了项目支出管理办法或制度、规定；建立了部门支出内控制度或相应措施，部门支出严格审批程序；各项管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）不断落实绩效主体责任。按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了白水镇预算绩效管理工作领导小组，并且有效开展部门预算绩效工作，按照上级部门要求及时开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的各项问题均已按照要求进行规范整改，并将整改情况如实反馈给相关监察部门审核。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开及时。2021年白水镇人民政府，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、以及按照上级部门要求对本部门的预算绩效管理自评通过泸西县政府公开门户网站向社会公开。在预决算编制完成后，均按照财政预决算统一规定时间，对本部门的财政预决算资金通过泸西县政府公开门户网站向社会公开。

　　3.资产管理方面。

　　白水镇人民政府严格按照县级部门制定的资产管理制度对国有资产进行有效管理，相关资金管理制度合法、合规、完整；积极执行各项资产管理制度。配合县财政局国资科做好各项资产管理工作，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　2021年白水镇人民政府认真做好统筹、部署工作，较好的完成了党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务，积极落实重点工作任务，确保了各项工作圆满完成，如：顺利高效完成清真寺风貌改造工作，克服各种困难完成绿色低碳示范产业园等项目征地工作，受到上级部门充分肯定。各部门在镇党委、政府的领导下，在各分管领导班子积极、准确指导下认真履职，圆满完成了各项业务工作。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益。精准施策保成效，紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，狠抓产业就业扶贫，完善脱贫基础设施，保障政策应享尽享，全面发力，精准施策，巩固全镇脱贫攻坚成果。推动脱贫攻坚与乡村振兴无缝连接，向老百姓交账、向党中央交账。培育壮大产业，确保稳定增收。切实推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业布局，实现产业结构战略性调整，建成高端花卉产业示范园、智慧化养殖场、现代设施农业、高密植水果种植基地等，持续巩固传统烤烟支柱，稳定种植各类粮食作物。实现产业振兴良好开局，促进农业向组织化、规模化、绿色化、品牌化迈进。

　　2.社会效益。补齐短板抓建设，基础设施持续改善。围绕人民生产生活条件和基础设施的改善，抓实项目建设。压实安全生产责任制，食品药品安全、道路交通安全、森林防灭火、应急管理、征地拆迁等工作有力推进，安全生产形势总体平稳。

　　3.生态效益或可持续影响。围绕改善居住环境，努力让全镇人民享有更高品质的生活环境，抓紧抓实生态保护红线，严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。围绕打造环境优美、生态宜居的目标，全镇上下一心，群策群力抓实人居环境提升，群策群力抓整治，生态环境明显转好。

　　4.行政效能。始终坚持以人民为中心，办好民生实事，交好民生答卷，不断满足人民群众对美好生活的向往。按照上级部门发展要求，牢固树立抓项目就是抓经济的观念，主动谋划、主动担当，全力以赴抓实重点项目、抓好项目谋划，加快形成“储备一批、启动一批、推进一批”的良性格局，助推白水镇经济实现跨越式发展。履职尽责惠民生，社会事业协调发展。围绕增进民生福祉，不断提升白水人民满意度和幸福感。围绕经济社会发展稳中求进总基调，持续发力抓落实，项目建设平稳推进，抓好项目落地见效。围绕打造“共建共治共享”的社会治理总格局，社会治理水平全面提高。全面构建网格化管理体系。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.缺乏预算绩效专业知识，绩效管理工作质量不高。部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标指标值设置不够规范，无法做到量化、细化，与实际情况存在较大偏差。

　　2.虽然已初步实践运用部门整体支出绩效共性指标体系和项目支出指标体系，但指标体系未经过实践检验，各级指标值设置合理性、适用性有待进一步考量。

　　3.主要领导及部门领导对绩效管理工作不够重视，人力配置严重不足，未配备专职的绩效管理工作人员，仅靠财政所牵头落实，让财务人员指挥和协调其他科室开展相关工作，难度较大且深度不够、效果不佳。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强预算绩效管理方面知识的学习。积极参加各级财政系统预算绩效培训,镇级层面通过互联网、相关专业工具书加强预算绩效专业知识的学习，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。

　　2.定期召开绩效管理工作领导小组会议，针对年初设置的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标进行分析研判，对偏离绩效目标的各项指标值及时进行修改完善，提高财政资金管理水平和使用效益。

　　3.充实预算绩效管理的人才队伍，不断加强专职绩效管理力量，保障预算绩效管理工作顺利开展。

　　4.加强项目绩效管理。一方面督促项目主管部门加强项目管理，指导各项目实施单位协同配合，共同推进项目组织实施；严格执行项目专项资金管理制度，确保专款专用，持续跟踪问效，促进项目资金发挥长期效益。另一方面科学合理制定实施方案，细化项目建设内容、资金支出明细预算，规范项目绩效目标设定，确保项目有序、高效实施。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化支撑，增收节支保发展。

　　1.做好增收问斩。广开税源，深挖潜力，努力做大财政“蛋糕”。进一步加强对重点行业、重点税源和重点税种的监控与分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，增强组织收入的主动性；加强税收征管，坚持依法征税、应收尽收；积极争取各方面的资金和项目扶持，优化财政收入结构，不断壮大地方财政实力，为政府调控经济和保障民主提供坚实的财力支撑。

　　2.做好节支工作。牢固树立过紧日子的思想，精打细算，用好每一分钱。坚持有保有压、有促有控，科学安排预算和严格预算执行，严控“三公经费”开支，不断改善财政监管，努力降低行政成本，省下钱来办大事、办要事、办实事。

　　（二）强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。

　　继续加强对各站所财务的监督管理力度。要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台账。

　　（三）规范合理支出，保证重点，促进社会经济发展。

　　1.优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将各项惠农资金落到实处。

　　2.加大对农业的投入，重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收。

　　3.加大重点基础设施项目建设的资金投入，保证民生工程顺利实施。

　　4.统筹兼顾，确保其他各项事业的资金需要，维护社会和谐稳定。

　　（四）抓好队伍，提升素质树形象。

　　切实加强政府职工队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象，真正为人民服务。做好干部职工纯洁教育等思想教育工作，培养一支高素质、强业务等干部队伍。　　

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.白水镇人民政府2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　 2.白水镇人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县白水镇人民政府

　　2022年4月8日

附件【白水镇2021年整体支出绩效评价相关表格.xlsx】